茶叶消费依据不同地区的饮用习惯而不同，但主 要趋向消费名特优新茶。目前消费市场中，低档茶滞销，大宗粗茶积压， 而价格昂贵的名优茶名牌茶走俏，高档茶畅销不衰。名优茶的价格高 于般茶叶以上。近年来，有机茶消费在国际上渐成时尚，尤其在 发达国家需求量很大，供不应求，且价格比普通名优茶又高出以上。 我国茶叶因农药残留超标，出口均价低于印度茶价，低于斯里兰卡 茶价，从茶农茶厂到茶叶进出口公司都感受到了绿色壁垒的影 响。随着人民食品安全意识的增强以及进口国各种重金属及农药残留标 准的不断提高，茶叶生产今后将更加重视无公害生产，建立优良的茶叶 生产生态环境和严格的无污染加工流程，走绿色繁荣之路。 项目区社会经济背景 经济概况。十五以来，县委县政府带领全县各族人民， 认真贯彻落实科学发展观，立足本县优势资源，坚持以工促农以城带 乡以开放促开发，着力基础设施建设绿色产业建设民生保障建设， 县域经济呈现速度加快结构改善效益提高后劲增强的良好势头。 经济结构。年，实现县城生产总值亿元，十五 期间平均增长。其中，第产业亿元，平均增长第二产 业亿元，平均增长其中工业亿元，平均增长 第三产业亿元，平均增长三次产业结构比由年的 调整到年的。县域经济呈现节约 清洁低碳循环发展的良性态势。 经济结构览表 科目单位 县域生产总值万元 第产业万元 第二产业万元其中工业万元 第三产业万元 县三次产业生产总值结构对比图 第产业 第二产业 第三产业 农业产业化水平。年实现农业总产值亿元，农人均 元粮食总产达到万吨，农人均达到公斤牲猪出栏万头， 农人均头，农业内部形成了茶叶烟叶箬叶蔬菜畜牧等大 为农民提供现金收入过亿元的产业。茶叶面积万为亩，产量 万吨，为农民提供现金收入亿元烟叶面积万亩，产量万 吨，为农民提供现金收入亿元箬叶采摘面积万亩，产量 万吨，为农民提供现金收入亿商品疏菜面积万营企业服务企业的经营管理，对领办 基地经营加工的龙头企业，政府扶持解决基础设施建设条件，给予民 营龙头企业业主尽量多的政治待遇，龙头企业业主多为人大代表政协 委员，县四大家领导分别联系帮扶到每个龙头企业，经常下到企业，采 取现场办公会协调会等形式，解决企业发展中遇到的现实问题。 项目实施单位自年建厂以来，始终坚持生产名优茶的产品开发 第章总论 项目基本情况 项目名称 项目名称湖北省县茶业有限公司年产吨名优绿茶清洁 化加工技术改造项目 建设性质 建设性质改扩建 建设地点 建设地点县乡北佳坪 产品方案及规模 年生产优质绿茶吨，其中 中档绿茶吨万公斤，条装，每公斤条，元公斤。 普通绿茶吨万公斤，袋装，每公斤袋，元公斤。 建设内容 基地建设按有机茶生产技术操作规程，优化基地亩， 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 培训茶农人次。 二土建工程 生产车间平方米 产成品仓库平方米 原材料仓库平方米 办公用房平方米 生活用房平方米 道路平方米 绿化平方米。 三设备引进 规格型号生产单位单位数量 热风炉带烟机浙江上洋机械台 电炒锅组浙江上洋机械台 翻板烘干机电浙江上洋机械套 铜揉捻机浙江上洋机械台 提升机浙江上洋机械米 斜平输机浙江上洋机械米 烘干机浙江上洋机械台 热风杀青机浙江上洋机械套 提升机浙江上洋机械台 冷却机浙江上洋机械台 热风杀青机浙江上洋机械套 提升机浙江上洋机械台 冷却机浙江上洋机械台不锈钢平台浙江上洋机械 四加工工艺加工工艺选择绿茶烘青技术，主要工艺流程为鲜叶 验收鲜叶摊放电热源杀青冷却回潮揉捻烘干冷却包装入库。 建设期限 建设期限建设期年。年月至年月。 投资结构及资金来源 项目投资项目建设总投资万元，其中 建设投资万元， 流动资金万元。 二资金来源 企业自筹万元， 农户集资万元， 申请财政科技扶持资金万元。 项目效益指标 销售收入万元， 销售税收万元， 企业利润万元， 投资利润率， 内部收益率， 财务净现值设 计的基准贴现率，税后财务净现值万元，大于，在 财务指标上是可以接受的，税后动态投资回收期年。 项目社会效益较好本项目的实施，能促进当地农业产业转型升 级，带动户茶农增加现金收入万元，户平增收元以上， 加快贫困地区脱贫奔小康进程。 项目生态效益明显通过对示范基地实行有机栽培，减少农业资 源污染，改变土壤结构，降低氨氮重金属排放，对发展有机农业具有 导向意义。 结论 该项目符合国家产业政策，建设规模适度，建设方案合理，工艺技 术可靠，经济社会生态效益俱佳。 第二章背景及必要性 产业政策背景 我国•特色农产品区域布局规划年‣中明确，武陵地 区是茶叶优势区域的重要组成部分，到年，优势区全面实现标准 化生产，控制农药和重金属残留加大资源原产地保护和新产品研发力 度，扶持批加工型龙头企业，改善加工工艺整合品牌，规范市场 中西部优势区创建批特色饮料地域性名牌，提高区域产品的认知度。 •湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划‣中，将列为 全省名优绿茶出口基地之首五峰恩施宣恩英山保康竹 溪竹山谷城通城等个县市，提出通过提高加工质量和名优茶的比重，使茶叶生产增效以上通过开发茶饮料茶食品茶化 工等深度开发，形成产值亿元以上的产业。 县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要‣，明确以茶 叶蔬菜林业烟叶畜牧为重点，按照效益农业生态农业现代 农业的要求，加速建设绿色产业集群。实行公司基地农户的产业化经 营模式，大力推行茶叶标准化生产，建设生态有机茶园支持企业大力 开发茶精粉茶饮料等精深加工产品，提升茶产品附加值。 产品市场背景 企业品牌背景。企业坚持以市场为中心，以质量为前提，以效 益为目的的办厂方针。生产的绿茶先后获得余次省级以上名 优茶评比金奖，被评为湖北省著名商标湖北省名牌产品，荣获湖北省 十大名茶称号，年首届国饮杯全国评比中获特等奖。公司已获 得质量管理体系认证，被评定为省级农业产业化林业产 业化双重点龙头企业湖北省十佳名优茶加工企业湖北茶业十强 企业，与农户联办的亩茶园获中国绿色食品发展中心的认证。并且 北京武汉上海长沙及荆州恩施等大中城市设有直销门市部和经 万元， 动态投资回收期年。 带动农户户 直接增加茶叶收入万元。 项目单位基本情况 企业概况。湖北省县茶业有限公司是年由原县绿 林茶场改制后，重新组建的股份制有限公司，股东三位，注册资本 万元。公司占地平方米，建筑面积平方米，总资产万元。 名优茶加工机械余台套，茶叶专用冷藏库立方米，全面实现茶叶 生产加工的标准化机械化和清洁化。企业坚持以市场为中心，以 质量为前提，以效益为目的的办厂方针。生产的绿茶先后获得 余次省级以上名优茶评比金奖，被评为湖北省著名商标湖北省名牌 产品，荣获湖北省十大名茶称号，年首届国饮杯全国评比中获 特等奖。公司已获得质量管理体系认证，被评定为省级农 业产业化林业产业化双重点龙头企业湖北省十佳名优茶加工企 业湖北茶业十强企业，与农户联办的亩茶园获中国绿色食品发展 中心的认证。在北京武汉沙市长沙恩施等大中城市设有直销门 市部，其产品质量稳定可靠，深受省内外消费者的青睐。 企业财务状况公司总资产达万元，其中固定资产万 元，流动资产万元，所有者权益万元，负债总额万元， 资产负债率。年，实现销售收入万元，实现利润万元。 企业法人代表，岁，大专学历，农艺师，是恩施州茶叶 十大企业家，湖北省十佳茶叶企业家，中国茶叶学会会员，湖北省茶叶学会理事。自年创办企业以来，无银行欠资记录，无其他 专项周转金欠资记录。 可行性报告编写依据 中华人民共和国财政部办公厅•关于民族特需商品生产补助资金 年项目申报指南的通知‣财办建号 •优势农产品区域布局规划‣国家农业部年 •湖北省人民政府办公厅转发省计委省农业厅省林业局关于 湖北省优势农产品和特色产品区域布局规划年的通知‣ •有机茶生产技术操作规程‣ •国家发改委建设部关于印发†建设项目经济评价方法与参数‡ 的通知‣发改投资号第三版 •县国民经济和社会发展十五规划纲要‣ •县特色产业规划‣ 政府发布的有关统计资料和相关资料。 综合评价 项目经济效益显著项目建成投产后，可新增名优茶产量万 公斤，正常年份可实现销售收入万元，为国增税万元，年税后 利润为万元，其投资利润率，税后内部收益率，大于 万亩，的行政村，以农户以种植经营茶叶为主，且的茶叶 以上都是以农户为主体，企业自有茶叶基地不到。长期以来，人民 依靠增加产量的方式来增加收入，依靠增加化学肥料和农药使用量来增 加产量，导致普通大庄茶质量降低，价格下滑，能耗提高，环境污染加 重。本项目旨在实施有机农业栽培方式，推行无性系良种繁育有机肥 栽培生物法防治人工法采摘等以系列有机茶生产技术操作规程，提 高茶叶内在品质质量，增加国家企业农户收入，促进茶叶产业从粗放型 向效益型转型升级。对加快脱贫奔小康建设步伐很有必要。年月，省委省政 府决定，从全省个扶贫开发工作重点县市中选择个县市开 展脱贫奔小康试点县建设，县被列入其中，在县脱贫奔小康总体 规划总提出，按照高产优质高效生态安全的要求，依托优势，因 地制宜，建成特色农产品基地面积万亩。着力建好走