率 财务内部收益率税后 投资回收期年含建设期 财务净现值万元 盈亏平衡点第二章项目提出的背景及必要性 第节乌兰察布市察右中旗概况 乌兰察布市地处内蒙古自治区中部，是个以蒙古族为主 体汉族占多数的少数民族聚居区，年底撤盟建市。全 市辖区旗县个旗县市区，总人口万，总面积 万平方公里。 察右中旗地处乌兰察布市中部，阴山支脉辉腾梁北麓。位 于北纬东经 之间。北部和西部与四子王旗接壤，南部和西南部与 卓资县毗邻，东部和东南部与察右后旗相接，东南距集宁区 千米，西南距呼和浩特千米。全旗总面积平方千 米，人均占有土地公顷，占有耕地公顷，占有天然 草场公顷。全旗下辖个苏木个镇个乡 个村委会个自然村，社区个。 察右中旗总人口万人，是个以蒙古族为主体，由 蒙汉满回壮藏朝鲜鄂温克布依族个民族组 成的半农半牧旗。全旗人口密度为平方千米。 第二节项目提出的背景 食品工业是关系国计民生的生命工业，也是个国家 个民族经济发展水平和人民生活质量的重要标志。经过改革开 放多年的快速发展，我国食品工业已经成为国民经济的重要产业，在经济社会发展中具有举足轻重的地位和作用。 我国肉类产量位居世界第。十五期间，我国肉类加 工业保持了较快的增长势头，肉类总产量年均增长，涌 现出批具有国际先进水平的大型肉类加工企业。禽肉是种 蛋白质含量高脂肪含量低的肉类，二十世纪消费者越来越 关注健康食品，使得物美价廉的禽肉制品必然会成为主要的肉 制品。 我国禽肉制品发展现状 随着我国城乡居民收入的不断提高，禽类产品产量和消费 量持续增长。年以来，世界人均猪肉消费量增长了， 牛肉消费量增长了，禽肉消费量增长了，尽管禽肉绝 对消费量仍小于猪肉，但与 联合国粮农组织在年五月的食品展望 中称，禽肉之所以具有市场竞争力在很大程度上源于饲料价格 的上涨。据预测，与年万吨的预测数据相比， 今年的禽肉产量将达万吨，同比增涨。 预计今年全球肉类不含鱼肉产量将接近亿吨， 与年预期的亿吨相比，同比增长。然而，在 这近万吨的增额中，预计鸡肉将占达万吨。由 于禽肉的增长速率超过其他肉类，因此其在各大肉类中的所占 份额也将由年的增加至今年预期的。 今年发展中国家的禽肉产量预计将达万吨，与去年 的万吨相比同比增长近。而发达国家的增速相对缓目录 第章总论 第节项目的名称及承办单位 第二节研究工作的依据与范围 第三节简要研究结论及主要经济技术指标 第二章项目提出的背景及必要性 第节乌兰察布市察右中旗概况 第二节项目提出的背景 第三节项目建设的必要性 第三章市场需求分析 第节禽肉制品国际市场需求分析 第二节我国禽肉制品市场需求分析 第四章建设规模与产品方案 第五章厂址选择与建设条件 第节厂址方案 第二节建设条件 第六章工程技术方案 第节项目组成 第二节食品产业园规划方案 第三节冷藏库建设方案 第四节屠宰加工区方案 第五节鸡场孵化技术方案第六节饲料加工建设方案 第七章工程建设方案 第节总平面布置 第二节土建工程 第三节公用工程 第八章环境保护劳动安全卫生 第节环境保护 第二节劳动安全卫生 第九章节能与消防 第节节能 第二节消防 第十章企业组织与劳动定员 第节企业组织 第二节劳动定员 第三节人员培训与来源 第十章项目实施进度 第十二章项目招标方案 第十三章投资估算及资金筹措 第节投资估算 第二节资金筹措 第十四章财务评价第章总论 第节项目的名称及承办单位 项目的名称 乌兰察布市力成农牧业养殖综合示范园建设项目 二承办单位 乌兰察布市力成农牧业发展有限责任公司 三拟建地点 乌兰察布市察右中旗广益隆镇东房村进行建设 四单位简介 乌兰察布市力成农牧挑选熏蒸消毒入孵凉蛋出雏出售 原材料挑选提升粉碎配合搅拌制粒 分筛冷却包装检验入库二次检验发货销售 劳动定员 项目年生产天数天，项目建成投产后劳动定员为 人，其中管理人员人，技术人员人，生产工人人。建设期 项目建设期年。 投资估算与资金筹措 项目总投资万元，其中建设投资万元，贷款 利息万元，铺底流动资金万元。 项目建设总投资万元，有乌兰察布市力成农牧业 发展有限责任公司自筹解决万元，拟申请银行贷款 万元。 财务评价 项目建成后，年实现销售收入万元，年总成本 万元，年利润总额万元，所得税万元。 总投资利润。 税后财务内部收益率为，投资回收期年建 设期年。 结论 进几年，乌兰察布市畜牧业始终保持了良好的发展势头， 在全市建立起特色畜禽养殖区。在巩固生猪蛋鸡，肉羊 等传统产业的同时，努力培育肉鸡奶牛和特禽养殖等畜牧业 新增长点。该食品产业园建成投产后，年屠宰加工能力可达到 万只肉鸡，这将有力的促进当地畜禽品种改良，品种结 构和生产布局的进步优化，从而推动当地具有资源优势产 业优势产品出口优势的禽肉制品深加工产业进步壮大，提升肉鸡产业在养殖乃至整个农业农村经济结构中的比重，对农 业和农村经济结构产业结构的优化调整及升级起到带动和促 进作用。 该项目的实施，提高了禽肉制品深加工能力，壮大了龙头， 使公司基地农户的产业链条更加完善，有力促进当地 家禽养殖产业化的发展。该项目的实施，有利于农业增效农 民增收，有利于加快发展现代化农业和新农村。 通过该项目的实施，生产出了优质安全的无公害禽肉制 品食品，形成了品牌化产业化，促进了乌兰察布市畜牧养殖 产业的持续稳定协调发展，丰富了人民群众生活，保障了绿色 食品的有效社会安全供给。 因此本项目的建设是可行的。 二主要经济指标 主要技术经济指标表 序号项目单位指标备注 孵化雏鸡万只年 初加工切割鸡肉吨年 制品吨年 饲料万吨年 项目总投资万元 其中发展有限责任公司是年月 注册成立的以现代化种植养殖业为主营业务的新型企业。公 司注册资金万元。目前，该公司养殖基地拥有土地 亩，并着手进行林机路电等基础设施的配套建设。已为 牧草马铃薯种植户配套喷灌余套，种植面积达多 亩。 第二节研究工作的依据与范围 研究工作的依据 国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定 产业结构调整指导目录年本 国家有关法律法规及产业政策 项目承担单位提供的基础数据。二可行性研究工作的范围 根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括 对项目提出的背景必要性产品的市场前景进行分 析，对企业销售市场发展趋势和需求量进行预测 对产品方案生产工艺进行论述，通过研究确定项目 拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型 对项目的建设条件厂址原料供应交通条件进行 研究 对项目总图运输生产工艺公用设施等技术方案进 行研究 就项目的消防环保劳动安全卫生及节能措施的评 价 对项目实施进度劳动定员的确定 进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效 益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论 提出项目的可行性研究工作结论。 第三节简要研究结论及主要经济技术指标 简要研究结论 建设规模 根据国内外市场情况分析和企业订单情况，结合可能占有 的市场份额进行估算并考虑投资情况，制定本项目的生产规模 为年初加工切割肉鸡肉吨，制品吨饲料万吨孵化幼鸡万只。 地址选择 乌兰察布市察右中旗广益隆镇东房子大队东房村。 工艺技术 屠宰加工工艺流程 肉鸡进厂检疫挂鸡电击放血沥血烫毛打 毛浸腊小毛检疫胴体分割检验入库销售 制品加工工艺流 肉鸡选修腌制滚揉斩拌穿串成形上粉上浆 冷藏←装箱←真空包装←计量←螺旋速冻←油炸 销售 种鸡饲养工艺流程 进雏饲养喂养育成饲料喂养产蛋淘汰。 种蛋孵化工艺流程 种蛋，是 全市发展主导产业的个重要组成部分，是拓宽农牧民就业渠 道，有效增加农牧民收入，促进农牧民向二三产业转移有效 途径。 因此，乌兰察布市力成农牧业发展有限责任公司运用公司 农户的方式发展大规模的肉鸡产业化，建设食品产业园项目， 有利于提高食品质量和安全水平，保护城乡人民群众身体健 康，推动农业结构调整和产业升级，使产业链进步延长和完 善，发展农村生态经济，引导农民向二三产业转移，有效地 实现农民增收，构筑新的经济增长点，实现农村经济可持续发 展，促进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。第三节项目建设的必要性 项目符合国家食品产业的发展政策 年，年中央号文件均明确指出加强农业标 准化和农产品质量安全工作。积极发展绿色食品和有机食品， 培育名牌农产品，加强农产品地理标志保护。继续实施农业产 业提升行动，培育壮大批成长性好带动力强的龙头企业， 支持龙头企业跨区域经营，促进优势产业集群发展。 国民经济和社会发展第十五年规划纲要提出积极 发展品种优良特色明显附加值高的优势农产品。延长农业 产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产 品加工保鲜储运和其他服务。支持发展农业产业化经营， 培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享风险共 担的机制。扩大养殖园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。 鼓励优势农产品出口。 全国食品工业十五发展纲要提出十五期 间，食品工业发展方向和目标之是要通过大力发展冷却肉 分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品功能性肉制品的生产， 积极推进中式肉制品工业化生产步伐在稳步发展猪肉产品的 同时，重点发展牛羊肉禽肉制品。继续推进定点屠宰。稳步 提高机械化屠宰的比重