施。 第章项目建设必要性和可行性 项目背景 近年来，库伦旗旗委旗政府高度重视发展旅游业，把 旅游业作为推进县域经济调整转型中的新型朝阳产业来重 点培育，为了进步提高景区品位和接待服务水平，营造更 舒适更安全的旅游环境，使景区更好地为游客服务，库伦 三大寺在各级党委政府的高度重视和支持下，在自治区旅 游主管部门的帮助指导下，积极开展了创建国家级旅 游景区的各项工作。 三大寺所在的库伦旗曾经是个实行政教合体制的 喇嘛旗，距今有近年的历史。当时大大小小二十几座庙 宇全集中在库伦镇内，曾度成为东北地区宗教活动中心， 其中库伦三大寺兴源寺福缘寺象教寺年被 自治区人民政府公布为区级重点文物保护单位，年月 被确定为国家级重点文物保护单位。三大寺景区开发建设以 来，库伦旗委旗政府在财力有限的情况下，多方筹集资金， 对三大寺景区进行了整体改造，彰显了三大寺的宗教文 化魅力。同时，严格按照旅游区点质量等级的划分与评 定标准，狠抓旅游基础设施建设，提高服务质量，美化景区景点环境，丰富旅游内容，强化宗教活动功能，为三大寺 成功创建国家级旅游景区奠定了良好的基础。年 通过举办库伦三大寺宗教旅游文化节旅游资源推荐会诵 经法会吗呢法会庙会等文化活动，拍摄制做了三大寺宣 传光盘漠南名刹库伦三大寺，印制了三大寺宣传资料， 进行了广泛宣传，进步提升了三大寺的知名度和影响力， 使库伦旅游业呈现出蓬勃发展的势头。现在的库伦三大寺正 以晨钟暮鼓香烟缭绕的面貌展现给游客。截至目前， 三大寺共接待游客万人次，实现收入多万元，旅游 业正在成为库伦的大特色产业和新的经济增长点。 库伦三大寺被评定为国家级旅游景区，进也 为了形成北高南低的种俯视效果，项目场地以三个标高进 行建设。 以最南部主入口处标高为整个场地的正负零点，东西两 侧门南边缘线以南所有建筑以此为建筑标高起点。 东西两侧门南边缘线以北至宾馆前道路南边缘线间所 有建筑物的建筑标高起点为。 宾馆前道路南边缘线以北，包括宾馆，建筑标高起点为 。 整个场地的平整土方量约为。 规划详表 用地平衡表 项目建筑面积用地面积 房屋 商业 宾馆 戏台附属建筑 其他建筑 戏台 道路 绿化 硬化 合计 第章总论 项目基本情况 项目名称通辽市库伦旗库三大寺扩建工程项目 项目承办单位科左后旗宇泰房屋开发有限公司 项目负责人单荣华 项目所在地区地点库伦镇三大寺北侧 建设内容总建设面积。包括商业建筑 ，宾馆建筑，戏台附属建筑， 戏台，以及道路绿化硬化给排水供热等。 投资规模项目总投资万元。 资金构成项目全部总投资万元，其中开 发建设投资万元，自营投资万元，经营资 金投入万元。 资金筹措项目总投资万元，建设单位全 部自筹。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,经济效益项目全部完成后，可实现房地产销售收 入万元，实现利润总额万元，净利润 万元。自营部分正常年可实现自营收入万元，利润总 额万元，净利润万元，经营税金及附加 万元，土地增值税万元。 项目期计算期年。其中建设期年，销售期 年含建设期。 可行性研究编制单位 编制依据 原国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方 法与参数第二版。 通辽市人民政府关于加快工业化城镇化发展进 程的实施意见，年月。 国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意 见，年。 内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲 要，年。 通辽市人民政府西部大开发工程实施规划纲要， 年。 住建部关于落实新建住房结构比例要求的若干意 见，年。中华人民共和国城市规划水资源条件能够满足项目要 求。 区域基础条件 供电项目区内电力资源丰富，供电设施齐全，年用电 负荷达到，年供电量为万千瓦时。 供水市政供水网络齐全。能够完成保证本项目建成后 的用水。 采暖由库伦旗供热公司集中供给。水温可达， 室内温度不低于，采暖期个月。项目新增采暖面积 。 通讯项目区拥有中国移动中国联通中国电信等较 大通讯网络，通讯设施齐备，信息渠道方便快捷，能够满足 入驻单位对各种信息的需要，可提供国内国际电话服务 移动通讯服务及电报传真信息数据传输业务。 规划情况 总建筑面积，商业建筑，宾馆建筑，戏台附属建筑，戏台。容积 率为，建筑密度为。 主要技术经济指标 序号项目单位数值 占地面积 建筑数据 商业区 宾馆 戏台附属建筑 戏台 容积率 建筑密度 商铺数量个 宾馆房间数个 总投资万元 开发建设投资万元 自营固定资产投资万元 经营资金万元 经营指标 营业收入经营期平均万元 营业税金及附加经营期平 均 万元 土地增值税万元 利润总额经营期平均万元 所得税经营期平均万元 税后利润经营期平均万元 销售利润率 投资利润率 财务内部收益率所得税前 财务净现值所得税前万元 投资回收期所得税前年 资本金收益率 总投资收益率 项目资本金净利润率结论与建议 本项目是库伦镇城市功能发展需要，是库伦镇旅游文化 功能打造的个支撑性项目。 本项目的主要目的是进步强化库伦镇的社会功能，通 过社会功能的完善，加快城市的发展步伐，推进库伦镇的快 速城市建设。 本项目建设总投资万元。项目建设期年，销 售期年含建设期。项目全部完成后，可实现房地产销 售收入万元，实现利润总额万元，净利润 万元。自营部分正常年可实现自营收入万元， 利润总额万元，净利润万元，经营税金及附加 万元，土地增值税万元。 财务评价结果，本项法 城市居住区规划设计规范， 内蒙古城市规划管理技术导则 库伦旗城镇总体规划设计方案 国家现行的财会税收政策。 国家有关技术标准及规范。 建设单位提供的其它有关资料。 可行性研究的主要范围 受项目承办单位的委托，我公司会同有关部门和相关单 位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在 企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设 项目经济评价方法与参数可行性研究与项目评价投 资项目可行性研究指南以及国家和行业的有关规定，编制 了本项目的可行性研究报告。本可研报告编制范围包括 项目建设的可行性与必要性 项目市场分析及价格定位 建设条件 项目规划设计 建筑设计方案 节能与节水 环境影响评价组织机构与人员配置 项目实施进度 投资分析 财务分析 政策影响评价 建设单位基本情况 科左后旗宇泰房屋开发有限公司成立于年月， 是家注册资金万元，开发资质为四级，公司下设工 程预算部安全质量部售楼中心塑钢车间等部门。属股 份制企业。公司有董事长总经理财务主管等领导，下设 工程部财务部行政部销售部拆迁办等业务部门，现 有工程技术人员人，财务专业人员人，行政文秘等专业 人员人，拆迁专业人员人，专职销售人员人及其他服 务人员。 公司成立以来，在房地产竞争激烈的情况下，坚持诚信 经营客户至上的理念，不断创新抢抓机遇，以建筑精品 绿色环保创最佳人居环境为目标，坚持以人为本，切为 客户着想切让业主满意，先后开发了星星家园小区，建 筑面积平米，迎宾小区平米，金鑫家园小区 平米。均成为业内经典之作，在房地产内树立了良好 的口碑和形象。项目基本情况 项目位置 本工程建于库伦旗三大寺北侧，西北角与安代广场相 临，东西北三面均为住宅小区。规划占地面积。 本项目位库伦镇老城区，三大寺北侧，安代广场西南侧， 是目前库伦旗的活动中心。区域内市政设施配套齐全，交通 便利，基础设施条件和煤电时，库伦旗的交通情况也将大为 改观。 库伦旗的经济条件 年，全旗工业经济总量大幅度提升，全旗地区生产 总值完成亿元，同比增长。其中二三次 产业分别完成亿元亿元和亿元，同比分 别增长和。三次产业比达到。财 政收入完成亿元，同比增长。城镇居民人均可支配 收入达到元，农牧民人均纯收入达到元，分别 较上年增加元和元。社会消费品零售总额亿元， 增长。 面对金融危机的重大挑战，采取保企业抓招商上项 目的积极措施，不仅成功抵御了危机影响，而且工业经济在 困境中实现了快速发展。全年工业企业完成增加值亿 元，同比增长实现销售收入亿元，同比增长 上缴税金万元，同比增长。工业经济对财政的 贡献率达到，较上年提高了个百分点。对重点工业企业，在帮助融资的同时，千方百计筹措并注入了万元 救企资金，使规模以上企业效益大幅提升，实现工业增加值 亿元，实现销售收入亿元，上缴税金万元，分 别占独立核算工业企业的和。工业项目 建设在危机之年强势推进，并取得重大突破。全年完成工业 固定资产投资亿元，实施续建项目个，新开工建设 项目个，是近几年来工业项目投资规模大项目质量最好 的年。新开工的个项目总投资超过亿元，其中东蒙 水泥三期工程大连佐源糖业食品生产线项目宏利有色金 属有限公司电缆铜材三期工程库伦沈阳电缆有限公司电缆 材料生产线等个项目投资都在亿元以上，并且有个是 两头在外的非资源型项目。国电风力发电香港协鑫集团铅 锌矿勘探开发河北三鑫实业集团丁腈手套生产和河北京华 公司碳酸钙生产等项目成功签约，为工业经济持续发展蓄积 了后劲。 年，全旗地区生产总值预计达到亿元。其中 二三产业预计分别达到亿元亿元和亿 元。财政收入预计完成亿元。全社会固定投资预计达到 亿元。社会零消费品零售总额预计达到亿元。农牧民人 均纯收入预计达到元。工程地质水