案 技术工艺巴氏杀菌奶工艺流程计量原奶检验 脱气收奶冷却贮存预热分离 标准化可选均质巴氏杀菌冷却灌装装箱冷藏出厂 技术及来源的可靠性和可得性项目单位乳制品的开发 和生产具有较高的科技与经营水平， 从上世纪年代至今，项目单位已开发生产出奶粉液奶酸 奶乳饮料四大系列多个品种，其中奶粉开发和生产已有 多年。公司坚持产学研相结合，技术力量雄厚，现有高级技 术人员人，中级技术人员人。技术成熟可靠。本项目产品 在我国生产技术设备成熟可靠，项目单位依托 技术协作单位石河子大学食品学院和新疆医科大学，可持续 获得新技术支撑，不断提高生产工艺水平。技术来源可靠，技术 支撑稳固。 主要设备名称数量 表主要设备览表液态 奶生产线技改购置设备 序 号 名称型号技术参数单位 台套 数量 个 备注 巴氏杀菌机利乐台 巴氏奶生产线 分离机台 均质机台 超高温杀菌机利乐台 高温奶生产线 均质机台 脱气罐台 灌装机利乐利乐枕 毫升 套包括转向架运输 链备件 纸杯机 装封切机 型 套 包括级层流设期利息万元 资金筹措万元 项目资本金万元 用于建设投资万元 用于支付建设期利息万元 申请银行贷款万元 增量销售收入万元达产年 总成本费用万元达产年 年均净利润万元 税金万元达产年 财务指标 投资利润率所得税后 财务内部收益率所得税后 财务净现值万元所得税后 静态投资回收期年所得税后 借款偿还期年 盈亏平衡点生产能力 人员组织和工作运行模式 项目需新增加人。年工作日天，采取四班三运转运 行模式。 结论和建议 项目建设符合国家产业政策和现代农业发展方向，符合新疆 第章总论 项目单位基本情况 新疆石河子花园乳业有限公司以下简称花园乳业创办 于年，是个主要从事奶牛的饲养乳制品的开发生产 和销售的股份制科技企业。花园乳业是新疆自治区重点龙头企 业，是石河子政府扶优扶强重点企业。属国家自治区促进农产 品加工业发展企业国家民委扶持民族贸易和民族特需商品定点 生产企业，属当地特色产业中小企业。 公司近三年也先后被评为自治区农业产业化重点龙头企 业年花园商标被命名为新疆著名商标，年公司 被自治区教育厅畜牧厅技术监督局批准为自治区学生饮用 奶定点生产企业年复审通过再次被评定为自治区学 生饮用奶定点生产企业年花园液体乳和乳粉产 品被新疆名推委评为新疆名牌产品年月自治区质 监局对全区获得食品生产许可的乳制品生产企业的生产许可条 件进级技术 人员人，中级技术人员人。目前公司产品已有原来单的 奶粉发展成奶粉液奶酸奶乳饮料四大系列多个品种。 在检验环节，硬件方面，花园乳业仅检测设备项，累计投 资余万元，并采取多级检测模式，以确保产品品质。除常规 检测外，运用目前国际领先的美国产乳成分分析仪美 国公司高效液相色谱仪德国产冰点仪比利时进口无抗测 试试剂美国公司原子吸收光谱仪等设备，对奶样半成品 成品进行系列繁杂的检验程序。 公司有强大的营销阵容，销售网络遍及全疆个地州 县级城市，公司的市场份额在不断扩大，奶粉产品远销陕西四 川广州河南甘肃等省市。 项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 项目名称新疆石河子花园乳业生鲜乳深加工生产线 技术改造项目 建设性质改扩建 建设地点新疆石河子华侨农场工业园花园乳业有限 公司院内 建设规模内容及产品方案 建设规模对原有液态奶生产线进行技术改造，在原 有年产吨高 温奶吨酸奶产品的基础上，增加年产吨巴氏奶新 品种，达到年产吨高温奶吨酸奶和吨巴氏 奶的生产能力 新增工艺设备台套，控制设备台套，改造污水处理池 座，容积。 建设内容本项目技术改造主要涉及三方面内容是 液态奶产品的巴 氏杀菌奶生产线技改和高温杀菌奶生产线提升二是由于技改后 产能增加需对原有污水处理系统改造三是对前处理系统和液态 奶生产线电气部分进行配套行重新审核，花园乳业乳粉液体乳发酵乳三个种类 的乳制品全部通过审核年月公司党支部被中共石河子市委员会评为十佳时代楷模石城先锋先进基层党组织同 月公司被自治区产业化领导小组评为优秀重点龙头企业。 花园乳业目前有日处理生鲜乳能力吨的奶粉生产线 条有日处理生鲜乳吨液态奶生产线条，生产线技术水平 达到国内先进水平。 花园乳业年资产总额万元，负债总额 万元，所有者权益万元，资产负债率。当年完成销 售收入万元，实现利润万元，属于国家认定的 中小型企业。 目前，公司占地面积平米，日处理生鲜乳吨，其 中生产酸奶产品日处理生鲜乳吨，高温奶产品日处理生鲜乳 吨奶粉产品日处理生鲜乳吨。年年 年销售收入连续三年超亿元，每年以的增速递增。公司与 石河子畜牧业龙头企业新疆西部牧业股份有限公司 以下简称西部牧业有紧密的协作配套关系，花园乳业所需原 料生鲜乳由西部牧业辆大中型保温奶罐车统安排拉运， 实行管口对管口的运输方式，全程冷链运输，保证原料奶品质。 牛场及奶站均在当地畜牧主管部门监控下，统安排防疫。从源 头上落实，从制冷环节入手，使原奶保鲜有了第步的技术保障。 通过公司质检及奶源管理部门的实时监控，目前公司原料奶乳脂 率保持在以上，蛋白含量保持在以上，均高于国标， 达到了国家特级乳的理化指标。公司坚持以科技为先导，开发纯净优质新型乳制品的 产品研发宗旨，产学研相结合，技术力量雄厚，有高策条件项目单位为石河子当地中小乳制品龙头骨干企 业，与大型畜 牧业龙头企业西部牧业有紧密的协作配套关系。本项目是旨在扩 大项目单位生产规模提高生产效率，提升产品附加值而开展的 技术改造项目。本项目符合财政部和新疆财政厅关于申报 年度第二批地方特色产业中小企业发展基金项目的有关规定。 资金条件项目建设投资的银行贷款已投入项目建设，自 筹资金项目单 位承诺按计划足额到位，资金来源有保障。 配套条件本项目建设地点在花园乳业院内，无需办理用 地手续。花园 乳业位于石河子华侨农场工业园区，园内公共水，电汽设施齐 全，可以满足项目要求。园区位于国道旁，东距乌市公里，距石河子市中心 约公里。交通四通八达。具有电话移动通讯互联网广 电等多种通讯手段。 项目建设条件具备。 可研报告编制依据 关于下达年地方特色产业中小企业发展资金预算 拨款的通知财政部财企号 关于申报年度第二批次地方特色产业中小企业发 展资金项目的通知新财企号 国务院关于印发全国现代农业发展规划 年的通知国发„‟号 新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规 划 新疆维吾尔自治区轻工业十二五规划 石河子市国民经济和社会发展第十二个五年规划 项目单位提供的项目可行性研究报告编制委托 综合评价 项目建设的必要性巴氏奶是利用鲜牛奶作原料，利用低温消毒杀灭有害的微生 物奶源标 准保鲜标准 配方标准生产灌装标准以及检测标准等五大现行强制性国家标 准的要求。奶源标准从奶源产地奶牛管理养殖户管理牛奶 采集与检测等五个依次开展的工作流程细分，保证奶源的纯净与 优质保鲜标准则按照生产过程中的低温控制，小时抢鲜 加工的时间把控，先进的制造工艺，确保产品的新鲜度，防止营 养的损失和污染。巴氏奶生产工艺设备成熟可靠，项目单位与石 河子大学食品学院新疆医科大学建立合作关系，可获得技术支 持。 经济方面利用原有厂房，增加巴氏奶生产线。建设 方案经济合理。项目财务内部收益率税后为 高于基准收益率 ，财务净现值大于零，经济上可行。 环境保护方面中国的乳制品加工标准是世界上最严 格的。本项目按照国 家最严格的乳制品加工标准建设，生产过程的热蒸汽冷凝后回收 利用，清洗废水经过中和处理后排放，不对环境造成任何污染。 市场方面在自治区十二五期间规划的重点项目 中，乳制品加工业 项目就有个，涉及资金高达亿。在我国的经济发达城市都 是以巴氏杀菌奶为主要液体奶，液态奶未来的发展方向将是巴氏奶，而在新疆巴氏奶才刚刚起步。 本项目产品与国内乳业巨头伊利蒙牛高温奶产品造成差 异，突破其传统市场，形成差异化竞争，即可赢得市场，又可 得到消费者喜爱购买。 主要经济技术指标 序号指标名称单位项目后项目前增量 生产规模吨 高温奶吨 酸奶吨 巴氏奶吨 项目总投资万元 建设投资万元 建。经过这种灭菌方法能最大限度的保持鲜牛奶的营养含量和良 好口感。也称之为鲜牛奶。 巴氏奶是新疆急待开发的产品。按照自治区轻工业十二 五规划中划分的产业布局，新疆 将围绕乌昌石河子等奶源生产地，建设高档营养配方奶粉鲜 奶制品基地，配方奶粉和巴氏杀菌奶项目已列入自治区十二五 规划的重点项目之中。 目前乌鲁木齐昌吉石河子等地奶源基地已基本形成，规 模化商品原料奶供应市场的条件已初步具备。鲜奶制品婴儿配 方奶粉都是更好的发展方向。新疆已定出乳制品行业的主要任 务提高生鲜乳加工量重点发展巴氏杀菌奶发酵乳配方奶 粉等。计划十二五期间，新疆年产乳制品万吨，日处理鲜奶 吨以上的企业达到至家，争创两个至个国内知名品牌。 石河子市政府按照自治区政府十二五期间调整农业产业 结构的要求，按照自治区轻工业十二五规划