，装备水平低。在目前使用的加工机械中约有是上世纪九十年代购置，约有是上世纪八 十年代购置，陈旧老化程度十分严重。二是茶厂选址不尽合 理，卫生状况差。茶厂基本上是与居民点建在起，茶厂与 职工的生产生活相混合，厂房简陋，基本没有公共卫生措 施，车间内茶煤物混杂，茶叶直接与地面接触，工人穿 戴随便，随地吐痰等现象普遍三是管理缺乏制度。我场初 制茶厂都是家庭作坊式的管理模式，无明确的管理规定和有 效的管理措施，管理缺位相象突出四是产品没有品牌，产 业化水平低。我场初制厂加工的茶叶，基本上是以半成品的 形式作为外地企业的生产原料，很少直接进入终端消费者市 场，缺乏市场竞争力。 由于以上问题的存在，造成我场茶叶制作质量难以达到 食品中污染物限量和食品中农药 最大残留限量的要求。生产经营企业要严格按有关标准和技 术规范进行生产包装运输储藏确保菜篮子产品 质量卫生安全。我场作为国有茶场，茶叶初制加工场所如 限期达不到规范要求，将无法取得生产许可证，也将无法继 续加工茶叶。为此，实施茶叶初制厂的优化改造，是面对我 场茶叶能否保证市场准入的关键步。 项目执行单位基本情况 动 时，投资收益率平均变动。由此可以 得出如下结论该投资项目最敏感因素是产品销售价格和产 品的单位成本，最不敏感的因素是投资额及产量的变动。 根据附表的计算结果，可相应的绘出该投资项目敏感性 分析曲线图，如下图 销售价格 产量 投资额 单位成本 从上图可以看出，与横坐标相交角度最大的是单位成本 和产品销售价格的曲线，即敏感性曲线，交角小的是投资额 和产量曲线，是不敏感曲线。 第九章社会效益和生态效益 项目建设计划表 单位单位万元 建设项目标准化初制茶厂建设工程项目 建设地点 建设性质改建 建设规模新建标准化茶叶初制茶厂座 建设起讫年限年月年月 资金来源合计 其中 上级财政 借款 自筹 银行专项 贷款 总投资万元万元万元万元 年 计划 投资万元万元万元万元 主要建设 内容 新建标准化茶叶初制茶厂座 新增生产 能力 年新增生产高档干毛茶，炒青茶 预计经济 效益年 销售 收入 预计年销售收入为万元 税金万元 利润万元 第章概论 项目提要 项目名称 标准化初制茶厂建设项目 项目执行单位及法人代表 项目执行单位 法人代表 项目建设地点 ，对稳定社会 环境秩序也起了不小的作用。生态效益通过初制厂的优化改造，降低了生产车间的 嘈音，减少了烟尘的排放，对优化环境起到了促进作用。 项目建议书编制依据 经济和社会发展第十二个五年计划 十二五经济和社会发展规划 国家实行的茶叶食品质量安全市场准入制度及出 口茶叶基地备案制度 ④茶叶初制场所优化改造技术规程 第二章项目背景 项目提出的背景 经济技术开发区三期园区在我使用土地近 亩，拆迁两座茶叶初制厂，需要异地重建。 加工是决定茶叶品质的关键工序，也是茶叶生产实现从 茶树鲜叶到茶叶产品的必需过程。茶叶初制厂是连接茶园基 地和茶叶产品的重要生产环节，茶厂环境及加工过程是有害 微生物和重金属的重要潜在污染源之，茶叶加工场所的环 境设计车间设备卫生等基本技术条件，对保证成品 茶质量和最大限度地发挥原料价值起着决定性作用，没有茶 厂的无公害化就没有茶叶产品的无公害化。随着茶叶市场的 国际化，茶叶市场对茶叶品质尤其是卫生安全性提出了更高 的要求。目前，我场初制茶厂存在问题不少，现状不容乐观， 已成为茶叶产业链中的薄弱环节和实现茶叶产业升级的瓶 颈。适时地对茶叶初制厂实施优化改造，对确保茶叶质量安 全，有效破解国际绿色壁垒，提高市场竞争力，促进茶 叶产业可持续发展，具有十分重要的现实意义 项目总体目标 新建座标准化茶叶初制厂，改善现有茶叶的加工环境 和设备条件，实现初制茶厂标准化加工清洁化和产品无公 害化达到绿色食品的目标，创建自己的品牌，提升市场竞争 力，推进三化进程，实现三增目标。 项目主要示范与规模 示范内容优化改造标准茶叶初制厂，提升茶叶加工质 量，提高茶叶市场竞争力，增加企业和职工的收益。 示范规模新建座茶叶初制厂，新建厂房，购 置自动化初制茶叶机械套名优茶生产机械套。制定 系列初制茶厂内部管理制度，明确茶叶加工基本操作规范。项目主要辐射地点和技术内容 项目主要辐射地点场区周围两省五乡场近二百家茶 叶初制厂。 主要技术内容新建标准化厂房购置加工机械标准 规范加工场所的建立以及厂内各项制度规范的制定等。 项目投资与资金筹措 项目总投资万元。 资金筹措方案申请财政资金万元，专项银行贷款 万元，本场自筹万元。 项目主要技术经济指标 税后内部收益率 税后投资回收期年 税后财务净现值万元 投资利润率 产值利润率 项目社会效益和生态效益 社会效益该项目的实施，改进了茶叶初制场所的环境 和加工条件，提高了茶叶产品品质，提升了茶叶出口进入国 际市场的竞争力，对带动周边茶叶初制茶厂走出传统加工模 式，带领茶农增加收入起到了引导作用。同时，随着茶叶加 工能力的提升，还可以增加近百人的就业机会 或其他放蚊蝇设施。加工设备的各种炉火门不得直接开向车 间，燃料及残渣应设有专门存放处，车间的噪声应控制在 分贝以下。车间层高不低于。 加工设备要求 直接接触的设备和用具应用无毒无异味不污染茶叶 的材料制成。 卫生设施与管理要求 车间进口处应设更衣室，更衣室与车间设通道。有相应 的盥洗防蝇防鼠防蟑螂污水排放存放垃圾和废弃 物的设施。厕所有化粪池，有冲水洗手等等设施。与茶叶接触的物品与场地应符合食品卫生要求，禁止与有害有毒 有异味易污染物品接触。非加工茶叶用的物品不得放在加 工车间内。加工厂应制定相应的卫生管理制度，并明示。加 工厂应有加工记录保存各项原始记录。 加工人员要求 上岗前要进行制茶技术和卫生知识的培训，操作工及有 关人员应持有效的健康合格证。进入车间应着工作装戴工 作帽净手换鞋。离开工作现场应换下工作衣帽和鞋， 置于更衣室内。加工及有关人员应保持良好的个人卫生，禁 止在车间内吃食物吸烟和随地吐痰。 优化改造流程 选址规划布局茶厂厂房建设设备购置安装附 属设备购置安装人员培训建立健全各项管理制度投 产 附图初制茶厂平面布置图 附图二炒青茶生产线布置图 附图三名优茶生产线布置图 主要辐射技术内容方式和地点 主要辐射技术内容 是现有茶厂优化改造成为茶厂标准化加工规划化 产品无公害化的茶厂二是茶厂布局合 计算期年。 财务效益估算 通过本场到初制茶厂改造先进区的考察和参考近三年茶 叶市场行情状况，经过场茶叶技术人员和财务人员共同从动 态和静态正确分析本项目的盈利能力偿债能力，从绝对量 和相对量进行定性和定量分析，确定该项目的主要经济指标 为税后财务内部收益率为，税后投资回收期为 年，投资利润率为，产值利润率为，税后财务净值 为万元，预计投产后七年内可以还清借款本息。 从以上财务分析来看，该项目的实施不存在高风险。 敏感性分析 根据本项目在实施过程中的实际情况，在按照正常年份 预测估计数据分析的基础上，我们确定对产品价格单位 成本投资额和产量等四个因素进行分析，在内变化时， 各不确定因素变动时，对投资项目经济效益指标投资 收益率的影响。在分析时，我们假设其中的个变量在 变动时，其他变量因素保持不变，其计算结果如下表 敏感性分析表附表单位万元 项目基本方案 销售单价单位成本投资额产量 销售收入 总成本 所得税 净收益 投资额 投资收益 率 不确定因 素变化 引起投资 收益率的 变化 从表中可以看出，当产品销售单价变动时，投资收益 率平均变动，当单位成本变动时，投 资收益率平均变动，当投资额变动 时，投资收益率平均变动，当产量变理，具有定的生 产规模和经营能力三是完善的加工技术规程和健全的质量管理制度四是创新的管理机制。 主要辐射范围 场域周围五乡场近二百户茶叶初制厂。 技术评价 该项目技术简单，技术流程合理，操作方便，易于实施。 第六章项目建设内容及实施安排 项目建设规模 优化改造茶叶初制厂座。 项目建设内容 整合资源优势，实施布局优化改善现有茶厂环境厂 房和加工实施等硬件建章立制，实现加工规范化创新管 理机制，搞好软件建设。 项目实施进度 年月报送项目建议书，年月完成项目可 行性研究报告，年元月开始施工，年月完成改 造任务，年投产。 第七章投资估算与资金筹措 投资估算 总投资万元。 其中厂房建设万元 购置加工设备万元 其中名优茶生产机械套万元附件表 炒青茶生产套万元附件表。 附属设施建设万元 人员培训万元 环境绿化万元 建设期投资利息万元 资金筹措方案 申请财政资金万元，银行专项贷款万元，本场 自筹万元。 还款计划 该项目投资建设期短，建设当年可部分生产，从第二年 开始，利用年时间还清全部借款本息，即每年还款万 元本息。还款资金来源为利润及每年万元的折旧资金。 第八章