于产品销售。 项目建设之初，建设单位与当地各级政府部门主管单位 进行多次协商，并就建设规模及产品方案等问题与技术依托单 位进行磋商，根据相关政策和上级政府部门的意见和建议，提出本项目的建设。 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表。 表主要技术经济指标表 序号项目单位指标备注 生产规模新增 熟食类 二产品方案新增 五香手撕 香辣手撕 五香龙须 香辣龙须 五香牛肉粒 烧烤牛肉粒 五香卤制 香辣卤制 三项目总投资万元 建筑工程费用万元 设备购臵费万元 设备安装工程费万元 工程建设其他费万元 预备费万元 建设期利息万元 流动资金万元 四资金筹措万元 自筹万元 国家财政资金补助万元 银行借款万元 五财务估算 年销售收入万元新增 年总成本费用万元新增年经营成本万元新增 年利润总额万元新增 年上缴税金万元新增 所得税万元新增 年净利润万元新增 六财务评价新增 财务内部收益率所得税后 财务净现值万元所得税后 动态投资回收期年所得税后 静态投资回收期年所得税后 投资利税率正常运营时 投资利润率正常运营时 研究结论 项目建设可促进当地特色畜牧加工业的发展，符合西 部大开发的相关产业政策及规划战略要求，符合当地畜牧业 长远发展的需要，尤其是在目前经济形势下，对国内拉动内需 来缓解国际金融危机带来的负面影响更具积极意义。 项目建设可推动资源优势向产业优势和经济优势转化， 增加当地农牧民收入和地方财政收入，达到强农富农的目的， 有效地促进当地经济的持续快速健康发展同时可安排 部分人员就业，社会效益明显。 项目建设符合公司现状和肉制品工业发展方向，改扩建 的各项条件具备，水电建设用地及其他设施已落实，原料 资源有充分保证，产品市场前景广阔。 生产工艺先进成熟可靠，三废经综合处理后可达 标排放。 项目建成后，销售价格按保守计算，各项财务指标均高 于行稳定发展。另方面要重点监控 玉米价格。需要国家调控玉米加工业的发展，通过控制玉米加 工业的规模来避免工业发展与畜牧业争粮争地的问题，同时防 止玉米价格过度增长给肉牛产业发展带来的不利影响。第三， 从历史的发展趋势看，肉牛养殖风险越来越高。这需要国家在 发展肉牛产业上给予在资金政策等方面的重点支持，稳定肉 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第章总论 项目概况 项目提要 项目名称熟肉制品精深加工改扩建项目 项目性质改扩建 项目建设单位海南州晟通畜牧业实业有限公司有限 公司 项目负责人索南 项目地址共和县恰卜恰镇民族路号 项目建设周期年 项目建设目标 建设规模 本项目新增建设面积，购臵并安装熟肉制品加工 成套设备台套个。 产品方案 新增产品方案为清真熟肉制品熟食类。 在原有熟肉制品的生产能力基础上，新增 熟肉制品的生产能力，达到熟肉制品的生产能力。 建设单位概况 海南州晟通畜牧业实业有限公司有限公司始建于年 月，位于共和县恰卜恰镇民族路号，总占地面积 ，建筑面积。其中生产用建筑面积，有速 冻库间，日可速冻肉及副产品冷藏库间，可冷藏肉 类产品熟肉制品生产车间多，达到年生产软 包装熟肉制品牦牛肉干手撕牦牛肉的生产能 力，并已于年月份全面投产。公司主要生产加工藏牦牛肉，获得清真食品生产许可 证。年月份，熟肉制品加工厂精深加工牦牛肉干系 列产品全面投产，成功注册香三江商标，并已通过国家级 生产许可证证认证和国际食品安全管理质量 体系认证。年月日被评定为青海省企业质量信用等 级级。 公司先后获得先进纳税企业，重合同守信用企 业银行级信用企业年被海南州人民政府认定 为海南州农牧产业化重点龙头企业被青海省扶贫局评为青 海省扶贫龙头企业同时长期积极参加捐助当地社会公益 事业，深受社会好评，曾先后荣获中共玛曲县委玛曲县人民 政府授予的爱洒首曲草原情系民族教育锦旗及造福桑 梓锦匾。 公司现有总资产万元，其中固定资产万元， 流动资金万元员工人，其中季节性用工人。 生产季节共投入流动资金万元，牲畜万头只，其中马牛等大牲畜 万头只，绵山羊万只，年出栏草食牲畜万头 只，其中马牛等大牲畜万头只，绵山羊万只， 藏羊万只，这些资源是共和县广大牧区农牧民赖以生存和发 展的物质基础，也是肉食加工企业的原料优势。 资源优势明显。 技术条件 本项目采用国内外先进成熟可靠的熟肉制品加工技术， 制冷机组运行稳定性高，制冷效果好。另外，公司已有多年的 牦牛肉制品生产经验，并熟练掌握了牛肉制品的生产工艺技 术，并依托多家科研院所和企业，增强了公司的科技研发能力。 基础设施条件 项目建设场地平整，地理位臵优越，公用配套设施齐备， 周围综合环境状况良好，项目建成后，生产生活所产生的污 染物经处理后都能达标排放，不会污染周围的自然环境。 政策优势 农业部农产品加工业十二五发展规划提出十二 五期间，农产品加工业要加速转变发展方式，加快自主创新， 加大产业结构调整力度，提高农产品精深加工在延伸产业链 条提高附加值增强竞争力方面的作用。党的十七大提出统 筹城乡社会经济发展，建设现代化农业发展农村经济增加 农牧民收入。西部大开发战略之就是开发西部优势产业优势资源，加快农产品加工，调整产业结构。同时，甘肃省委 省政府进步加大对农牧业产业化扶持力度。此项目符合国民 经济发展规划和甘肃省农牧业发展规划，也符合农业综合开发 产业化龙头项目要求，对企业的发展提供了个良好的政策环 境。 管理优势 公司成立以来，实行董事会领导下的总经理负责制，逐步 建立了现代企业制度并且实行科学管理的要求运作，机构精 简，不断追求工作效率的提高，保证了生产有序进行，以及产 品质量的稳定和提高。 公司各部门之间互相配合，协调作业，各部门明确自己的 责任范围，使生产质检销售采购等环节相对独立，互不 影响。而且企业管理者的综合能力较强，使得企业的管理效率 更高，为企业提供了个强有力的优势。 品牌优势 企业要有自己的品牌，品牌既是企业的无形资产，又是企 业形象的代表。品牌优势在竞争中的有利地位正逐步被业内人 士所认识，中小企业如果没有技术上的精益求精和工艺上的专 业特色，在未来竞争中很难站住脚跟。如今企业间的竞争越来 越表现为产品的竞争中银行贷款万元。 公司下设办公室财务业务屠宰冷冻加工厂熟肉制品 加工厂兰州销售公司合作销售公司等职能部门。年 完成工业总产值万元，加工鲜牛肉及副产品，实 现销售收入万元，实现利税总额万元，取得了较好 的发展速度。 企业法人代表索南，男，藏族，年出生，大专文化程 度，从年起从事商品及贸易工作年创办海南州晟 通畜牧业实业有限公司，现为公司董事长，由于经营业绩突出， 曾荣获青海省人民政府授予的青海省优秀企业家称号，并 因积极支持当地民族教育事业和参与公益事业，有着丰富的资 本运营经营管理和市场营销经验，无破产银行欠资或其他问题。 可行性研究报告编制依据 项目建设单位提供的基础资料 项目单位关于编写资金申请报告的委托书 中共中央国务院关于加快推进农业科技创新持续 增强农产品供给保障能力的若干意见年月 农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见 农业部农产品加工业十二五发展规划 十二五时期中国肉类工业发展战略研究报告 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 国家发改委建设部编建设项目经济评价参数与方 法第三版 相关的资料文献网络信息 其他有关行业规划产业政策法规和设计标准 项目主要建设条件 项目建设场地位于共和县恰卜恰镇民族路号，公司现 有厂区内，总占地面积合亩。厂址地处县城 近郊，接近主城区干道和国道干线，交通运输便利。现有 厂区及园区基础条件较好，满足改扩建要求。 项目建设单位通过对原料的实地调查和大量资料分析认 为，本项目的实施与推进，为养殖户找到条脱贫致富奔小康 的有效途径，并在科技创新方面不断提高牦牛的生产水平，促 进当地牦牛养殖业向集约化工厂化产业化发展，以满足人 民日益增长的肉类食品需求。 资源条件 共和县是个以牧为主农牧结合的县，全县地域辽阔，牧草丰茂，发展高原畜牧业有着得天独厚的优势，尤其是近几年来， 全县重点发展了围栏暖棚定居畜牧扶贫四大工程，强化畜 牧业基础设施建设，大力推广科技成果，狠抓畜疫防治工作，使 畜牧业这传统产业得到全面的发展。农业区拥有耕地万 亩，主要以小麦青稞油菜洋芋蚕豆为主。现有可利用草 场亩，存栏草国肉牛业呈现短缺态势，牛肉产量每年为万，产 肉率与业内领先的澳大利亚相比仅占其产肉率的此外， 中国的牛肉消费量也成上升趋势，现居全球第四位，由于肉牛 品种多年未经优选是产量较低的主要原因，随着进口牛肉政策 的宽松，以及不断增长的需求，年年内，中国就已成为 牛肉净进口国。在未来年间，全球牛肉贸易量将逐渐恢复， 预计将以平均每年的速度递增，在年达到万。 牛肉价格将在预测期内保持坚挺，在年达到美元英担。受此影响，牛肉产量将以每年万的速 度增长，于年达到万。中国过去直在出口牛肉， 但量很小且出口量在下降。但从长期看，随着经济的增长和加 入，中国将成为个牛肉进口国，净进口量将于年 达到万。受中国肉牛品种及缺乏优质牧场的现状，中 国国内牛肉产量预计每年仅以的速度增长。到年， 我国肉牛优