带动农民进行产业转换和升级，有效促进农民就业，提高农民综合素质和农民 收入水平项目中所产牛奶全部与公司下游的乳品加工厂通过定单连接，实现产业化 经营，降低农民经营风险。 本项目业主重庆公司经营组织模式先进，具备项目建设和经营能 力其家股东单位资金实力雄厚，技术及管理支撑力量强。 项目选择的技术方案科学合理，工艺设备先进适用安全可靠。 项目建设所需投资万元，工程占地亩，总建筑面积 平方米，年产鲜奶万吨带动农户鲜奶产量万吨，饲料万吨，有机肥 万吨，加工原奶万吨。计算生产期内年销售收入万元，年总成本费 用万元，年上缴营业税金及附加万元，所得税万元，利润 总额万元。总投资收益率为，项目投资财务内部收益率为， 高于基准折现率，项目投资财务净现值为万元，投资回收期年含 建设期。可见，该项目的财务效果明显。 项目贷款偿还期为年包括建设期，以生产能力利用率表示的盈亏平 衡点为，表明该项目只要达到生产能力的，企业就可以实现保本。因 此，投资回报率高，资金回收快，项目的抗风险能力较强，经济效益良好。 可行性研究表明，项目市场前景广阔，技术水平先进合理，经济效益社会效益 和生态效益显著。实施该项目是有利于加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平 二是有利于加快推进规模化标准化养殖，推广科学饲养技术，提高原料奶质量三 是有利于大力发展产业化经营，尽快形成合理的原料奶定价机制四是有利于优化奶 业区域布局，探索我国南方山地农区乳业产业化发展规律，提高乳品加工企业素质 五是有利于健全质量标准体系和标识制度，规范市场秩序六是有利于积极引导乳品 消费，努力开拓奶业市场。 综上分析，项目建设是必要的，也是可行的。 第二章项目承担单位基本情况 项目建设单位法人基本情况 本项目业主为重庆有限公司，全面负责该项目未来的建设与运营管理。 重庆有限公司由重庆长江三峡路桥有限责任公司新疆金牛生物有限公司 中国种畜进出口有限公司加拿大亚达国际出口公司新西兰牛类出口有限公 的牛奶产量有定发 展空间，可能增长左右，消费量增长左右。亚洲的牛奶消费量将增长最快， 增幅最大。主要原因是亚洲的发展中国家根据社会经济发展和人民生活水平的提高和 改善的需求，将加快牛奶生产并增加进口。 国内乳品市场供需现状与趋势 国内乳品市场供应现状 中国乳业目前已从传统行业发展成为个趋向于成熟的产业，产业处于上升和整 第章总论 项目概况 项目名称重庆市地良种奶牛养殖与综合加工项目江津区子项目 项目性质新建 建设单位重庆有限公司 法人代表 建设地点重庆市江津区临峰山红豆村万家坝大土坪临峰山红豆村三口堰 塘湾油溪镇金刚社区社斗套坪油溪镇金刚社区社瓦厂磅仁沱镇真武场唐家 坝仁沱镇真武场温家坝双福工业园区团结湖 建设内容建立牧草示范场个，饲料加工厂个，良种奶牛繁育场个， 奶牛养殖示范场个其中个为受体牛场转产场，特色奶牛养殖场个，有机菌 肥厂个，乳制品加工厂个，以及奶牛技术研究和疫病防治中心乳制品加工研发 中心人才培训与技术服务中心各个，带动发展江津区奶牛养殖片区个养殖小 区个。 建设规模牧草种植示范场亩，牛场周围草场亩，年加工青干草 吨，带动农户种植牧草万亩年加工精饲料万吨示范养殖奶牛 头，带动周边农户饲养奶牛头，年产原奶万吨年产有机菌肥万吨年 加工原奶万吨。 建设期限项目准备期年，建设期年。 项目建设负责人曾凡宇 技术负责人乔璋 技术依托单位新疆金牛生物有限公司加拿大亚达国际出口公司新西 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 兰牛类出口有限公司西南大学重庆大学。 二编制的依据 中共中央文件中发号文及国家关于农业发展的产业政策 国务院文件国发号文国务院关于促进奶业持续健康发展的意 见 重庆市十五奶业发展规划年 地经济社会发展规划年 财政部财企号文地产业发展基金使用管理办法 国家优势农产品区域布局规划年 国家发改委发改农经号文件关于中外合资地良种奶牛及综 合加工项目核准的批复 地良种奶牛养殖与综合加工项目项目核准申请报告 重庆市委市政府十五在库区发展草食牲畜养殖业的指导目标 技术研究中心 良种养殖示范场亩个不包含个受体牛场 表主要技术经济指标 序号参数单位指标备注 特色奶牛养殖场亩 有机菌肥厂亩个 乳制品加工厂亩含乳制品研发中心人才培训与技术 服务中心 四建筑面积 饲草生产加工示范场平方米 饲料加工厂平方米 良种奶牛养殖项目 良种奶牛繁育场平方米含个良种场，个受体牛场及奶牛 技术研究中心 良种奶牛养殖示范场平方米个不包括个受体牛场 特色奶牛养殖场平方米个 有机菌肥厂平方米个 乳制品加工厂平方米个含乳制品研发中心人才培训与 技术服务中心 五总投资万元 建设投资万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元 六资金来源 建设单位自筹资金万元 申请地产业发展基金万元 开发银行中长期贷款年以上万元 七年销售收入万元正常年份 八利润总额万元正常年份 九财务效益 借款偿还期年 投资回收期年 财务净现值万元基准折现率为 表主要技术经济指标 序号参数单位指标备注 财务内部收益率 五结论 本项目符合国家产业政策，符合国务院已批准执行的地经济社会发展规 划年和重庆市十五奶业发展规划，是国家对地重点支持发展 的农业产业化项目，对于改善地产业空虚化调整库区产业结构带动库区社会经 济持续发展和城乡统筹发展具有重要作用对于地移民安置提供有效就业岗位以 及家庭和谐稳定具有积极的意义对当地农民增收以及生活水平改善具有显著效果。 项目建设将培育和发展规模化标准化的牧草种植产业，带动种植大量牧草， 可改善环境，防止水土流失。项目将依托国家和重庆市发改委的支持，借鉴金牛集团 大连乳业项目的成功经验，引入清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设，建 设有机菌肥厂以消化奶牛排泄物对环境的影响，从而有效保护生态环境，实现现代乳 业的可持续发展项目建设规模与产品方案合理，选址符合项目建设要求项目方案 设计起点科技含量集约化程度高，产品健康安全，市场竞争力强项目通过租 赁土地或与农户签定种植协议建设牧草生产基地，供应优质牧草，降低饲料成本。 项目奶牛拟直接从国外引进高产奶牛建成良种繁育体系，奶牛生产性能优 良，采用工厂化生产工艺流程，进行规范化生产和标准化管理通过示范场特色养 殖等多种奶牛养殖模式，带动养殖小区养重庆市地全面建设小康社会总体发展规划纲要 重庆市人民政府关于贯彻地经济社会发展规划的实施意见 重庆市地产业发展基金项目管理办法 重庆市地产业发展基金使用管理办法 全国食品工业十五发展纲要 全国农业和农村经济发展第十个五年规划年 全国畜牧业发展第十个五年规划 项目区提供的有关基础数据技术资料等 历年中国奶业年鉴 相关的标准与规范。 三投资估算与资金筹措 投资规模 项目估算总投资万元，构成如下 工程建设费用万元，其中 土建投资万元 设备购置及安装费万元 其它基建费万元引种费万元，土地使用费万元 工程建设其它费用万元 预备费万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元 资金筹措 项目建设总投资万元，资金筹措方式为申请银行中长期贷款 万元项目业主单位自筹资金万元。根据国务院批准执行的地经济社 会发展规划及财政部财企号财政部地产业发展基金使用管理办法 文件精神，项目拟申请地产业发展资金万元。 由于地产业发展基金是先投后补，建议公司向金融机构搭桥贷款。 四主要技术经济指标 表主要技术经济指标 序号参数单位指标备注 建设规模 饲草保障项目 公司实施部分 牧草示范场亩 其他草场亩 青干草加工吨 带动农户种植草场亩带动当地农民种植 饲料加工项目 年产精饲料万吨 良种奶牛养殖项目 公司实施部分 奶牛存栏头含犊牛育成牛青年牛等，下同 生产原奶万吨 出售母犊牛头 表主要技术经济指标 序号参数单位指标备注 出售公犊牛头 出售性控胚胎枚 淘汰母牛头 带动农户部分 奶牛存栏头 带动农户饲养奶牛 生产原奶万吨 有机菌肥加工项目 生产有机肥万吨 生产沼气万 乳制品加工厂 液态奶万吨 二劳动定员 饲草生产加工示范场人 饲料加工厂人 良种奶牛养殖项目 良种奶牛繁育场人含奶牛研究中心 良种养殖示范场人不含带动农户人数 特色奶牛养殖场人 乳制品加工厂人含乳制品研发中心人才培训与技术 服务中心 三占地面积 牧草种植示范场亩个 其他草场亩个 饲料加工厂亩个 良种奶牛养殖项目 良种奶牛繁育场亩含个良种繁育场个受体牛场和 个奶 司项目审查及国家发改委批准，得到重庆市发改委大力支持，并由重庆市规划局重 庆市国土局重庆市环保局重庆市农业局重庆市外经委重庆市奶办出具审批意 见进行支持，与重庆市江津区签定了奶牛养殖协议。这些优惠政策和相关政府部门支 持，既能够有力地帮助项目实施主体三峡农业公司整合土地资金人才技术 等资源，吸引外来投资，降低运营成本，扩大生产规模，提高产品企业和产业链竞 争力及项目抗风险能力又能够真正满足各级政府增加农民收入，实现城乡统筹发展， 解决移民就业的需求。 国家开发银行重庆分行根据国务院批准执行的地经济社会发展规划关 于加大对库区产业发展的信贷支持力度的精神，根据开行总行关于战略重心要围绕政 府目标加速转向民生领