由公司批发，网络下 由经销商零售商实行送货服务。 销售队伍网络建设 公司生产的鲜奶乳品统对各网点批发，实行二级批发销售 服务，每个网点选择负责人，由该负责人向下批发到不同零售 商手中，执行送货上门服务。计划第阶段网络建设在独山平 塘荔波三都都匀点的基础上，第二阶段扩展到麻江凯里 南丹金城江柳州深圳等沿海市场。 第四章项目建设规模建设内容及实施进度 建设地点独山县城关镇麻万镇 建设规模 乳品加工厂在原生产线的基础上，主要引进日包装能 力吨无菌包装机械台。 奶源基地建设选建户示范专业户，每户种植牛鞭 草亩，轮作青贮玉米和灰萝卜亩，稻田轮作燕麦亩，建设 个奶牛饲养小区，每个小区占地平方米，建设运动场与饲养圈舍相连的集中分户饲养圈舍平方米，运动场平方米， 工作生活用房平方米，青贮窖个立方米，配套台挤 奶器，建设隔离围墙米，每小区户，每户头奶牛起步， 共引种奶牛头。 主要生产技术方案的选择 乳品加工厂，配套无菌包装生产机械设备由上海瑞丹轻 工公司负责设计和供货安装。 奶源基地建设，运用草地奶牛生态系统的理论，引进 产奶量高，适应性强，抗病强的中国荷斯坦奶牛。建植人工草 地，种植适应性强，产量高，适口性好的黑麦草牛鞭草白三 叶皇草等，确保奶牛饲料供应。项目区成立服务中心，选择 技术好，业务强，经验丰富，责任心强的干部到服务中心，实行 包片包户为群众提供技术服务。④搞好农户技术培训。在项目 区建设人工冷冻输配点，及时对发情奶牛进行配种。引进奶牛 挤奶设备，统对奶牛进行挤奶。 建设任务和建设内容 乳品加工厂增设纸合层换式无菌包装机台，配套安 装原生产线。 奶源基地建设户奶牛示范户，建设个集中饲养 小区。小区建设集中兴建饲养圈舍配套青贮窖挤奶器消 毒室，兽医室 现金流入 奶产品销售 回收固定资产 回收残值 现金流出 建设投资 草地建植 精料补充 疫病防治 人工输配 奶牛保险 技术服务 临时用工 净现金流量 备注折现率，财务内部收益率，效益成本比 财务净现值万元 六乳品加工厂现金流量表 单位万元 序号项目 建设期生产经营期 年年年年 现金流入 乳品销售 现金流出 建设投资 生产成本 鲜奶收购 经营成本 销售所得税 企业所得税 净现金流量 备注折现率，财务内部收益率。 效益成本比，财务净现值万元 第章项目背景 国家产业政策和行业发展规划 根据国家西部大开发产业结构调整政策，贵州省立足本省的 自然资源条件，提出以建设畜牧大省为战略目标，黔南州提出把 黔南建设成畜牧主产区。独山县委县政府根据省州的发展战 略，结合本县自然资源和地理交通优势也提出了发展畜牧大县的 目标，并以奶牛养殖为突破口，实施公司农户的畜牧产业 化建设，使奶牛养殖成为我县实现农民增收，国家增税的兴县富 民产业。 项目由来和简述 独山县农户奶牛养殖是年结合农业部南方草地项目开 始起步，年利用中央财政科技扶贫资金继续滚动发展，到目 前为止已发展奶牛养殖户户，建植人工草地亩，刈割 草地亩，饲养奶牛头，现有产奶奶牛头，日产鲜 奶公斤，自年鲜奶投放市场以来，以奶质优良，口感 好而在独山都匀周边市场供不应求，奶牛饲养户取得了较为明 显的经济效益。利用鲜奶开发的产品即高温消毒杀菌奶酸奶 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,果奶铁锌营养奶等，在市场销售中已树立独山鲜奶品牌。有效 地促进了独山奶牛养殖的发展。由于养殖效益好，农户脱贫快， 年项目由上司打羊推广到城关麻万基长尧梭羊凤 下司八个乡镇，现有户农户已建植草地亩，到年 底奶牛饲养可达头规模，奶牛养殖已成为我县农村群众脱贫 致富的条出路。 项目提出的必要性和依据 独山县地处贵州南部，是贵州省国家级贫困县，有适宜发展 畜牧业的天然草山工厂已建成日处理吨的鲜奶生产线。 在产品市场销售中已树立起独山草地奶牛系列鲜奶特 色品牌。 主要阻碍因素及解决方案 阻碍因素 随着奶牛生产的发展，乳品加工厂生产的液态奶产品， 因缺乏无菌包装生产线，保质期短，难以进入大中城市超市柜台 和旅游点，以附近城市定购客户为主，因此，市场销售面窄，在 奶牛生产中亟待引进解决液态奶品的无菌包装生产线。 奶牛生产投资大，购买每头奶牛需万元以上资金，群 众无力筹资，拟申请代款解决。 现有的奶牛饲养户用传统手工挤奶，不利于乳品卫生。 解决方案 拟建小区卫生挤奶舍，配套挤奶器，改善农户奶牛生产 的鲜奶产品卫生条件。 引进无菌包装生产线，确保奶品的质量和卫生，延长保 质期，以利于拓宽销售市场。 第三章产品市场需求预测与销售 市场预测和现有生产能力估计，供求关系分析 年世界奶总产量万吨，我国为万吨，占 ，居世界第十三位。人均占有奶量世界平均水平是 公斤，我国除台湾省人均占有公斤较高外，大陆人均占有 公斤，而我省的水平则更低，人均占有量仅为公斤。牛奶有 效提供人体所需的蛋白质和钙等多种营养物质，长期饮用，具有 促进人体健康，防治儿童及老年人缺钙而诱发的多种疾病，促进 儿童生长发育和智力开发等。随着人们对奶认识的提高，国家教 育部正在全国中小学生推广喝奶工程计划，奶业市场发展空间 大，目前我县日产鲜奶公斤，周边县市日产奶量在至 ，根据对周边市场调查，日需奶量在公斤左 右，还有公斤的缺口，由于独山草地奶牛系统生产的牛奶 在奶质，口感等方面均优于其它舍饲型奶牛生产的牛奶，在市场 销售中，消费者大多偏爱于选择独山牛奶，市场前景较好，供不 应求。 产品竞争能力和进入国内外市场的前景 独山县是农业县，奶牛生产以推广人工草地进行放牧饲养， 不添加任何物质，是纯天然纯牛奶，生产的牛奶为无公害的绿色 食品，在同类产品中具有较强的市场竞争能力，在我国加入 之际，国外以优质奶粉进入，而难进入鲜奶产品，因此以草地 奶牛系统生产的牛奶抗风险和市场竞争能力较强。产品销售方案营销策略 采取坡万亩和万亩的耕地资源。南方草地 项目实施后，在县委县人民政府的重视下，奶牛生产在我县得 到快速发展，随着奶牛存栏和奶产量的增加，我县现有乳品加工 机械已不适应奶牛生产发展的需求，乳品加工厂急需配套无菌包 装机械，以提高奶品质量，延长保质期，拓宽销售市场。同时农 村千家万户的奶牛养殖方式亟待规范，把千家万户分散养殖规范 为养殖小区，采取技术指导，集中饲养奶牛，集中挤奶，分户管 理，分户核算的方式，确保鲜奶的卫生和质量。 第二章项目建设的有利条件和阻碍因素 项目区自然资源，经济和社会环境概况。 项目区位于东经至之间，北纬 至之间，是贵州最南端的县，北部接壤州府都匀市，东临荔波，西接平塘南靠广西南丹，黔桂铁路 公路和西南出海通道贵新高等级公路贯穿全境南北，册三独荔 公路横贯东西，境内已形成三纵二横的交通网，距省会贵阳 公里。全县土地面积平方公里，有个乡镇个 村万人口，少数民族人口占。有适宜发展草地畜牧业的 天然草山草坡资源万亩和万亩的耕地资源。气候属亚热带 季风气候，全年平均气温，年降雨量，无霜 期天，日照小时，相对湿度。水热条件较 好，为多种动植物的生长和繁衍提供了适宜的环境条件。目前仍 有户共万人处于贫困线以下，对此，国家于年把独 山列入国家重点扶持县。 有利条件 独山县委政府对畜牧业发展较为重视，已提出举全县 之力发展畜牧生产，把奶牛生产列为畜牧业生产的重中之重来抓。 技术支撑体系较健全，畜牧事业管理局设有饲草饲料 站品改站兽医防治检疫站，个乡镇均设有相应的机构， 全县共有技术干部有人，其中高级职称有人，中级职称有 人。县境内还有贵州草业研究所和贵州省牧草种籽繁殖场作技术 依托。 区位好交通便利，有利于产品运输至各大中小城市。 气候条件好，资源丰富，具有得天独厚的草地资源，有 利于生产无公害的草地鲜奶乳品条件。已积累丰富的奶牛生产经验，在奶牛生产中技术体系建 设完备，已建成草畜技术平衡体系兽医保健体系配种繁殖体 系和产品加工销售体系。 公司产品 奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池，沼液是牧草生 长所需的有机肥料，用于草地建植和饲料种植，补充牧草所需养份， 有利于建设有机生态农业。 乳品加工厂排放的污水采取建设污水处理池的办法处理，即 采用厌氧耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国家污水 综合排放标准二级排放标准。 第七章投资估算及资金筹措 投资估算 依据奶源基地建设根据草地建植小区建设和奶牛引 种所需经费预算。乳品加工厂配套的无菌包装生产线，由上海瑞丹轻工机械有限公司提供的价格核算。 估算 奶源基地建设预算万元 草地建植万元 草种万元 牛鞭草户亩亩元万元 青贮墨西哥玉米户亩亩元万元 冬牧黑麦草户亩亩元万元 灰萝卜户亩亩元万元 肥料万元 尿素户亩元万元 钾肥户亩亩元万元 磷肥户亩亩元万元 集中小区建设万元 饲养舍幢元万元 运动场小区小区元万元 场地平整个小区元万元 工作用房个元万元 发酵池个元万元 围墙元万元 挤奶器套元套万元 授精室设备套元套万元小区铁门个元个万元 青贮窖个元万元 水电安装个万元个万元 兽医室器械个元个万元 奶牛引种 头万元头万元 奶牛保险 头元头万元 奶牛引种应激反应处理 头元头万元 其它万元