析准确，经济效益和社会效益显著。建议及早审 批，并给予农业综合开发产业化经营资金的支持。 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 区地处市西南，与荥阳新密 新郑搭界，属于嵩山余脉向东北平原过渡地带，西南高，东北低。 北部城乡结合部原齐礼阎乡地势相对平坦，土质肥沃。西南 部乡和马寨镇是低丘陵区，多被雨水侵蚀，时有 岩石裸露，雨季多滑坡坍塌，为构造侵蚀型地貌，属干旱缺水 区，农业用水及人畜用水严重困难。 区农村总面积平方公里，主要集中在西 南部，涉及乡镇个街道，共个社区管委会年实 施村改居工程个行政村，个村民组，总人口万 余人。年农民人均纯收入元。年，全区完成农林 牧副渔业总产值万元，粮食总产量吨，蔬菜产量 吨，水果总产量吨。林业完成增加值万元，畜牧业完 成增加值万元，渔业完成增加值万元，农林牧渔服务 业完成增加值万元。 近年来，围绕挖潜农业潜力，大力发展观光休闲农业， 区建成农业示范园区个，其中农博园跻身省级园 区行列发展农家乐渔家乐余家，其中大部分通过 市首批农家乐示范户评定，樱桃沟村被确定为 市农家乐示范点围绕农民持续增收，积极落实各 项惠农政策，结合我区实际，出台了关于加快发展林下经济的 意见关于进步加快畜牧业发展的意见等系列扶持政策， 并认真落实了对种粮农民的直接补贴农资综合补贴良种补贴 以及农机具购臵补贴，落实了生猪良种能繁母猪奶牛良种 优质后备奶牛饲养补贴等政策。围绕提高农民组织化程度，大力 推进农业产业化经营，全区农业产业化龙头企业达到家，其 中省级家，资产总额亿元以上的家农民，能够实现用工业支持农业并发展农业，能够使 实用生产新技术尽快转化为生产力，最终达到农民增收企业增 效，实现农业的现代化产业化持续化。 公司农户基地市场研发中心培训中心是个有机 整体，缺不可，在这个模式中，市场是导向，农户是关键，基 地是基础，公司是桥梁，培训是手段，研发是核心。 市场风险分析 市场风险因素分析 面临的市场风险。主要是食用菌收购价格升降的风险。 产品投入市场需要前期铺货量增加，这样将可能出现流动资 金短缺的风险。 如果扩张过快，资金链断裂，将出现扩张的风险。 第章总论 项目单位基本情况 概况 财务状况 年末，公司资产总额万元，其中固定资产 万元，流动资产万元，负债总额万元，所有者权益 万元，实收资本万元，营业收入万元，净利 润万元，营业利润率，净资产收益率，投 资报酬率，资产负债率，流动比率，速动比 率。 年末，公司资产总额万元，其中固定资产 万元，流动资产万元，负债总额万元，所 有者权益万元，实收资本万元，营业收入 万元，净利润万元，营业利润率，净资产收益率 ，投资报酬率，资产负债率，流动比率 ，速动比率。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,法人代表基本情况项目基本情况 项目情况 项目名称市区万吨食用菌加工扩建项目 项目产能万吨食用菌加工 建设性质扩建 建设地点 产品方案及规模 产品方案该项目产品以食用菌为主导产品 食用菌系列食品以大球盖菇牛肝菌双孢蘑菇草菇鸡 腿菇等菌类为主要原料，同时加入适当的调味添加剂，采用全新 工艺加工而成。该系列产品是目前国内全新菌类加工食品，经卫 生防疫部门检测，各项指标达到食品卫生标准。项目采用公司 农户市场的运作方式，采购销售体，网络展销与社区配送相 结合的模式。 项目规模项目原有规模年产量吨。年产值达千万 元。项目建成后达到年产食用菌加工产品万吨，年产值千余 万元。农户基地市场的运作模式，带动我区近万户 食用菌种植农户。并通过订单农业的方式，与农户签订收购合同， 农民生产的食用菌以高于市场价格销售给公司，实现直接增 收。 可行性研究报告编制依据 中共中央国务院关于年促进农业稳定发展农民 持续增收的若干意见年中央号文件 国民经济和社会发展第十个五年规划纲要，十届 全国人大四次会议通过 关于促进农民增加收入若干政策意见 中华人民共和国城乡规划法年月日第 十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 年月日起实行 中华人民共和国环境保护法 省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 市城市总体规划 食用菌罐头卫生标准 年市国民经济统计年鉴市统 计局 年统计资料 建设单位提供的有关基础资料。综合评价 本项目的实施可改变传统落后的菌种加工销售方法，为食 用菌种植户提供优质菌种种植场地配套设施技术服务等， 通过先进技术的应用科学的管理方法提高劳动效率，降低生产 成本，引导农民走集约化种植科学化种植的路子。本项目建成 后，将使区食用菌种植加工基地建设得到快速发展，对全 区食用菌生产加工的规模化水平科技含量的提高产生大的促进 和推动。项目符合国家农业产业政策，符合省农村经济发展 规划及食用菌种植加工结构调整的整体规划，能够有效推动农业 产业化经营，有利于农村经济结构调整和优化，是促进项目区经 济发展的重大举措。本项目具有良好的社会效益和经济效益，对 区加快农业产业结构调整和农业产业化发展可起到 较大的推动作用。 本项目符合国家法律法规，并得到当地政府的大力支持，项 目建设将调整农业产业，发展高效农业，促进当地经济发展，并 为周围地区做出示范作用，对贯彻胡锦 该项目占地面积亩，计划厂房平方米，原料成品仓 库及配套设施平方米，其中办公室平方米，研发检验 室平方米。所有建筑按生产工序设计为层楼结构，附设冷藏保鲜仓库锅炉房工具间配电室门卫等。 品种技术设备方案 食用菌加工项目加工品种为大球盖菇牛肝菌双孢蘑菇 草菇鸡腿菇等菌类为主要原料的干制品罐藏品盐渍产品。 该工艺技术简单，我国改进的技术方案，目前国内有专门研 究机构设计安装，已经过多年实践，切实可行。 主要设备见下表 表设备表 序号设备名称型号规格材料数量 市场价格 万元 括板提升机 螺旋连续预煮机 磨菇切片机 装罐输送带 加汁机 漂洗振荡筛 蘑菇分级机 常温水冷却机 冷库 双室真空包装机 合计 土建工程 主要土建工程见下表 表土建工程表 序号项目建设面积平方米 主要生产车间 食用菌清洗分级车间 食用菌加工车间 食用菌腌制车间 食用菌烘干车间 辅助生产车间 生产办公室 检验室更衣室 食用菌袋装生产线车间 食用菌瓶装生产线车间 库房 原料库房 成品常温库房 成品冷库 配套工程 道路 供水供电基础设施 排水管路 合计 建设期限 年投资结构及资金来源 项目总投资万元，其中建设投资万元，用于 厂房建设设备购买等，流动资金万元。 其中申请中央财政资金万省级财政资金万元，其 他万元自筹。其中土建投资万元设备投资 万元安装及不可预见费用万元。 项目效益 项目正常运营期间年平均成本万元，其中固定资产 投入万元，能够达到销售总收入万元，销售利润 万元。税后投资回收期年。 目前我省农业主要是以粮食蔬菜畜牧养殖为主。因为食 用菌种植业作为我项目里重要步骤之，虽然在我省有所发展， 但其绝对数仍然偏小，尚未有个具有规模的食用菌加工产业化 龙头带动我省食用菌种植业的健康发展。通过示范带动，本项目 采用公司择 项目选址以交通便利食用菌种植丰富及辐射能力强为原 则。 项目加工区位于市区 乡三李村内，交通便利。占地亩， 土地以租赁形式使用。 处区乡，占地面积 亩，农庄已经形成以食用菌产业化发展花卉苗木生产基地 都市农业休闲观光基地为体的高科技示范园区，是周围县市农 业新技术的示范点，对新品种推广产业结构调整等直起到极 大的示范带动作用。 建设条件 自然条件 项目地点位于市区，位于省 中部偏北，东经，北纬。 地区属暖温带大陆性气候，四季分明，年平均气温 。月最热，平均月最冷，平均年平 均降雨量毫米，无霜期天，全年日照时间约小 时。 政策资源科技支撑条件 政策环境该项目的建设符合国家农业产业化政策，顺应中 原地区形势和我国大农业结构调整方向。发展农产品加工是我国 大力扶持和加强的产业，是农业持续稳定发展的必需环节，涉及 到人们饮食结构调整和全民族身体素质的提高。同时，连续六个 中央号文件为农产品加工业的发展奠定了政策依据，这些政策 措施为本项目的顺利实施创造了十分有利的政策环境。 资源优势省具备加快食用菌加工业发展的有利条件 年省食用菌总产量达到万吨总产值达到 亿元，双双跃居全国第，成为全国食用菌第生产大省。 科技优势本项目在技术上依托农业大学省生物 工程技术研究中心和公司。 农业大学参与本项目的实施。省生物工程技术研究 中心为项目提供技术支持。公司享有食用菌栽培 技术研究及推广应用技术被确认为省科学技术成果。现有 专业技术人员余人，其中高级职称人，中级人，初级 人，技术力量雄厚，监测设备先进，服务功能强劲，实施生产效益差承受自然风险和市场风险能力差， 且这种产业结构，广大菇农只能是生产的主体，而不能成为市场 主体，从而造成这些年来卖菇难和增产不增收现象不断 发生，不少地区出现了菇农增收缓慢总体经济效益下降的问题。 如果不能有效遏制食用菌产业整体效益下滑的趋势，会严重挫伤 广大菇农的生产积极性，将严重阻碍省食用菌产业的发展。 区年产万吨食用菌加工扩建项目正是在这种 背景下实