放利用情况实际，以及停止和限量生产使用 粘土砖的有关精神，为政府节约费用和占用土地，提出建设环保 免烧砖厂项目。 项目建设的必要性 目前，的建筑垃圾绝大部分未经任何处理，便被运往郊外 和消纳场，采用露天堆放或填埋的方式进行处理，耗用大量土地 及垃圾清运填埋费，而且垃圾填埋可能造成环境污染。这现 状正是建设建筑垃圾环保免烧砖厂的有力前提。建筑垃圾的循环 利用符合可持续发展观和节能减排战略。 项目建设的意义 建设环保免烧砖项目，从减排角度是消化利用建筑垃圾， 环保减排从节能角度是利用免烧新工艺，节约能源从科技进 步角度是免烧砖是粘土砖的最佳替代品从节约土地资源角度是 节省有限粘土资源和减少土地占用从再就业角度是有力安置下岗人员再就业的好项目。完全符合国家节能减排发展战略要求和 产业政策技术政策生产力布局要求，是项利国利民的好项 目，支持发展这样项目十分必要和重要。 二企业基本情况和财务状况 企业名称建材有限责任公司 企业地址省市乡村 项目承办单位建材有限公司承办，单位总负责人 程代贵 企业概况，建设条件成熟，项目建设 可行，经济效益显著，固在蔺河乡蔺河村建设环保免烧砖厂是 可行的，是最好的方案，恳请政府的支持和批准。 建议及存在问题 建筑垃圾自运进消纳场起由新建环保免烧砖厂交接式全 权负责管理，包括利用整平压实等 砖厂在组织好建筑垃圾利用和生产的同时，逐步走向 收运用条龙经营，减轻政府有关部门的经济及人力负 担。 项目批准后，有待于政府给以政策上的扶持，经过共同 努力，相信能够将这个企业建设为乃至安康市的明星企业标 杆企业。 企业及项目概况 项目名称免烧砖技改扩建建设项目 建设单位建材有限责任公司 建设年限年月至年月 建设地点乡村三组 企业概况建材有限责任公司是家股份制企业，由 县机砖厂与县建筑公司出资兴建，成立于年月，注册资 本万元。公司在岗职工名，其中专业技术人员名，资 产总额万元，其中固定资产万元，占地亩，年生产粘 土多孔砖混凝土多孔砖空心砌块万块，年销售收入 万元，实现利润万元，产品销往全县各乡镇，深受广大用户好 评。 法人简介公司法人代表，男，大专学历，从事建筑 行业年，积累了丰富的生产管理经验，有驾驭该行业的能力， 多次参与省市县建材研究项目，与各科研单位专家消费者有 良好的合作关系。 二项目建设的依据和意义 项目建设的依据 ，办公楼，职工宿 舍楼，食堂，地面硬化，绿化，围墙。 ㈡设备及仪器购置购置设备及仪器台套，其中生产设 备台套，试验仪器套，输变线路及变压器套，除尘设备 套。 五投资估算该项目总投资万元，其中固定资产投 资万元，流动资金万元。 六资金筹措本项目总投资万元，其中申请银行贷 款万元，股东入股资金万元。 七效益分析该项目建成后，形成固定资产万元， 建设三条免烧砖生产线，年生产实心砖万块，多孔砖 万块，空心砖万块，实现销售收入万元，年生产成本 万元，销售费用万元，管理费用万元，财务费用 万元，销售利润万元，税金万元，年实现纯利 润万元，投资利润率，静态投资回资期年。 项目简表 项目名 称 主管部门 承担单 位 建设年限 总投资及资金来 源 主要内容 建 材有限 责任公 司免烧 砖技改 扩建建 设项目 经贸 局 建 材有限 责任公 司 年月 年 月，建设 期限为 年。 项目总投资 万元，拟 申请银行贷款 万元，企 业自筹及其它 元。 是对原有生产线进行技术改 造，二是新建设三条生产线，达到年 产砖亿块的生产规模。 本期项目具体建设为征地 亩，建厂房，办公室， 职工宿舍楼，食堂，硬 化地面，绿化，围墙 ，购置设备及仪器台套， 其中生产设备台套，核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,依据国家节能减排环保的大政方针，结合城市发展规 划，建筑垃圾排放利用情况实际，以及停止和限量生产使用 粘土砖的有关精神，为政府节约费用和占用土地，提出建设环保 免烧砖厂项目。 项目建设的必要性 目前，的建筑垃圾绝大部分未经任何处理，便被运往郊外 和消纳场，采用露天堆放或填埋的方式进行处理，耗用大量土地 及垃圾清运填埋费，而且垃圾填埋可能造成环境污染。这现 状正是建设建筑垃圾环保免烧砖厂的有力前提。建筑垃圾的循环 利用符合可持续发展观和节能减排战略。 项目建设的意义 建设环保免烧砖项目，从减排角度是消化利用建筑垃圾， 环保减排从节能角度是利用免烧新工艺，节约能源从科技进 步角度是免烧砖是粘土砖的最佳替代品从节约土地资源角度是 节省有限粘土资源和减少土地占用从再就业角度是有力安置下 岗人员再就业的好项目。完全符合国家节能减排发展战略要求和 产业政策技术政策生产力布局要求，是项利国利民的好项 目，支持发展这样项目十分必要和重要。 三项目建设内容及规模 ㈠土建工程征地亩，厂房，办公楼，职工宿 舍楼，食堂，地面硬化，绿化，围墙。㈡设备及仪器购置购置设备及仪器台套，其中生产设 备台套，试验仪器套，输变线路及变压器套，除尘设备 套。 四项目建设内容与规模 ㈠土建工程征地亩，厂房 二经济效益 生产成本分析 单块砖造价成本详见下表条生产线产量 序 号 成本项目成本元块备注原材料 实心砖多孔砖空心砖 元 水泥 中砂 碎石石屑 累计 模具费 模具单价万元万元万元 每板块数块块块 模具寿命万次万次万次 单价块元 人工费 工作人数人人人 月工资元月元月元月班产量万块万块万块 年产量万块万块万块 年产体积万万万万 单块价格元块元块元块 其它费用 折旧费万元年 维修费立方 耗能元度元度 合计单块价元块元块元块 主要经济指标分析 该项目需逐年投资，分期收回成本，最终达到长期受益的目 的。该项目建设期为两年，第条生产线的建设期为年，生产 量达到设计产量的，全部竣工后可达到设计生产能力。 该项目的产品经市场调查，按最低价销售，目前平均价分别 为实心砖元块，多孔砖元块，空心砌块元块。 销售税金按有关税收政策规定以销售收入的计算。非生产性固定资产折旧按年计算，残值率即 年，年折旧费为万元进入管理费用。生产设备使用年限为年， 无残值，即年折旧费万元进入生产费用。管理人员工资按 人均年工资万元计算，为万元。销售人员工资按销售收入的 计算，为万元。财务费用按银行最高利率计算，第 年贷款万元，利息全边际率安全边际额计划销售额 盈亏平衡点生产能力利用率盈亏平衡的销售量正常生产能 力的销售量 盈亏平衡点销售收入万块元均价万元。 敏感性分析 项目在建设和运营中，假定其他因素不变，测算因素变 化对项目的经济效果影响的数值，根据本项目的特点，设置销售 收入和生产成本二个主要因素。 财务敏感性分析成果表 序号项目利润总额的增减万元 销售收入不变，成本提高万元 成本提高，销售价提高万元成本不变，销售价格降低万元 成本增加，价格降低万元 从以上分析可以看出当不利因素发生时，即销售价不变， 生产成本提高成本提高，销售价提高成本不变，销 售价格降低成本增加，价格降低时，项目的利润仍 可达到万元万元万元万元。说明 本项目具有较强的抗风险能力。 八建设条件落实情况 该项目已申报县计划局备案，在县国土环保城建等部门 办理了相关审批手续，具备了项目建设的行政许可条件。首期工 程已完成三通平和设备安装调试，正在进行试生产，并与 银行达成流动资金贷款共识，初步具备扩建的条件。 九申请年环保产业发展专项资金的方式及金额 拟申请年省环保产业发展专项资金补助万元。 十项目建设结论 综合结论 该项目经研究分析，项目建设符合环保及节能产业发展要求， 同时也符合现代市场发展的迫切需要万元，第二年贷款万元，利息 为万元，达到正常年份后年贷款规模控制在万元以内， 即年利息为万元。管理费用按销售收入计提，即年费用 为万元。 主要经济指标估算表 序 号 项目年年年年 年产量万块 实心砖实心砖实心砖 多孔砖多孔砖多孔砖 空心砖空心砖空心砖 销售收入万元 销售成本万元 销售费用万元 管理费用万元财务费用万元 销售利润万元 销售税金万元 利润总额万元 所得税万元 净利润万元 投资利润率万元 净现金流量万元 累计净现金流量万元 投资回收期年年 三社会效益 该项目建成后每年平均为节约亩耕地，可以节能 吨标准煤，同时减少向大气排放硫等有毒气体减少粉煤灰矿 渣煤矸石等工业废渣，减少大量的土地堆放，净化了空气，美 化了环境。该项目所用原料主要是矿产的废渣，为的矿产企业 的废渣寻找了条再加工利用的好途径，解决了废渣无处堆放的 难题。该项目的建成后还可解决人就业。 四风险分析 固定成本与变动成本分析固定成本包括企管费折旧费 万元，变动成本包括原材料燃料工资模具等费用累计为元。 盈亏平衡分析 边际利润平均每块销售收入平均每块变动成本 元 盈亏平衡点的销售量固定成本边际利润 万块。 万元，实现利润万元，产品销往周边各县及本县各乡镇， 深受广大用户好评。 法人代表概况公司法人代表，男，大专学历，从事 建筑行业年，积累了丰富的生产管理经验，有驾驭该行业的能 力，多次参与省市县建材研究项目，与各科研单位专家消费 者有良好