室供应部营销部财务部生产技术部二普通工人原矿清洗二班，每班人破碎二班，每班人传送二班，每班人磨粉二班，每班人包装二班，每班人上车二班，每班人维修配电二班，每班人三后勤人员门卫二班，每班人炊事员合计三人员来源和培训人员来源人司所需人员面向社会实行公开招聘，对口专业大中专毕业生熟悉本装置生产工艺人员等。所有人员均经过培训合格后上岗。全部签订劳动合同。有关工段操作工作要求高中文化水平。培训生产工人上岗需要进行生产知识和操作技能培训，采限以老带新，般进行二个月现场操作技术能培训，掌握生产技术要领和紧急事故处理能力。设备操作规程由设备厂家派技术人员现场安装调试并培训操作工。第七章项目实施进度规划项目实施进度安排如下表时间序号工作内容计划进度前期工作可研报告编制评估初步设计及评审施工图设计实施阶段土建施工设备采购制造设备安装调试试生产投产验收注项目工程内容交叉进行，用个月时间建成投产。第八章投资估算和资金筹措固定资产投资估算万元土建工程万元具体如下表工程内容建筑面积单价元投资额万元原矿堆放原矿破碎原矿清洗风干主车间及产品储存原料改性办公楼车辆装运后勤食堂其它合计二生产设备万元具体如下表序号设备名称数量单价万元金额万元破碎机台钙粉机台剥片机台电子包装机台变压器台检测化验设备套配变电设备套高压清洗机及排水套其他若干合计三建设期其他相关费用万元生产设备运杂费万元设备原价万元安装调度费及联合试运转费万元设备原价万元预备费万元基本预备备费设备原价运杂费安装调试费及联合试运转费万元四其他费用万元费用项目金额万元征地费供电增容费勘察设计费技术服务费职工培训费其他费用合计二流动资金投资估算费用项目金额万元直接成本二制造费用三销售费用四财务费用五管理费用六摊销费生产成本费用合计全年经营成本合计约为万元。按全年周转次计算，需流动资金约万元。三总投资估算项目需固定资产万元，流动资金万元，总投资为万元。四资金筹措项目所需资金万元，由项目承担单位自筹。第九章财务评价财务评价基础数据与参数选取销售收入按目前市场类似产品最低价测算，新材料粉体白度左右，目，元吨目，元吨目，元吨计划目收入吨元吨万元目收入吨元吨万元目收入吨元吨万元合计销收入万元二产品生产成本费用产品生产成本为万元。直接成本万元序号成本项目用量单价元总成本万元重钙源万吨包装袋万个水吨电万度合计制造费用万元折旧费万元修理费万元工资及福利万元人年均工资万元计算即人万元万元福利按总额提即万元碳酸钙在油漆涂料中面临着滑石粉及高岭土粉等竞争。预测重质碳酸钙在油漆涂料中需求量将以年均左右速度增长，略低于同期油漆涂料实际增长速度。年重质碳酸钙在油漆涂料中用量将达到万吨左右，其中超细活性重质碳酸钙万吨左右年预计将分别达到万吨左右，其中超细活性重质碳酸钙万吨左右。胶粘剂和密封剂我国目前超细重质活性碳酸钙在胶粘剂中用量最小，主要原因是重质碳酸钙细度和表面活性满足不了要求，二是我国胶粘剂中填料应用水平远不及欧美国家。根据欧美国家发展经验，随着胶粘剂和密封剂中无机填料应用水平提高和重质碳酸钙产品质量提高，重质碳酸钙在胶粘剂到密封剂将有良好应用前景。其他油墨是近年来新出现重质碳酸钙消费领域，主要用于浅色油墨，年用量达到万吨左右油墨中使用重质碳酸钙要求细度目，并要根据不同品种进行适当表面外理医药，食品添加剂要用纯度高重质碳酸钙化妆品则需要白度好，纯度高粒度细超细活性重质碳酸钙。这些领域年对超细活性重质碳酸钙需求量达到万吨左右，年需求量将为万吨。国外市场国外大多数国家重钙资源贫乏，世纪年代初由于全球石油危机，为了减少树脂用量，对重质碳酸钙等矿物填料研究和应用发展速度极快。美国日本及欧洲些国家重质碳酸钙生产量逐年扩大，远远大于轻质碳酸钙生产量。国外些发达国家在橡胶塑料，油漆，涂料，造纸等行业使用重质碳酸钙比率高于我国个百分点。重钙和轻钙比例为。美国在不同行业中销售重质碳酸钙是轻质碳酸钙倍数为橡胶工业为倍，塑料工业为倍，造纸工业为。欧洲按销量计算，重质碳酸钙大于轻质碳，酸钙，不同行业使用比例为塑料工业倍，橡胶工业为倍，造纸工业为倍，重质碳酸钙用量每年以速度递增。第三章产品方案及生产规模产品方案选择进入世纪以来，我国碳酸钙工业已有很大发展，但品种发展很不平衡，目以下重钙粉生产厂家已遍布全国，供应能力较强，完全能满足市场需求，超细活性重钙粉生产规模不足，我国超细活性重钙粉市场部分被国外产品所占领，有部分企业仍使用轻钙粉，与国外市场重钙粉用量大于轻钙粉用量恰好相反。改性填充剂方面我国近几年才开始发展，大部分还是依赖进口。因此，本项目产品方案确定在目以上多规格超细粉体多规格改性粉体填充剂。二产品方案选择是否符合国家产业政策行业发展规划技术政策产品结构和清洁生产要求。我国无机盐行业在世界上占有重要地位，生产量居世界前列，为超细粉无机盐粉体材料发展提供了良好条件，我国无机盐行业正朝着微细化高纯化功能化精细化和复合化方向发展。本项目产品方案符合这行业发展规划。三生产规模确定原则和理由北川石灰石储量丰富，随着高速公路开工建设，交通运输较为便利。北川电力充足，供应有保障。本报告拟定生产规模在万吨，不同规格，不同用途改性粉体万吨年四产品方案确定本项目产品由三大类别组成是超细重质碳酸钙粉体，主要用于建筑材料行业二是改性重质碳酸钙系列产品，包括各种改性重质碳酸钙粉体及填充改性母料系列，用于涂料油漆橡胶，塑料制品化工产品及颜料等行业。改生产班制和定员为保证生产连续正常运行，主要工段辅助设施均采用早晚班在运转制，每班小时，全年工作时间小时，全员实施聘用合同制。具体劳动定员如下表董事会总经理厂长岗位定员人备注管理层总经理厂长办公室供应部营销部财务部生产技术部二普通工人原矿清洗二班，每班人破碎二班，每班人传送二班，每班人磨粉二班，每班人包装二班，每班人上车二班，每班人维修配电二班，每班人三后勤人员门卫二班，每班人炊事员合计三人员来源和培训人员来源人司所需人员面向社会实行公开招聘，对口专业大中专毕业生熟悉本装置生产工艺人员等。所有人员均经过培训合格后上岗。全部签订劳动合同。有关工段操作工作要求高中文化水平。培训生产工人上岗需要进行生产知识和操作技能培训，采限以老带新，般进行二个月现场操作技术能培训，掌握生产技术要领和紧急事故处理能力。设备操作规程由设备厂家派技术人员现场安装调试并培训操作工。第七章项目实施进度规划项目实施进度安排如下表时间序号工作内容计划进度前期工作可研报告编制评估初步设计及评审施工图设计实施阶段土建施工设备采购制造设备安装调试试生产投产验收注项目工程内容交叉进行，用个月时间建成投产。第八章投资估算和资金筹措固定资产投资估算万元土建工程万元具体如下表工程内容建筑面积单价元投资额万元原矿堆放原矿破碎原矿清洗风干主车间及产品储存原料改性办公楼车辆装运后勤食堂其它合计二生产设备万元具体如下表序号设备名称数量单价万元金额万元破碎机台钙粉机台剥片机台电子包装机台变压器台检测化验设备套配变电设备套高压清洗机及排水套其他若干合计三建设期其他相关费用万元生产设备运杂费万元设备原价万元安装调度费及联合试运转费万元设备原价万元预备费万元基本预备备费设备原价运杂费安装调试费及联合试运转费万元四其他费用万元费用项目金额万元征地费供电增容费勘察设计费技术服务费职工培训费其他费用合计二流动资金投资估算费用项目金额万元直接成本二制造费用三销售费用四财务费用五管理费用六摊销费生产成本费用合计全年经营成本合计约为万元。按全年周转次计算，需流动资金约万元。三总投资估算项目需固定资产万元，流动资金万元，总投资为万元。四资金筹措项目所需资金万元，由项目承担单位自筹。第九章财务评价财务评价基础数据与参数选取销售收入按目前市场类似产品最低价测算，新材料粉体白度左右，目，元吨目，元吨目，元吨计划目收入吨元吨万元目收入吨元吨万元目收入吨元吨万元合计销收入万元二产品生产成本费用产品生产成本为万元。直接成本万元序号成本项目用量单价元总成本万元重钙源万吨包装袋万个水吨电万度合计制造费用万元折旧费万元修理费万元工资及福利万元人年均工资万元计算即人万元万元福利按总额提即万元万元销售费用万元销售费用按收入即万元万元管理费万元按照收入即万元万元财务费用万元借款万元，利率，年利息为万元摊销费约为万元销售税金及附加万元增值税销项税进项税销项款销售收入万元进项税生产直接成本万元增值款销项税进项税万元城建及附加万元利润总额万元税润金额销售收入生产总成本费用税金万元所得税万元所得税利润总额万元净利润万元净利润利润总额所得税万元二财务分析盈利分析投资收益率投资收益率净利润总投资销售利润率销售利润率利润总额销售收入内部收益率本项目累计净现金流量为万元，经测算内部收益率投资回收期固定资产投资年平均净现流量年第十章总论年产万吨利用石灰石开发超微细重质碳酸钙粉体功能新材料项目，生产多规格产品，方案选择正确，市场前景十分广阔。二设备先进可靠，工艺技术成熟可行，科研开发及产品质量有保障。三初步财务评价表明，投资内部收益率为，投资回收期年，投资回收期短。由此可见，本项目投资效益是很好。四本项目投产后，正常年度平均销售收入万元，利润总额万元，实现增值税城建及教育附加万元，所得税万元，同时还可安排余人就业。因此，本项目实施具体很好济经效益社会效益生态效益。集团市场部二〇〇年十二月剂和密封剂将需要碳酸钙万吨左右，超细活性重质碳酸钙用量将达到万吨左右。另外，碳酸钙在油墨，医药，保健食品饲料等领域也有些应用。二各种碳酸钙产品应用现状碳酸钙碳酸钙是种重要，用途广泛无机盐重质碳酸钙又称研磨碳酸钙，简称，美国称，是用机械方法直接粉碎天然石灰石，白垩贝壳等而