生产的示范基地，基地集先进性实用性 观赏性为体。示范牛场采用开放式牛舍乳牛散栏式饲养鱼骨式挤奶 厅挤奶，全混合日粮自由采食的现代国际先进的饲养管理方案。良种奶牛 的培育将通过引进良种青年奶牛，采用现代种畜选育方案，组建核心高产 牛群，选用优秀种公牛冷冻精液和胚胎移植生物技术，培育优秀后备奶牛， 从而达到迅速提高牛群素质和改良当地奶牛的目标。 投资规模及资金构成 项目总投资为万元，其中固定资产投资为元含建 设期利息万元，铺底流动资金为万元全部流动资金为 万元。 投资构及周边地区发展奶牛专业户户，饲养良种奶牛头， 预计每户奶牛养殖户可获得牛奶收入元，奶牛基地将可以增加 人就业，同时奶牛业的发展，需要大量的青粗饲料，奶牛基地提供的牛粪是改良土壤培植肥力优质原料，可进步稳定当地实施退耕还草计划种 植的万余亩苜蓿草面积，还将带动利用大量的沟坡地种植饲料作物， 这既促进了牧草种植业的发展，又可以进步治理当地的水土流失，保护 退耕还草的成果，创造良好的生态环境，实现农业的可持续发展。 总之，项目的建设，为提高当地奶牛的遗传素质提高奶牛业饲养水 平带动奶牛业的发展调整农业产业结构消化当地的秸杆等青贮饲料， 发展饲料种植和加工大幅度提高农民收入增加农民就业合理利用国 土资源环境保护生态的改良等方面都将产生极大的作用。 可行性研究报告编制依据 财政部国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法 国家农业综合开发办关于年农业综合开发项目申报有关事 宜的通知 国家产业结构调整指导目录 县建设生态畜牧经济区总体规划年 县农村扶贫开发总体规划年 县鼓励发展奶牛的奖励办法 其它相关的技术资料 企业提供的有关资料数据 综合评价和论证结论 综合评价 近年来，尽管我国奶牛数量呈两位数增加，但荷斯坦良种牛比重仍 不足，大约有万头牛，如果按成年母牛成年母牛繁殖率，公母牛比例犊牛成活率，产间距天计算，每年增加的良种 奶牛数量为，那么我国每年增加的良种 母牛为万头，自然淘汰率疾病低产年老等原因按计算， 每年淘汰万头，因此，每年净增加的良种数量只有万头，自然增 长率只有。这样的增长速度与近年我国些省区奶牛养殖业发 展规划要求的年增长，或者成倍增长的目标存在着巨大的差距。我国 良种奶牛的主要来源是规模较大的国营奶牛场，但由于他们自身要发展， 因此，出售和淘汰的数量有限。很多地区为加快奶牛养殖业发展和良种进 程，大量从国外进口荷斯坦奶牛，据统计，年各年两年我国进 口奶牛万多头，比改革开放前年进口种牛的总和还要多，年 我国从新西兰澳大利亚两国进口奶牛数量更是创历史新高，达到了 万多头。 省是个以农业为主的省份，乳业已经成了全省农业的支柱产成分析表 附表单位万元 序号工程或费用名称建筑费用设备费安装费其他费用合计比例 固定资产投资 工程费用 无形资产 勘察设计 培训费 递延资产 建设单位管理费 引进良种奶牛 办公家具购置费 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 合计 资金筹措 本项目建设总投资为万元。资金来源申请国补资金 万元。申请农业发展银行贷款万元，企业自筹万元。 主要技术经济指标 主要经济技术指标见附表主要经济技术指标汇总表 附表 序号项目分类单位数量备注 产品规模 推广良种奶牛头 优质鲜牛奶吨 出售犊公牛头 建设内容 奶牛舍 辅助生产设施 生活管理设施 设备台套 总投资额万元 固定资产投资万元 铺底流动资金万元 资金筹措万元 国补资金万元 银行贷款万元 建设单位自筹万元 销售收入万元 原材料消耗万元 燃料动力消耗万元 工资福利费万元 总成本万元平均值 产品销售收入万元平均值 销售税金万元平均值 利润总额万元平均值所得税前 投资利润率平均值 财务内部收益率所得税后 投资回收期年所得税后含建设期 投资回收期年所得税前含建设期 贷款偿还期年含建设期 盈亏平衡点生产能力利用率 项目辐射范围及带动能力 项目通过引进优秀种牛，并应用性控冻精胚胎移植等现代生物技术进 行良种奶牛的选种选配，可以在较短的时间扩群到存栏头良种奶牛 的规模，其中培育头高品质的核心奶牛群，成为当地规模最大牛 群素质最高供种能力最强的种用荷斯坦良种奶牛场，为当地奶牛业的发 展和牛群改良工作做出应有的贡献。项目达到生产规模后，每年可向社会 提供高遗传素质的良种青年后备奶牛头同时还具备提供优秀种牛胚 胎枚的供种能力。 目前及周边地区饲养的奶牛比较零散，奶牛遗传品质不齐，养 殖技术落后，急需大力推广良种奶牛和提高奶牛的饲养管理水平和奶牛业 生产水平。通过项目的建设，具备了推广良种奶牛提供技术服务的能力， 为发展奶牛业将起到很好的示范作用，计划建立标准化的奶牛养殖基地， 带动当地建设条件 项目区概况地理位置及区域范围 县地处省西北黄土高原，介于东经， 北纬之间。西临黄河，与陕西内蒙隔河相望。东 与管涔山下的接壤北倚下的南与保德毗邻。南北最长 公里，东西最宽公里，总面积平方公里。 自然资源状况 县处于晋西北黄土高原丘陵沟壑区与黄河谷地平原地带，地势 由东南向西北倾斜，形成东南部高山区中北部半山区沿黄河平原 区的地貌格局。全县境内海拔高度在米之间，平均海拔米。 主要山峦有翠峰山王家山桑卜梁火山阴山等。 黄河流经本县公里，给本县带来了丰富的水力资源，全县引黄灌 溉约万亩，直注入黄河的较大支流有县川河朱家川河南曲沟邬家 沟等，基本为时令河。正常年全县河沟迳流总量为亿立方米。 境内水土流失严重，土壤年侵蚀模数为吨平方公里。全县 有泉水余处，总流量为公升秒。地下水种奶牛扩繁任务十分艰巨迫切，奶牛科学饲养管理水平和奶牛生产水平 急需提高。 县位于省的西北部，与内蒙鄂尔多斯市紧密相联距蒙牛 集团总部公里，随着奶牛发展的区域布局和变化，其发展奶牛业的 区位优势更加明显，该区域发展奶牛业的地位日益重要。项目根据国家 地方产业政策的导向，充分利用现有基础条件和地缘优势，在继续发展奶牛的同时，适当引进优秀良种奶牛，积极采用胚胎移植及相关生物技术， 有计划地高效进行高产优质的奶牛基地建设，加快良种奶牛的繁育推 广，并实施奶牛的标准化管理。项目的建设对增加当地的良种奶牛普及率， 提高奶牛养殖技术水平和生产水平，保障奶产品的供应数量质量和安全， 调整和优化农业产业结构，加快退耕还草工程的实施，促进农村经济和区 域经济的发展，帮助农民脱贫致富，保护生态环境，实现可持续发展等方 面具有重要意义。项目拟采用的生产技术先进可靠，产业化基地条件较好， 工程方案可行，建设时机成熟，加快实施该项目很有必要。 该项目依据市场需求，结合当地经济发展状况和资金筹措的可能性， 合理确定了项目的建设内容及其生产规模和产品方案，对项目的市场前 景选址方案工艺技术路线设备选型组织机构劳动定员实施进 度等方面进行了较全面的分析和论证，并依照国家有关规定对项目从动态 角度进行财务评价和不确定性分析。 项目总投资万元，牛舍总建筑面积平方米，存栏良种 奶牛头，生产优质鲜奶吨，年推广良种奶牛头，销售收入 万元，利润总额万元。 本项目的技术经济指标符合项目要求，财务内部收益率为税 后，投资利润率，税后投资回收期年含建设期，税前投 资回收期年含建设期。 经分析论证，认为该项目建设符合国家产业政策，建设目标明确，市 场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用项目在技术上是可 行的，各项财务指标高于行业基础水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较好的经济效益和社会效益，项目在财务上也是可行的。 论证结论 综上所述，该建设项目符合国家产业政策和投资方向当地土， 对公司的人财物牛料进行全程计算机管理。 为了保证奶牛具有优秀的遗传素质，公司筹措资金，引进了高产荷坦 青年良种奶牛头，该批奶牛全部是农业部引进的美国荷斯坦牛的纯种 后代，为进步培育和繁殖推广良种荷斯坦奶牛打下了坚实的基础。 基础设施条件 项目建设地点选择在县文笔镇焦尾城村现农牧业公司现 第章总论 项目提要 项目名称农业综合开发区良种奶牛基地建设项目 项目建设性质扩建 建设单位名称所有制形式法人代表 建设单位农牧业公司 所有制性质有限责任公司 法人代表 项目建设目标 以我国奶业高速发展为契机，以市场为导向，以效益为核心，针对优 质奶源紧张奶牛育种匮乏等问题，充分发挥自然资源市场资源 人力资源以及政策方面的比较优势，重点实施良种繁育和优质奶源基地建 设，通过规模化和规范化的养殖提供优质原料奶，创建良种奶牛优质原 料奶品牌。 建设地点省县文笔镇焦尾村，农牧业公司现有 的区域内。 建设规模根据公司现有状况与市场竞争需要，本项目拟扩建为存 栏良种奶牛头其中核心群奶牛头，年推广良种奶牛头， 年产优质鲜奶吨，带动周边发展奶牛头的市最大的奶牛 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,养殖育种基地。 建设期限年 主要建设内容项目主要建设内容包括良种奶牛引进，牛舍挤 奶厅饲料加工厂畜牧兽医技术室青贮饲料窖等的土建和设备购置， 以及相应的供水供电供热等辅助设施。 工艺技术方案 项目为良种奶牛及优质牛奶门匹配万 需要银