石场，并选择环境影响小的区段段为指定 采砂点，以万元挂牌出让采矿经营权，并依法颁发了采矿许可 证，使用采砂行为得到了规范，维护了企业正常生产经营活动及 合法权益，实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转，行业发展日 趋合理。 关联产业发展状况 随着国家西部大开发战略的深入实施，三江源生态保护与建设 工程的加速推进，城乡道路乡村道路及水利等基础设施建设， 小城镇建设，生态移民安居工程及游牧民定居工程，生态畜牧业等 建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大 提高了砂石料的使用量。目前，进驻的各类工程承包施工队伍达 到数十家，安臵各类从业人员达数百人以上，成为推动地方经济和社会事业建设与发展的重要力量。 项目建设的必要性 是规范河道采砂行为，保护流域生态环境的需要。 蒙古族自治县国民经济和社会发展第十个五年规划纲 要明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到以上， 各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青南地 区率先走出条生态保护与环境建设并重之路。 近年，由于小城镇建设和三江源地区牧民定居工程实施，砂石 料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，些单位和个人 受利益驱使纷纷加入采砂行列，私采乱挖滥采滥挖等违规开采 行为发生，导致河床严重下降河流改向水土流失草地遭受破 坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。而作为三江源生态自然 保护区腹地之的，受高寒气候等因素影响，生态环境遭到破坏 后，极难重建和恢复，同时，作为黄河重要支流的，其生态环境 保护与流域生态建设在同仁县乃至和全国都具有重要影响，在三 江源生态环境保护中地位突出。为规范河道采砂和制约滥采滥挖， 根据矿产资源整合总体方案制定了非金属矿区整合实 施方案，对辖区内河道小规模开采破坏环境严重零星散乱采砂 石点较多的现状，依法进行了整治，将个采砂点整合为个采砂 场，选择环境影响小的理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全 和健康，必须做好安全管理工作。采取措施如下 各用电设施，采取可靠的安全保护措施，防止电气设备 线路对人的伤害。 二建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。 三加强施工现场内安全工作的管理，制定安全制度，配备专 职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。第章总论 项目摘要 项目名称建设性质及建设地点 项目名称镇砂石料场建设项目 建设性质扩建 建设地点段 建设单位镇砂料厂 建设期限年，即年月年月。 产品方案及规模 项目采矿面积平方公里。项目建成后，年产砂石料万立 方米，其中细砂万立方米混合砂万立方米砾石 万立方米碎石万立方米。 主要建设内容 建筑工程建设厂房。 设备 项目购臵主要生产设备台套，其中采砂船条挖掘 机台装载机台自卸车台破碎机台筛床台变压 器台。 投资结构及资金来源 投资结构 项目估算总投资万元，其中建设投资万元包 括工程费用万元工程建设其他费用万元预备费 万元，占总投资的建设期利息万元，占总投资的流动资金万元，占总投资的。 资金来源 项目申请银行借款万元，占总投资的企业自筹资 金万元，占总投资的。 项目效益 经济效益 项目达产正常年新增营业收入万元年税费总额万 元，其中销售税金及附加万元，所得税万元年利润 万元所得税后。 总投资收益率年平均资本金净利润率年 平均静态投资回收期年税后财务内部收益率税 后财务净现值万元税后。 生态和社会效益 项目建设进步规范采砂行为，杜绝私采乱挖滥采滥挖零 星散乱采砂等行为导致的河床严重下降河流改向水土流失草 地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自 然生态环境具有积极意义。 同时，通过项目建设，年增加砂石料产量万立方米，将有效 弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据 有关规定，公开公正公平的取得采砂权，并提高生产能力以满 足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖私挖盗采现象，为建 设单位和个投资财务净现值万元所得税后 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 项目区蒙古族自治县辖辖镇乡，地处青藏高原东南隅，九曲黄河第弯，青甘川三省结合部，是的南大门。全县国土总 面积平方公里，总人口万人，蒙古族占，是唯 的蒙古族自治县，是全国面积最大的有机畜牧业生产基地，是 生态保护最好的草原周边藏区环绕，是典型的蒙藏文化融合地区。 随着国家西部大开发战略的深入贯彻实施，作为三江源生态自 然保护区腹地之的，在各级政府及有关部门的高度重视与支持 下，社会经济等各项事业取得了较快发展和进步。年，全县实 现生产总值万元，同比增长。其中，第产业完成 万元，同比增长第二产业完成万元，同比增长 第二产业完成万元，同比增长。累计完成固定资产投资 万元。实现财政收入万元，其中地方般预算收入完成 万元，比上年同期增长，实现各项税收万元。实现工 业总产值万元，同比增长，其中工业增加值达万 元。私营企业实现产值万元，工商个体户达到户，创产值 万元。牧民人均纯收入元，同比增长。 本行业及关联产业发展现状 砂石开采行业发展现状 随着社会经济快速发展，各种基础设施及工业民用建筑等 建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效 替代品，其使用量剧增，明显推动了采砂行业的快速发展。 年砂石料产量达万立方米，创产值近万元。而作为唯 家拥有砂矿合法开采权的镇砂料厂，受生产设备数量 少部分设备老化等因素制约，致使生产规模较小，年产各种砂石 料约立方米，远不能满足县域内基础设施等各类工程建设需要，年缺口量达立方米以上，致使小规模采挖私挖乱采等 现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。同时，各建设单位和 施工单位也不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格 和服务，增加了建设成本。同样也制约了企业进步发展壮大，对 行业可持续发展造成了不良影响。 根据人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于矿 产资源整合总体方案的通知要求，国土资源局于年针对 辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意见的基础上，制 定了矿产资源整合总体方案，对辖区内各种采矿人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等 相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居 工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费万元其中增值税万元，城建税万元，教育费附加万元，所 得税万元，能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目 事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位个，年人均工资 万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。 项目建设社会效益显著。 项目单位基本情况 项目单位名称河砂料厂 法定代表人 企业性质民营企业 发展情况镇砂料厂成立于年，主要从事砂石 料开采业务。企业经过年的建设与发展，已拥有总资产多万 元其中固定资产万元，年收入近万元，缴纳税金万多 元，成为私营企业中的利税大户，目前企业无负债。企业通过拍 卖取得了段砂石矿的采矿权该砂石矿为唯具有合 法开采权的砂石矿，为企业的持续发展奠定了良好基础。 可行性研究报告编制依据 国务院关于支持等省藏区经济社会发展若干意见 人民政府关于印发实施西部大开发战略若干政策 措施的通知 建设项目经济评价方法与参数第三版 国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 矿产资源整合总体方案非金属矿区整合实施方案 县国民经济和社会发展第十个五年规划纲要建设单位提供的其他有关资料。 主要技术经济指标 表主要技术经济指标 序号名称单位指标备注 项目设计生产能力立方米达产正常年 新增劳动定员人 项目总投资万元 其中建设投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 年销售收入不含税万元达产正常年 税金及附加万元达产正常年 年总成本万元达产第年 年利润总额万元达产第年 年所得税万元达产第年 税后利润万元达产第年 财务盈利能力分析 财务内部收益率所得税前 财务内部收益率所得税后 投资回收期年所得税前 投资回收期年所得税后 总投资收益率年平均 资本金净利润率年平均 盈亏平衡点以生产能力利用率表示 投资财务净现值 投资财务净现值万元所得税前 小城镇建设道路交通 及水利工程等基础设施建设的快速推进，及周边地区砂石料用量 十分巨大，合法开采的砂石料在当地已严重供不应求，市场需求前 景广阔。 市场竞争优势分析 由于仅有处政府指定采砂点即项目场区，项目建设单位通过竞争取得该采沙场的唯采矿经营权。周边其他地区砂石场距 均在以上，运输成本高，外地砂石料进入的可能性极小， 即使进入，其价格也无法和当地砂石料价格相比，项目产品在当地 具有独特竞争优势。项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争， 随着国土资源局水务局及环保局等部门执法和监管力度日益加强， 私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止，对项目产 品竞争将迅速减弱。因此，项目产品在当地市场竞争中，具有垄断 地位，优势明显。 第五章建设方案 采砂方案 采砂任务和规模 项目建成后，年产砂石料万立方米，其中细砂万立方米， 混合砂万立方米，砾石万立方米，碎石 万立方米，基本满足城乡设施建设用砂。 采砂区规划和布局 项目矿区面积平方公里。采砂区范围段东西 方向，南北以河床为准。矿区范围拐点坐标 点号坐标坐标 采砂区控制开采高程 开采深度以内，以标