二项目建设具有技术含量高涉及面较广的特点，在项 目实施中与建设管理部门施工单位劳动安全部门等存在统 规划协调配合的问题。 二建议 国家针对三峡库区移民后的产业空虚化问题，出 台了系列扶持库区经济发展的方针政策，特别是资源型 环保型优势产业，在政策上资金上给予极大的支持和帮助， 本项目能充分利用库区特有的政策优势地域优势和资源优势， 能安臵移民及下岗失业人员就业，带动相关产业发展本项目 若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资 金压力。 二资金筹措是本项目建设成败的关键所在，建议有关部 门给予扶持和帮助，使企业技术升级，产品换代，实现规模化生 产，提高企业市场核心竞争能力。 三尽快完善新型环保节能室内套装门和钢质门项目的现 代化管理产品销售网络相关研究工作，制订相关组织管理规 程和制度进行产品宣传及销售网络的建设与完善，形成完整 的产业链，实现项目的最佳经济效益移民效益环保效益和 社会效益。综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。 第二章项目建设的背景及必要性 第节项目建设的背景 重庆是我国西部最发达的特大中心城市之，直辖使重庆中 心城市生产力不断得到释放，胡锦涛总书记为重庆的发展提出了 总体部署把重庆建成西部地区的重要增长极长江上游 的经济中心城乡统筹的直辖市，在西部地区率先实现全面小康。 重庆将发展战略确定为圈两翼。圈两翼既是 重庆的区域发展战略，且深刻蕴涵着重庆统筹城乡的发展模式 工作重点和着力方向。发展包括两个层次的任务是中心城市 主城区与其郊区县的城乡统筹发展，二是中心城市与全 市域县区的城乡统筹发展。渝东北是大农村连片区，三峡库区产 业基础薄弱，就业条件欠缺，是我市发展的短板，破解三峡 库区产业空虚难题，逐步把重庆市建设成为经济繁荣社会和谐 设施完善生态良好特色鲜明，城乡统筹发展的现代化城市， 是重庆发展的重要课题。重庆第三次党代成，其运输方便，运输成本低 廉，形成产品销售成本较低，本项目产品具有较强的综合价格竞 争优势。 综上所述，市场前景美好，盈利空间巨大，极具市场竞争优 势。 第四节销售策略及销售模式 销售策略 销售策略，是指市场细分选择目标市场和市场定 位的结合。在市场细分中，选择目标市场，在选择目标客户群后， 第章总论 第节项目提要 项目名称 新型环保节能室内门及钢质门扩建项目 二建设性质 扩建 三项目建设单位法人代表所有制形式 项目建设单位重庆门业有限公司 二法人代表 三经济性质有限责任公司 四建设地点规模内容及建设期限 建设地点 镇 二建设规模 扩建成年产新型环保节能室内套装门现代化生产流水线，新 增年产钢质门万樘，新型环保节能室内套装门万套的生产能 力新增就业岗位个，其中直接安臵移民人。 三建设内容 按照新型环保节能室内套装门和钢质门生产工艺要求， 新建生产厂房及辅助用房。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,购臵生产线条，设备台套，主要包括生产设 备及辅助设备等 完善生产所需的水电公用设施 完善消防环保绿化等附属设施。 四建设期限 个月，即年月至年月。 五投资规模及资金构成 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流 动资金万元。 六资金筹措 项目业主自筹资本金万元，占总投资，银行贷款 万元，占总投资企业自筹资金比例大于项目总投资， 符合国家建设项目资本金管理规定。 资金筹措表单位万元 项目金额结构比率 自有资本金 银行贷款 合计 七主要技术经济指标单位万元 序 号项目投资费用投资估算价值备注 工程费用建筑，设备，公用，环保等 其中建筑工程费 修建厂房平方米及设 施 设备工程费台套设备 工程建设其他费 用按标准取费 工程预备费涨价预备费不计 建设期借款利息 铺底流动资金按流动资金计 合计 主要技术经济指标表 序号指标名称单位指标值备注 总体目标 新修建筑面积 新增生产线条台套 公用工程及附属工程等套批设计方案 年产钢质门新型编制范围 本报告主要研究项目建设的必要性和可行性其编制范围 对项目的建设条件建设规模建设内容技术方案及实施计 划进行分析，围绕市场形势环境保护组织管理经济评价 综合研究项目的经济效益移民效益环境效益及社会效益。 由于钢质门是该公司的成熟主流产品，技术成熟产品 直供不应求，其扩建的理由是市场需求量大于生产量，本报告 不作过多的分析论证。本报告重点对新型环保节能室内套装 门的可行性进行综合分析论证。 三编制原则 客观科学和谨慎周密原则 二合理预期和经济效益原则 三社会效益和移民效益原则 四环境保护原则。 第三节综合评价与研究结论 综合评价 本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划， 符合国民经济和社会发展第十个五年规划纲要建 筑装饰材料产业发展政策以及三峡库区环境保护条例的精神，符合库区生态环境保护和经济发展相协调的需要，符合库区 发展特色经济的需要。 二本项目实施，有利于三峡工程建设，有利于西部开发 战略的实施，有利于库区建筑装饰材料体系的完善，有利于替代 木材装饰材料及库区移民新城建设，有利于库区移民安稳致富和 社会稳定，将资源优势转化为经济优势，实现经济可持续发展。 三本项目实施，是库区建筑装饰材料体系的重要组成部 分，项目辐射范围广，带动能力强新增就业岗位个，直接 安臵移民人以上，促进库区人民致富奔小康。 四本项目经济评价表明，项目净现值财务内部收益率 投资回收期投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项 目抗风险能力强，企业获利丰厚。 二研究结论 本项目是根据建筑装饰材料产业发展政策重庆 市工业结构调整精神库区移民新城建设库区环境保护以及秸 杆装饰板市场需求提出的建设项目，项目实施涉及库区建筑装饰 材料体系的建设与完善，对库区新型工业化建设项目起到典范作 用。 二本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出 的建设方案切实可行，设计的建设规模建设内容科学合理，项 目建设的组织管理模式规范严谨项目的实施，对新型工业化的 推进建筑装饰材料体系的完善库区环境保护经济发展和社 会稳定起着重要的积极的作用具有显著的经济效益移民效 环保节能 室内套装门 万套 万樘 年产钢质门万樘新型环保节能 室内套装门万套 新增就业岗位个安臵移民人以 上 二建设内容及规模 建筑工程 生产车间框架幢 仓库框架幢 辅助用房办公房宿 舍砖混 幢 设备工程条 生产设备及辅助设备台套专利技术公用工程套 供水供电设施套各套 附属设施批 消防环保绿化等批配套 三投资与资金筹措 项目总投资万元 固定资产万元市场询价及估算 工程费用万元 工程建设其他费万元 工程预备费万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元按流动资金计 资金筹措万元 自筹资本金万元 其他资金万元 四财务指标 年平均经营收入万元 年平均总成本万元 年平均税金及附加万元 年平均所得税万元 年平均纯收益税前万元 年平均纯收益税后万元 基准收益率 平均投资利润率税前 平均投资利润率税后 平均投资利税率 投资内部收益率税前投资内部收益率税后 财务净现值，税前万元 财务净现值，税后万元 建设期限年 项目投资回收期含建设期， 税前 年 项目投资回收期含建设期， 税后 年 银行借款偿还期含建设期年 项目盈亏平衡点设计能力销售收入万元 八项目辐射范围及带动能力 项目辐射范围广泛，涉及库区上下游，渝东北地区以及川 东鄂西湘西陕南等邻近五省市的个区县项目带动能 力强，能够带动建筑材料业建筑装饰业包装业交通运输业 及相关产业发展，提高再生资源的商品转化率，推动库区特色经 济发展。 第二节编制依据及范围 编制依据 三装饰板材行业调查分析报告国家建设部 四三峡库区产业发展基金使用管理办法 五年国民经济和社会发展统计公报 六国家发改委三峡库区经济社会发展规划的通知 七国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 八国务院投资体系改革的决定中发号九投资项目可行性研究指南计办投资号 十建设项目经济评价方法与参数第三版 十业主提供的相关资料。 二协调等相关工作，项目建设 前期准备工作顺利。 第三节财务管理状况 重庆门业有限公司，拥有严格的财务管理制度和财务管 理规定，拥有高素质财务人员队伍，本项目的建设资金，采取专 项资金管理制度，所有投资必须全部用到项目建设上，严禁移作 它用。 第四章市场分析与销售方案 第节国内建筑装饰行业现状 新型环保节能室内门介绍 新型环保节能室内门是以秸杆稻壳三剩物次小薪材等为 材料。将农作物废料等次小薪材加工成粉末，再加入重钙轻钙 硬脂酸低温发泡剂树脂粉等二十多种材料科学的配比，通过 高温热混低温冷混，高压挤出，经模具真空冷却定型，牵引切 割成型。新型环保节能室内门是继木钢铝塑后又新型门。 其综合了其它类门的优点，既有坚固性，又有防腐蚀保温节 能性能，更具有自身独特的隔音抗老化尺寸稳定等性能，被 誉为世纪建筑门窗的绿色产品。与目前市场大量使用的铝 合金门窗和塑钢门窗相比，新型环保节能室内门具有以下几方面