位，在国际旅 游事务中的影响力进步提高，建设世界旅游强国迈出坚实步 伐。旅游服务质量明显提高，市场秩序明显好转，可持续发展能 力明显增强，力争年我国旅游产业规模质量效益基本 达到世界旅游强国水平。 区域发展规划 正在全力推进特大型区域性现代化中心城市建设， 对接与融入珠三角包括港澳地区海西经济区鄱阳湖生态 经济区和长三角地区，为十二五期间旅游发展带来许多有利 因素。 在旅游业十二五发展规划纲要指出要大力发展 旅游产业，打造区域性旅游中心。整合旅游资源，编制精品旅游 路线，提升旅游产品的内涵和竞争力。依托赣州红色文化客家 文化宋城文化资源优势，推行文化旅游发展模式，大力 发展赣南特色文化和生态休闲旅游，加快旅游商品研发生产销 售体系建设，形成文化休闲中心和会务商务中心。充分利用绿色 生态资源，发展乡村生态旅游和农业休闲观光旅游，打造对接粤 港澳闽台地区的旅游后花园，十二五期末，文化产业和旅游业总收入要翻两番以上。 县旅游业在近两年来也有较快的发展，与国内同类景区 相比，县旅游业还存在定的差距。因此，县旅游局适 时提出了贯彻落实国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发 展的工作意见的具体措施，报告中提出以邓小平理论和三 个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，弘扬 苏区精神，坚持政府主导企业参与市场运作的原则， 深化改革，走可持续发展之路，发展大旅游。要有针对性地 做好我县旅游产业发展八年的项目规划。旅游发展，规划先 行。着重开发好红色旅游乡村旅游生态休闲旅游资源， 做好专项旅游规划，研究可行资源布局，科学开发建设实施 步骤。抓好以旅游度假为主题的休闲生态旅游产品的开发 建设。如光明山文化生态旅游度假区金盆山绿色经济开发 区安西热水温泉度假村的规划三公山宗教养生度假区 以五渡港水库休闲度假区的规划及建设工作。 项目建设必要性 项目建设能带动当地经济发展 旅游业将是县重要的支柱产业和优游气氛。 周边可借旅游资源 项目选址县，位于南部，居贡水支流桃江中游。 东邻安远县，南靠龙南县，定南县全南县，西连广东南雄市， 西北接大余县，北界南康市赣县。县交通便利，距赣州， 周边可借旅游资源较为丰富。 县内可借资源 县内主要旅游景点有大圣寺塔北江源玉带桥南山公园 等四大有名的景点。 第章项目概况 项目概况 项目名称县橙香源温泉度假村综合开发项目 建设单位县脐橙场 建设地点县热水村 注册资本万人民币 企业类型有限责任公司 经营范围脐橙柑桔其他水果种植销售等 项目法人 用地面积亩 建设目标项目采用先进理念和高规格要求，充分挖掘 本地客家文化旅游元素，并结合中西方建筑风格，使之成为 旅游市场的面新旗帜。 建设单位简介 县脐橙场为个人独资企业，为更好的开发利用当地 丰富地热水资源，县脐橙场拟在当地注册成立县 脐橙场垇仔背地热水矿，对垇仔背地热水矿进行总体开发。 项目机构设置健全，人员搭配合理，经济技术实力雄厚， 网络了批项目管理经验丰富经营理念超前开发能力突出的 骨干人才，为引领企业在旅游行业领域占有席之地奠定 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,了扎实的人才资金和管理基础。 报告编制依据 旅游发展总体规划年 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 年 县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 年 县城市总体规划修编 国家以及政府相关政策及法律法规 企业提供的相关技术资料。 项目建设规模及主要建设内容 项目建设规模 项目建设总用地面积亩其中生态果园区占地面积 亩游客综合服务区占地面积亩名贵树木花卉区占地面积 亩温泉沐浴康疗区占地面积亩度假休闲区占地面积 亩。 项目总建筑面积为平方米其中生态果园区建筑面 积平方米游客服务综合区建筑面积平方米名贵树 木花卉区建筑面积平方米温泉沐浴康疗区建筑面积 平方米度假休闲区建筑面积平方米。 二项目建设内年平均值 所得税税金万元计算期年平均值 九投资财务内部收益率 税前 税后 十项目投资财务净现值 税前万元 税后万元 十项目投资回收期 税前年含建设期 税后年含建设期 十二计算期年均净利润万元计算期年平均值 主要评价与结论 经财务分析综合评价，本项目具有良好的经济效益和社会效 益。 县安西橙香源温泉度假村综合开发项目充分利用了当地地热资源和具有医疗保健功能的温泉，同时开发相应的旅游项 目，为周边各省市地区人民提供休闲度假治病健身的娱乐疗养 胜地，符合国家产业政策的规定，是地方政府鼓励和优先发展的 项目。 本项目周边旅游资源十分丰富，待本项目实施并投入运营 后，完全有可能成为这地区的旅游接待基地，如宣传到位，运 作得力，将会起到激活点带动全盘的作用。因此， 县安西橙香源温泉度假村综合开发项目在现阶段有相当好的发 展前景和增值空间，是不可多得的旅游资源开发项目。第二章项目建设背景与必要性 项目建设的背景 产业政策 年国务院常务会议讨论并原则通过了关于加快发展 旅游业的意见。会议强调，要放宽旅游市场准入，鼓励社会资 本和各种所有制企业公平参与。推进国有旅游业企业改组改制， 支持民营和中小旅游企业发展，积极引进外资旅游企业。此举意 味着旅游业定位已抬高至国民经济的战略性支柱产业，未来旅游 行业将加快发展，进入长期快速成长期。 国家为进步贯彻落实国务院关于加快发展旅游业的意 见，之后出台贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点 工作分工方案的精神，更加明确我国将放宽旅游市场准入，鼓 励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资 旅游产业等。 作为最早对外开放的产业之，我国旅游业发展实践证明， 深化改革不断开放是优化旅游环境推动旅游产品多样化提 高服务水平的必由之路。而关于加快发展旅游业的意见及贯 彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案的出 台，无疑让整个行业为之振奋。要让我国旅游业加速发展，就要 打破社会资金进入旅游行业的政策壁垒，创造有利于公平竞争 有利于创新的政策环境，而市场准入的被放宽，无疑将成为种 实实在在的助推剂。行业规划 中国旅游业十二五发展规划纲要中指容 项目主要由生态果园区游客综合服务区名贵树木花卉区 温泉沐浴康疗区及度假休闲区五大区组成，各区建设内容如下生态果园区占地面积亩，主要建设游客休息室便 民服务处及售票点共平方米景观道亩及果园地 亩等相配套的基础服务设施。 游客综合服务区占地面积亩，主要建设大型购物中 心平方米综合楼平方米含医务室平方米，游 客休息室平方米度假公寓平方米特色餐厅 平方米客家畲族风情条街平方米景观广场亩 公共停车场亩及绿化亩，公里进场道路亩，等相 配套的基础设施。 名贵树木花卉区主要建设便民服务处平方米观光亭 平方米售票点平方米，建设花卉园亩名贵树 木园亩观光湖亩，景观道亩及相配套的 基础设施。 温泉沐浴康疗区主要建设康疗养生房平方米星 级宾馆平方米会议中心平方米运动馆平 方米水上乐园亩露天康疗亩绿化亩道路 亩等配套基础设施。 度假休闲区主要建设不同风格的各类生态小屋平 方米，娱乐场地亩绿化亩道路亩，总占地 亩。 项目总投资估算 项目总投资为万元，其中建筑工程费用 万元，设备购置万元，安装费用万元，土地购置费万元，其他费用万元，基本预备费用 万元，铺底流动资金万元。 二资金筹措 项目总投资为万元，全由建设单位自筹。 三项目分年度投资计划 表项目分年度投资计划表 单位万元 序号建设期第年建设期第二年建设期第三年建设期第四年 时间 分年投资额 总投资额 项目实施进度安排 项目建设期计划安排个月其中项目前期工作安排个 月，项目施工期安排个月，具体实施进度详见第九章。 主要经济技术指标 项目主要经济技术指标如下 表项目主要技术经济指标表 名称 序号指标名称单位 数量 人民币备注 总投资万元 固定资产投资万元 铺底流动资金万元 二资金筹措万元 企业自筹资金万元 三旅游年平均收入万元计算期年平均收入 四成本费用万元名称 序号指标名称单位 数量 人民币备注 年经营成本万元计算期内年平均值 年总成本万元计算期内年平均值 五主要动力用量 新水万吨年 电力万度年 液化气吨年 六劳动定员人 七用地指标 八项目占地亩 总建筑面积平方米 建筑占地面积平方米 营业税金及附加万元计算期细节上做文 章，做到了小而精和新且奇，重视市场营销和品牌推广包装，并在温泉旅游中率先在温泉产品的康疗健康季节性促销上做了 大量尝试，为此，吸引了大量港澳台及珠三角主要城市的中 高档散客，在管理和服务上也独树帜，被国家旅游局誉为温 泉行业的排头兵。 由于温泉旅游项目开发过热，且产品同质化严重，导致行业 内竞争加剧，客人的选择随意性增大，许多温泉旅游企业主要通 过价格及营销手段吸引客人。目前，主要温泉企业均在市场定位 管理服务项目开发和产品深化上做挖潜。如御温泉在品牌扩张， 集约精致化经营方面，中高档路线定位和转型的很顺利锦江 温泉在进行产品深化和规模扩张仙沐园依据其区域交通周边 景点配套的优势，重点把握珠三角和港台旅游团客源。 预计随着行业新成员的加入，竞争将更趋激烈，将来温泉企 业能主导市场的主要有如下两类是具有相应的产品差异化程 度，区位