，是进步发展市农业生产的项战略 措施，对促进市粮食产量的稳定增长，增强农业发展后劲，激发农业内 部自身活力，加快实现农民脱贫致富和奔小康步伐，都具有重要的现实意义。 项目对外工作情况 市高度重视外资的引进和利用，利用亚行贷款北方旱作农业可持续发 展项目是我市扩大利用外资的个重要方面，也是我市农业对外交流与合作的重 要内容，该项目的建设不仅弥补了我市农业开发资金的不足，而且符合农业开发 项目多渠道筹集资金对外交流合作的要求，更重要的是引进和借鉴了亚行先进的项目管理理念方法和经验，这对于实现我市农业项目管理上档次上水平， 丰富项目管理的内涵提高项目管理水平都具有十分重大的意义。 项目建设的必要性 项目建设符合国家和地方政府的方针政策。 建设旱作农业项目，推广旱作农业技术，实施保护性农业可有效节约水源， 符合国家和地方政府提倡的发展循环经济建立节约型社会的方针政策。 项目建设是改善旱区生态环境实现农业可持续发展的需要。 山丘地区，水土流失平方公里，占全市总面积的，年流失 土壤达万吨。其中水蚀面积平方公里，主要分布南部山区和东部岗丘地区 水土流失造成土地退化砂化裸岩化，生产能力下降生态环境恶化，制约经 济社会持续履带发展。 实施保护性农业能显著减少水土流失，蓄水保墒，培肥地力，抵制杂草生长， 降低作业成本，提高作物产量，保护生态环境，促进农业可持续发展。 项目建设是改善生产经营条件建设社会主义新农村的需要。 市水资源缺乏，虽年均降水量毫米，但集中在月份， 而且年际变化大，地域分配不均，远不能满足农作物生长需要。据统计，建国以 来全市年平均受旱地耕地万亩，占耕地面积的，占各种自然灾害面积的 。 经济发展不平衡，地区差距很大。年全市农民人均纯收入为 元，但元以下的贫困人仍达万人，元以下的人口万人，这些贫困 人口集中在南部山区，尤其集中在旱作区。通过项目实施，能显著改善项 目区的生产经营状况，增加农民收入，提高农民生活质量，加快项目区社项目基本预备费和建设期利 息，具体投资估算如下 小麦玉米基地建设投资经估算为万元，具体见表。 表小麦玉米基地建设投资估算表 建设内容单位数量单价元投资额万元亚行贷款万元 小麦生产基地 土地平整亩 灌排渠系米 田间道路米 输电线路米 地下管道米 大中型拖拉机台 秸秆还田机台 二玉米生产基地 第章项目提要 项目摘要 项目名称 建设地点 建设单位 法人代表 联系人 联系电话 单位地址 单位性质 建设期限 项目目标 项目建设以旱作农业基地开发和龙头企业加工技术为依托，以建立旱作农业 开发示范样板和提高农民收入减少项目区贫困人口数量为目标，通过龙头带基 地，实施公司合作组织农户的产业化经营形式，充分利用项目的资金优势和 项目区内的劳动力优势资源优势政策环境优势，大力引进抗旱作物新品种， 推广旱作农业技术，减轻土壤退化，提高土地生产力，保护生态环境，提高项目 区的综合生产能力和可持续发展能力。力争通过五年时间，在市建立 个集粮食生产加工销售为体的旱作农业开发示范区，为市及周边 地区旱作农业开发和技术推广提供样板和窗口。提升农产品附加值，达到生态环 境改善，增加农民收入，提高农民生活质量。 项目建设内容和规模 项目投资万元，建设万亩旱作农业生产基地，使项目区小麦和玉 米实现增产稳产。其中，投资建设万亩小麦旱作生产基地，建设内容包括 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,土地平整万亩建设灌排渠系米整修田间道路万米输电线路万 米铺设地下管道万米购买大中型拖拉机台秸秆还田机台投 资万元建设玉米旱作生产基地，建设内容包括土地平整万亩整修田间道 路万米建设灌排渠系米输电线路万米铺设地下管道米 购买联合收割机台秸秆还田机台。同时培训万农民。 项目投资万元，配套扩建食品有限公司饲料加工项 目，年增农产品加工能力万吨。建设内容包括建设仓库平方米车间 平方米其它辅助设施平方米购买饲料生产线套供电设备台 运输设备台。 建设项目管理办公室，投资万元，主要购买微机等办公设备套。 项目的实施与管理 为了确保项目的顺利实施，成立项目实施领导小组，加强项目价 对项目社会与生态效益进行分析 对项目的环境影响进行评价。 第二章项目建设背景 项目由来 我国是个耕地和水资源缺乏，土地退化严重，人口众多的大国，巩固农业 的基础地位，实现农业生产的持续发展和农民收入的稳定增长，是经济和社会发 展的头等大事。为实现农业的持续发展，提高农业的综合生产能力，农业部计划 利用亚洲开发银行贷款亿美元，在山西河南甘肃四省进行旱作农 业项目建设。 市公顷耕地中，旱地面积占，分布在全市处乡镇 办事处。其中大部分分布在南部山区，这些地区普遍存在着较严重的水土流失， 土壤退化等问题，农业生产能力较低。分为旱而不薄地万亩，占旱地面积 的，既旱又薄地万亩，占旱地面积的。市不仅旱地面 积大，难以提高农业生产效益，而且还长期存在以下问题 水资源降水分布不均。市自然降水量少，水浇条件差，且常 年降水量季节分配不均。致使经常发生秋旱伏旱，尤其是春旱发生的更加频繁。严重影响了春播作物的播种出苗和保苗，以及秋播作物的播种安全越冬和春 季发育。 市水资源分布也不均衡。东北部平原地区水资源较丰，中部旱地仅能 满足作物育苗和移栽用水，西南部低山丘陵区，长期受缺水问题的困扰。缺水严 重的地方，人畜用水都很困难，有的村庄的生存条件已受到了威胁，难以提高农 作物产量，改善农民的生活水平。 二土壤质量不良。西南山区的耕地多数土层浅薄，耐旱耐瘠能力差 东部岗丘的土壤结构松散，粘着力差，保水保肥能力弱。这两个地区，由于地 面坡度大，又常常造水土流失，使本来地力不高的土壤更加贫瘠，导致土地更易 发生干旱。 三经济文化落后，科学种田水平低。大部分地区至今仍沿用着传统的种 植方式和习惯，年代或年代的品种继续种植管理技术落后，抗御自然灾 害的能力弱投入少，机械化程度低，受气候影响，农作物产量低而不稳，遇到 干旱年份，大面积绝产生产力低，经济收入少，温饱问题在相当部分地方还 没有得到解决。 四农技推广网络不健全。市农业技术人员少，设备缺乏，管理手 段落后，难以进行新技术新品种的推广，农民群众基本没有接受技术教育和技 术指导的机会，难以实行科技种田。 综上所述，诸多问题的存在，严重地影响着农建设运营与管 理，负责项目的决策指导审核监督质量检查及建设项目的验收等工作。 项目投资及筹资渠道 项目计划总投资万元，其中基地建设投资万元，占总投资的 企业建设万元，占总投资的公共项目投资万元，占 总投资的预备费万元，占总投资的建设期利息含承诺费 为万元，占总投资的。 项目资金筹资渠道为申请亚行贷款万元，国内配套资金万元。 配套部分由企业自筹万元基地农户自筹万元项目单位自筹万 元。 建设期限 项目建设期年，自年月日起，到年月日止。 项目产品方案 项目建成后，将新增旱作小麦耕作区万亩玉米耕作区万亩。万亩小 麦增产公斤，万亩玉米增产公斤。新增旱作农业开发基地 亩，形成万吨饲料加工能力，年增加销售收入万元。 项目效益分析 项目建成后，在产量达到最大化时，销售收入为万元，税前各项指标为内部收益率净现值万元投资回收期年税后各项 指标为内部报酬率净现值万元投资回收期年。项目的 投资利税率为，投资利润率为，盈亏平衡点生产能力利用率。 主要经济指标评价表 名称单位数值 财务内部收益率 全部投资所得税前 全部投资所得税后 自有资金 财务净现值 全部投资所得税前万元 全部投资所得税后万元 自有资金万元 投资回收期 全部投资所得税前年 全部投资所得税后年 投资利润率 投资利税率 盈亏平衡点生产能力利用率 可行性研究的范围和依据 研究工作的依据 国家地方有关法律法规规划和产业政策 国家及地方现行的相关技术标准规范规定规程 建设方提供的设计及技术要求 该建设项目有关专业提供的研究条件 其它有关技术经济参考资料 亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目准备研讨会会议纪要省发改委项目批准文件 亚行专家所做的项目行长推荐报告 亚行贷款中国北方旱作农业可持续发展项目报告 项目建议书。 研究工作的范围 本可行性研究主要包括 对项目提出的背景必要性等进行分析 对项目建设条件与场地状况的分析 对项目建设方案与建设内容的研究 对项目的服务和扶持体系进行分析 对项目实施进度及劳动定员的确定 对项目做出投资费用估算及技术经济综合评 公和交通用具以及投影仪等培训设施和项目办公室的前期工作费和运行经费。计 划项目开始第年全部配套完毕，以便开展工作。 总体建设进度 项目建设期年，自年月日起至年月日止。产品方案 项目建成后，将新增旱作小麦耕作区万亩玉米耕作区万亩，万亩小 麦增产公斤，万亩玉米增产公斤。形成万吨农产品加工 能力，企业产品主要为饲料。项目区生产的玉米加工成饲料后，半供应本企业 和本市的多家龙头企业，半由加工企业远销到全国各地，产品的市场前景广阔。 第六章项目的组织管理与措施 项目建设期间的组织与管理 为确保项目建设的顺利实施，市成立以副市长于玮亭为组长，财政局 局长审计局局长农业局局长计划局局长农机局局长农业开发行为成员 的项目建设领导小组，具体负责该项目的组织实施监督检查和协