第二种方式为联营方式，也是目前超市的普遍操作办法，即专柜售卖 供方安排促销人员卖场收银帐期结算卖场抽成等。由于该方式不利 于控制损耗管理难度大结算手续繁琐，是我们的备选操作办法。 两种操作方式成本费用对比 店中店联营 进场费无，每月按元交租 年节费无每年约元 抽成无 收银方式自收卖场负责收银 人员设施供方自行安排供方自行安排 结帐方式日结按帐期结算，帐期约天超市卖场经营目标 仓储超市人气旺客流量大，有利于提高企业知明度提升品牌形象， 我们期计划在内资卖场发展家其中中百仓储家，武商系统家 外资卖场发展家。 预计日销售豆制品公斤芽菜公斤 店中店效益分析 单店日销售元，月销售额万元 毛利率 毛利元 减费用元租金水电费用其他成本元损耗物料 单店月利润元，三家店月利润约元。 如果店中店谈不下来，就要考虑设联营专柜 首期按家计算，投入约万元 进场费店万元 年节费店万元 效益预测单店各日销售额元，月销售万元 毛利率，毛利万元 减费用万元卖场抽成万元卖场费用摊销 万元损耗及低值易耗品万元人工万元 专柜利润万元月 机关团体企事业单位中小学部队食堂 武汉市各大单位食堂，高档幼儿园，小学，比较重视食品营养，符合 本项目产品定位。机关团体市场的优势是用量比较稳定，价格合理，但也存在配送点多量较小批次少校假时间较长个性化要求复杂比如六 中分校食堂要求供方在其食堂将豆腐切块的劣势。根据我们的市场调查 和前期建立的良好供应关系，根据机关食堂用量，有选择性的配送线路 方便的发展部分客户。 预计日销售豆制品公斤芽菜公斤 在期投产期间，我们在机关团体市场的经营目标是重在产品推广和 开创品牌，毛利率确保配送成本，在生产环节挤出利润。 半成品原料市场 武汉生产卤制食品的厂家很多，用豆制品做生产原料的有不少。其中 飘能逐步到位。因此建议在项目 建设的资金筹措方面暂不考虑补贴资金。 附表各渠道日销售预测 渠道 品种数量公斤 豆制品芽菜豆制品芽菜大专院校 宾馆酒店 超市卖场 机关团体 半成品原料市场 农贸市场 芽菜批发站 中百便民超市 合计 第章总论 项目概况 项目名称豆制品生产加工项目 经营期限年 建设地点武汉市东西湖区食品工业园 建设规模设计生产规模为豆制品日投料吨，芽菜日产吨。 期投产规模为豆制品日投料吨芽菜投料吨。 二投资方基本情况 该项目由农产品股份有限公司以下简称集团和 萌萌集团有限公司，以下简称萌萌集团合资成立，项目注册资金 万元人民币，股份出资万元人民币，占萌萌集团以机械设 备折合人民币出资万元，占。项目法人是集团。 第二章项目投资测算 项目建设规模及建设内容 建设规模 豆制品生产加工项目总建筑面积为，芽菜生产车间采用跨 度变截面门式钢架轻型钢结构，豆制品生产车间采用框架结构，除需独立 安装箱式变压器外，给排水环保等可利用工业园现有设施。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,二设备投入 豆芽菜生产设备原武汉萌萌食品有限公司设备，经股权调整后 由双方共同投入。水处理生长箱等自行设计加工制作，豆芽清洗去 皮整理包装控制等设备采用日本进口成套机组，设备总价万元 人民币。 豆制品生产设备投入按期日投料吨测算，设备投入约需 万元人民币含运输安装需万。 总投资估算表 单位万元 序 号 费用名称 估算金额 备注 工程量单位造价总造价 工程费用元含芽菜豆制品车间 二设备及安装费 豆制品加工设备台套运杂费安装费按计 芽菜台套 制冷系统 水处理设备及凿井其中凿井费用万 芽菜筐篓元个 叉车 不锈钢桶 豆制品筐 三基础配套设施 道路元 供配电 含变压器千伏安变电 柜配电房改造动力及照明按 元 给排水元 绿化 消防 锅炉四其他费用 建设销售豆制品在吨豆芽菜 吨左右江北仓储超市日销售豆制品在吨左右仓储超市芽菜销售量很 小。 集贸市场豆制品销售品种单价以及骨干品种销售情况见下表 品名批发价元斤零售价元斤 营养豆腐元盒元盒 块豆腐 包干子 五香干子 薄干子 千张素鸡 江北仓储超市的豆制品品种与集贸市场差不多，但由于卖场费用的因 素，销售单价比集贸市场高左右。 二我公司销售布局 按照本项目的设计规划，产品主要是绿色环保芽菜和中高档鲜食豆 制品，因此在目标客户定位上以高档宾馆酒店机关团体学校为主，仓 储超市为辅，农改超集贸为必要补充的销售布局。 大专院校 以华工后勤集团为主攻方向，华工后勤集团现已托管武汉多所学校的 后勤集团，覆盖面很大，过去我们与华工后勤集团有效长期合作，基础很 好，恢复起来比较容易，华工自身有豆制品加工厂，本部东区几个大食堂 由该厂提供。西区和校外的二级院校有外厂提供，食堂管理方式全部采取 承包，进货全部由集团统管理，价格压得低，验货要求苛刻，帐期 天。而且都是分布在远校区，多数分布在江夏，洪山等偏远地区。配送距 离长，要求冷链运输，成本非常高，但销售量较大。在大专院校市场，我 们期目标是在推广产品的同时，以上量来争取利润。 预计日销售豆制品公斤芽菜公斤 宾馆酒店 高档宾馆酒店市场众多，也是豆制品销售的重点渠道。具有价格高 需求量稳定的优势，也有需求量较小产品验收严格帐期长结账困难 网点分散配送成本高进场费用大等劣势。根据对高档酒店的调查，以 湖北三五醇酒店为例，该酒店日需各类豆制品含芽菜公斤， 金额在元左右，品种主要集中在干子千张素鸡。火锅店需求量 大的品种主要是冻豆腐鲜豆腐千张豆腐泡豆油皮等。高档宾馆方面需求状况与酒店差不多，只是需求量比酒店更少。 在宾馆酒店市场，期投产后我们目标是打入家酒店家宾馆， 销售豆制品公斤日其中酒店公斤日宾馆公斤日， 销售芽菜公斤日其中酒店公斤日宾馆公斤日。 根据宾馆酒店各自的市场的特点，我们的经营目标重在产品推广和开 创品牌，毛利率确保配送成本，在生产环节挤出利润。 预计日销售豆制品公斤芽菜公斤 超市买场 规费 勘察设计费含前期工作 费用 按三项的计 招投标费按二三项的计 建设单位管理费按三项的计 工程监理费按三项的计 职工培训费按元人 易地人防费元 按总面积 ，按元计算 五预备费用 六建设期贷款利息 贷款万元，贷款利率按三年期 利率上浮计算，即 七铺底流动资金 八总投资合计 注因暂无法按正常程序办理建设手续，故以上投资不含征地费用 规划建设各项手续费用，同时渠道建设费用也未含在该总投资表中，渠道 建设费用随后有论述。 二主要工艺技术和设备方案 生产工艺技术方案 豆制品工艺流程 采用传统生产方式和工艺。 如下图 综合利用 豆渣 综合利用 豆腐类制品豆油皮腐竹 充填豆腐 芽菜生产工艺 如下图 四产品市场方案 大豆选料浸泡磨浆过滤 煮浆凝固成型 包装 调味加工加热浓缩 豆 腐 干 豆油 皮豆腐 泡 豆 腐 千 张 挤压水洗 杀菌 腐竹 水 清洗 水 凝固剂黄浆 水 冷却混合充填包装加热凝 固 冷却 投料栽培清洗计量包装冷藏按照武汉市放心豆制品工程领导小组的统部署，武汉萌萌豆 制品项目目标市场为江北市场。包括江汉江岸桥口汉阳和东西湖五 个行政区。这五个行政区有常住人口约万。登记在册的集贸市场约有 个，大型仓储卖场余个，外资卖场个。是武汉市的商业重心，机 关团体学校医院宾馆酒楼众多，市场前景大。 江北豆制品市场现状 生产厂家当前江北豆制品生产厂家作坊有余家，具有定 规模，生产条件较好的仅有中百豆制品工业园红旗豆制品厂豆香聚等 少数厂家，而大部分是私人小作坊，生产条件简陋，卫生质量差。而正是 这家豆制品生产厂家作坊，统治了武汉市江北地区农贸市场及绝 大部分中小学等团体豆制品市场供应。江南也有少量豆制品厂家的少量产 品在江北市场销售，如多园豆制品公司。 销售渠道主要是集贸市场仓储超市宾馆酒楼机关团体学校 等。 市场规模据调查，江北集贸市场日污水主要集中在豆制品生产和生活用水部分，每 天排放量约吨左右，污水经处理达到排放标准后直接排入市政污水管网 芽菜生产用水，部分循环使用，部分用于豆制品生产的原料清洗浸泡工序。 二供电工程 电源选择 该项目需要双回路供电。 负荷等级 本工程消防用电为二级负荷，其余为三级负荷 用电电压等级本工程照明动力用电电压均为 照明 生产车间采用防潮型工矿灯照明，生产车间平均照度，化验监 控等功能性用房照度 动力 安装箱式千伏安变压器两台，型低压配电柜台，动力配电箱个，所有动力设备均由车间内低压配电柜电缆引出 负荷统计 车间动力总负荷约千伏安 照明负荷约 防雷接地 本工程按第三类防雷建筑物设计，设屋顶四围敷设镀锌圆钢作为 引下线 消防报警及联动 设计采用区域报警联动控制器台，对火灾区或部位实施探测及对排 烟风机，消防水泵控制。 三通信设施 拟用工业园原有设施。 四供热设施制冷设施 生产供热 工业园原有的燃油锅炉改装为燃气锅炉为本项目供热。 制冷设备 生产需要恒温的车间采用中央控制制冷系统。 冷库简易拼装冷库。 设计参数 室外空调设计参数 夏季冬季 通风室外计算温度大气压力