小区卫生挤奶舍，配套挤奶器，改善农户奶牛 生产的鲜奶产品卫生条件。 引进无菌包装生产线，确保奶品的质量和卫生，延 长保质期，以利于拓宽销售市场。 第三章产品市场需求预测与销售 市场预测和现有生产能力估计，供求关系分析 年世界奶总产量万吨，我国为万吨， 占，居世界第十三位。人均占有奶量世界平均水平是 公斤，我国除台湾省人均占有公斤较高外，大陆人均 占有公斤，而我省的水平则更低，人均占有量仅为 公斤。牛奶有效提供人体所需的蛋白质和钙等多种营养物质， 长期饮用，具有促进人体健康，防治儿童及老年人缺钙而诱发 的多种疾病，促进儿童生长发育和智力开发等。随着人们对奶 认识的提高，国家教育部正在全国中小学生推广喝奶工程计 划，奶业市场发展空间大，目前我县日产鲜奶公斤，周 边县市日产奶量在至，根据对周边市场调查，日 需奶量在公斤左右，还有公斤的缺口， 由于独山草地奶牛系统生产的牛奶在奶质，口感等方面均优于 其它舍饲型奶牛生产的牛奶，在市场销售中，消费者大多偏爱 于选择独山牛奶，市场前景较好，供不应求。 产品竞争能力和进入国内外市场的前景 独山县是农业县，奶牛生产以推广人工草地进行放牧饲 养，不添加任何物质，是纯天然纯牛奶，生产的牛奶为无公害 的绿色食品，在同类产品中净现值万元。 乳品加工厂当成本不变，收入下降时。 财务内部收率为，财务净现值万元。 当收入变，成本上升时， 财务内部收益率为，财务净现值为万元。 见可行性报告表九 社会效益分析 奶源基地建设和乳品加工机械配套设施建设项目的实 施，可增强我县乳业公司的竞争力，使乳业公司成为我县实 施农业产业结构调整的龙头企业，乳品加工厂建设可带动奶源 基地建设多户农户，多人就业，户年均实现纯收 入元左右，人均元，同时乳品加工厂通过开发和 销售，拉动运输业和服务业的发展，可招收部分社会青年就业， 达产后，为国家年创利税万元。 生态效益分析 第章项目背景 国家产业政策和行业发展规划 根据国家西部大开发产业结构调整政策，贵州省立足本 省的自然资源条件，提出以建设畜牧大省为战略目标，黔南州 提出把黔南建设成畜牧主产区。独山县委县政府根据省州 的发展战略，结合本县自然资源和地理交通优势也提出了发展 畜牧大县的目标，并以奶牛养殖为突破口，实施公司农户 的畜牧产业化建设，使奶牛养殖成为我县实现农民增收，国家 增税的兴县富民产业。 项目由来和简述 独山县农户奶牛养殖是年结合农业部南方草地项目 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 开始起步，年利用中央财政科技扶贫资金继续滚动发展， 到目前为止已发展奶牛养殖户户，建植人工草地 亩，刈割草地亩，饲养奶牛头，现有产奶奶牛 头，日产鲜奶公斤，自年鲜奶投放市场以来，以奶 质优良，口感好而在独山都匀周边个乡镇个村万人口，少数民族人口占。有 适宜发展草地畜牧业的天然草山草坡资源万亩和万亩 的耕地资源。气候属亚热带季风气候，全年平均气温， 年降雨量，无霜期天，日照 小时，相对湿度。水热条件较好，为多种动植物的生长 和繁衍提供了适宜的环境条件。目前仍有户共万人 处于贫困线以下，对此，国家于年把独山列入国家重点 扶持县。 有利条件 独山县委政府对畜牧业发展较为重视，已提出举 全县之力发展畜牧生产，把奶牛生产列为畜牧业生产的重中之 重来抓。 技术支撑体系较健全，畜牧事业管理局设有饲草饲 料站品改站兽医防治检疫站，个乡镇均设有相应 的机构，全县共有技术干部有人，其中高级职称有人， 中级职称有人。县境内还有贵州草业研究所和贵州省牧草种 籽繁殖场作技术依托。 区位好交通便利，有利于产品运输至各大中小城 市。 气候条件好，资源丰富，具有得天独厚的草地资源， 有利于生产无公害的草地鲜奶乳品条件。 已积累丰富的奶牛生产经验，在奶牛生产中技术体 系建设完备，已建成草畜技术平衡体系兽医保健体系配种 繁殖体系和产品加工销售体系。 公司产品加工厂已建成日处理吨的鲜奶生产线。 在产品市场销售中已树立起独山草地奶牛系列鲜奶 特色品牌。 主要阻碍因素及解决方案 阻碍因素 随着奶牛生产的发展，乳品加工厂生产的液态奶产 品，因缺乏无菌包装生产线，保质期短，难以进入大中城市超 市柜台和旅游点，以附近城市定购客户为主，因此，市场销售 面窄，在奶牛生产中亟市场供不应求，奶牛饲养 户取得了较为明显的经济效益。利用鲜奶开发的产品即高温 消毒杀菌奶酸奶果奶铁锌营养奶等，在市场销售中已树 立独山鲜奶品牌。有效地促进了独山奶牛养殖的发展。由于养 殖效益好，农户脱贫快，年项目由上司打羊推广到城 关麻万基长尧梭羊凤下司八个乡镇，现有户农户 已建植草地亩，到年底奶牛饲养可达头规模， 奶牛养殖已成为我县农村群众脱贫致富的条出路。 项目提出的必要性和依据 独山县地处贵州南部，是贵州省国家级贫困县，有适宜 发展畜牧业的天然草山草坡万亩和万亩的耕地资源。 南方草地项目实施后，在县委县人民政府的重视下，奶牛生 产在我县得到快速发展，随着奶牛存栏和奶产量的增加，我县 现有乳品加工机械已不适应奶牛生产发展的需求，乳品加工厂 急需配套无菌包装机械，以提高奶品质量，延长保质期，拓宽 销售市场。同时农村千家万户的奶牛养殖方式亟待规范，把千 家万户分散养殖规范为养殖小区，采取技术指导，集中饲养奶 牛，集中挤奶，分户管理，分户核算的方式，确保鲜奶的卫生 和质量。 第二章项目建设的有利条件和阻碍因素 项目区自然资源，经济和社会环境概况。 项目区位于东经至之间， 北纬至之间，是贵州最南端的县， 北部接壤州府都匀市，东临荔波，西接平塘南靠广西南丹， 黔桂铁路公路和西南出海通道贵新高等级公路贯穿全境南 北，册三独荔公路横贯东西，境内已形成三纵二横的交通网， 距省会贵阳公里。全县土地面积平方公里，有 服务。加工厂人员实行上岗前培训，熟练 掌握乳品卫生安全生产规程。 组织管理机构 独山乳业公司为奶牛养殖和产品开发销售的机构内设 财务室养殖技术服务部产品加工开发部市场营销部，负 责乳业产前产中产后服务。 经营管理模式 养殖技术部负责农户奶牛养殖技术管理品种改良 技术培训疫病防治等全程服务。 产品开发部负责鲜奶的收购加工开发和确保乳品 卫生质量。 市场营销部建设市场营销网络，确保乳品的销售。 财务室负责乳业公司的财务管理工作，定期结算农户 奶款，确保农户奶牛养殖效益和公司的效益。 管护制度和措施 奶源基地推行小区饲养模式，实行集中饲养，集中技术 指导，集中输配，集中挤奶，分户管理，分户核算。小区建立 安全卫生制度，定时打扫卫生，自鲜奶交售之日起，由乳业公 司按月从交售的农户牛奶中扣奶款归还贷款，直至还清 为止。 奶品加工厂建立完善的管理制度和质量管理责任制， 严格按食品卫生生产合格奶品。 管护人员和经费 奶牛基地养殖小区由农户自行组织管理，经费自行解决。 乳品加工厂工人工资列入生产成本，由生产经营收入开支。 第六章环境保护 生态环境影响评价，主要污染源污染物 奶源基地主要污染源是饲养奶牛所产生的粪尿，放牧奶 牛的粪尿直接施播在草地之中，是饲草生长所需的肥力来源， 集中饲养的奶牛粪粪便通过发酵处理，直接放播于种植牧草饲 料地，促进牧草的生长。 加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械的废水。 对策和措施 奶源基元 奶牛保险 头元头万元 奶牛引种应激反应处理 头元头万元 其它万元 乳品加工配套设备建设 纸合层换式无菌包装机 规格包，台万元台万元 合计表固定资产投资估算表万 元 资金来源及筹措 招商引资万 元 表二投资来源与支出估算表 资金使用和管理 项目总投资万元，用于奶源基地建设万元其中 草地建植万元，集中饲养小区建设万元，奶牛引种资 金万元，奶牛保险费万元，奶牛引种应激反应处理万元， 乳品加工配套无菌包装机械设备万元。 第八章效益分析 依据 根据独山牛奶生产情况核算，以我县目前奶牛生产水平 和乳产品开发为依据，根据奶源基地建设生产能力测算可行 性报告表三，按奶牛年均产奶量公斤头，公司对农户回 收的鲜奶价格元，加工量年日处理吨， 年日处理吨，年日处理吨，年日处理吨， 乳品加工厂鲜奶加工损耗，加工后市场批销售元， 进行效益分析。乳产品成本分析见可行性报告表四表五。 经济效益分析 财务分析 财务内部收益率奶源基地建设为，乳品加工厂 ，高于机会成本。 投入产出比奶源基地，乳品加工厂。 财务净现值项目达设计规模后财务净现值分别为奶 源基地万元，乳品加工厂万元。 投资回收期奶源基地年，乳品加工厂年。 贷款偿还分析奶源基地投资偿还年。乳品加工厂偿 还期年。 见可行性报告表六表七表八。 敏感性分析 奶源基地建设当收入下降，成本上升。 财务内部收益率，财务地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池，沼液是牧 草生长所需的有机肥料，用于草地建植和饲料种植，补充牧草 所需养份，有利于建设有机生态农业。 乳品加工厂排放的污水采取建设污水处理池的办法处 理，即采用厌氧耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国 家污水综合排放标准二级排放标准。 第七章投资估算及资金筹措 投资估算 依据奶源基地建设根据草地建植小区建设和奶 牛引种所需经费预算。乳品加工厂配套的无菌包装生产线