求，同时也是生活水平日渐提高的国内消费者的 需求。 茶叶是世界三大饮料中最具有生命力，最受消费者欢迎的饮料。随着人们 的生活水平提高健康意识的增强和茶文化的兴起，人们对茶叶数量质量的需 求也在逐渐增加与提高。茶叶已成为人民群众生活的必需品，又是市传统的 出口创汇商品，也是山区的主要经济作物之，并成为广大山区茶农脱贫致富与 增加地方财政收入的支柱产业。因此，可持续发展茶叶生产能够使经济效益社 会效益和生态效益有机地相结合，是项利国利民的极有前景的绿色产业。 三公司具备较好的基础和条件 云南茶业股份有限公司是市委政府扶持的茶叶产业龙头企业国 家扶贫龙头企业云南省农业产业化经营省级重点龙头企业，是集茶叶种植研 发生产经营为体化的重点企业，是云南省最大的茶叶生产企业之。公司 目前年产各类茶叶折合毛茶近多吨，主要产品有系列绿茶茶 茉莉花茶和红茶等大类上百个品种，产品深受消费者青睐，在全国茶叶市场中享 有定知名度。近三年来，公司资产规模不断扩大，经营业绩持续提升，收入和 盈利水平迅速提高，年，实现销售收入万元，利润总额元。在 生产管理方面，公司贯坚持推行严格的质量管理制度，建立了从鲜叶原料到成 品茶生产的全流程质量控制体系。公司采用统的精细化生产管理技术，茶叶年 产量平均自然增长率超过。公司在经济技术管理市场营销等方面都具 备了较好的基础和条件。 四解决现有茶园的管理模式，为有机茶园建设提供示范第二章项目建设背景及必要性 长期以来，公司坚持以建设自有产权茶园为主的发展模式，现已在茶主 产区拥有茶山万亩茶园万亩，成为了云南省乃至全国自有产权茶园面 积最大的茶叶企业。目前，茶园正逐步进入丰产期，按亩产公斤毛茶计算， 可达多吨毛茶，但是有机茶园生产技术和设施设备条件也相对老化，不 能完全满足国家食品卫生政策的新要求。因此，公司决定将产能高的茶园建设成 为公司的有机茶园示范基地，并为公司及周边地区开展有机茶园建设居国内同行业之首， 年销售额超过亿元，经济效益在行业内名列前茅。更香茶叶公司是国内最先打 出有机概念企业，更香茶叶公司目前销售收入额已超亿元，在北京及周边地 区拥有近家连锁店。 面对国际市场对茶业的巨大需求，茶业依托进出口公司或直接出 口，将名优绿茶和花茶原料产品出口到日本韩国等国家。 第章总论 项目概况 项目名称 市区万亩有机茶示范园区建设 二项目承办单位 云南茶业股份有限公司 三项目建设期限 项目建设期限年 四项目建设地点 市区镇公司营盘山环线所属万亩茶园 五建设内容及规模 本项目的建设内容为对公司现在的营盘山茶园按有机茶园标准进行生态系 统病虫害综合防治系统有机肥供给系统有机茶加工系统进行改造，使茶园 建设成为有机茶园，建设规模为亩。 六项目主管部门 市财政局 七项目投资及效益情况 本项目总投资为万元，项目原投资万元，新增投资万元， 其中建设投资万元，建设投资中，生态环境建设投资万元，占建设 投资的，有机肥投入供给系统投入万元，占建设投资的，有机 茶病虫害防治投入万元，占建设投资的，生产厂房投入为万元，占 建设投资的。 本项目新增投资万元，其中企业自筹万元，申请地方特色产业中央 财政补助资金万元。 项目年均销售收入万元，扣除年总成本费用万元，年利润总额 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 万元，具有较好经济效益。 八项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见表。 表主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 建设规模亩 生态环境建设投入 种植生态树种株达产年份 种植果树生态示范园亩 茶园铺草示范亩 有机肥供给系统建设吨 有机肥投入吨 种植绿肥亩 有机茶病虫害综合防治亩 生产车间改造 有机茶生产示范培训 有机茶科研研究投入 投资 项目总投资万元 其中原投资万元 新增投资万元 资金筹措 企业自筹万元 申请特色产业财政补助资金万元 成本 总成本含税万元年均 其中固定成本万元年均 可变成本万元年均 经营成本含税万元年均 财务指标 绿毛茶价格元吨 销树 和野生茶树资源十分丰富。据全市茶树资源调查发现，景东镇沅景谷澜沧 墨江孟连等个县处，在海拔米之间，现仍生存着很多 年年树龄的栽培型大茶树澜沧县景迈亦有万亩连片的老茶园，野生 型茶树分布于无量山哀牢山和澜沧江两岸县处，海拔米之间 的原始森林中，面积约万亩，较为突出的是镇沅县九甲乡和平村千家寨龙潭野 生茶树群落，面积约亩，其中有棵树龄约年。年月发现的 澜沧邦威大茶树，经专家组鉴定认为是迄今发现的唯古老的过渡型大茶树，从 而证实了中国云南思普区今市和西双版纳州澜沧江流域沿岸带是世 界茶树原产地中心地带，为中国茶史世界茶史填补了极为重要的缺环。市 野生型栽培型过渡型三种茶树类型齐全，全世界独无二，是研究茶史和茶 树起源驯化培育利用的块得天独厚的科学研究基地，对生产名优绿茶提 供了极为有利的条件。 市位于云南省南部市中南部澜沧江中下游，在北回归线以南，北 纬东经之间，山地气候温暖，干湿 季分明，土壤肥沃。由于市太阳辐射的漫射光较多，空气湿度大，茶树新梢 的氨基酸咖啡碱等含量和水浸出物丰富，比直射光照射下分别高出 。而茶叶纤维素含量却低，这就使得茶芽肥厚柔软，持嫩性 强，芳香性好，从而为绿茶品质奠定了物质基础，驰名中外的茶就是在丰富 的漫射光条件下形成的优质名茶。 市是世界茶树原产地之，茶树生长在树林茂密的山地，性喜湿润。据 研究年降雨量在毫米左右最适合茶树生长，年均降雨量正好处于 毫米，进入雨季后，时晴时雨的阴湿状况与多漫射光的良好配合，使茶树叶芽生 长出适宜制优质绿茶的化学成分。同时，项目区的土壤水及环境均为受到污染， 为有机茶园的建设提供了良好的生态环境。第二章项目建设背景及必要性 二现代社会的发展，人民生活的需要 现代工业的快速发展，为社会进步和经济发展作出了巨大贡献，但同时也 造成了些负面影响，例如工业三废的大量排放，化学肥料和化学农药的大 量使用等，导致农业环境的严重污染，土地持续生产能力下降，自然生态系统遭 到破坏。同时由于污染物的迁移和恶性循环，通过受污染的食品水源空气直 接危害到人们的健康，从而造成人类的生存环境日益售收入含税万元 税后利润万元 所得税万元 投资利润率 税后财务内部收益率 税后财务净现值万元 税后投资收回期年 盈亏平衡点 二项目建设目标 项目建设依托公司无公害茶园的茶树良种生态环境和规模优势，通过引 进有机茶园建设技术，建立有机茶园生态环境系统有机茶园病虫害综合防治体 系有机肥持续供给系统有机茶产品开发检测人员培训。规模建设万亩 有机茶园，把茶园建设成为云南省有机茶园试验示范培训基地，辐射带动全 市及周边茶区的茶园以无公害和绿色食品要求茶园建设为主，提升茶园的可持续 发展能力，从而不断提高茶园的整体产出水平。 三可行性研究报告的依据 国家颁发的关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法 二国家颁发的关于建设项目经济评价工作的暂行规定和建设项目 经济技术评价方法和参数 三云南省人民政府关于加快发展茶叶产业的意见 四至年云南省新型工业化农特新产品加工业发展规划 五市十五规划 六市关于加快茶叶产业化发展的意见 七技术交流和考察资料。 四研究结论 茶叶是云南省山区农户主要经济来源之，也是云南省传统产业，项 目实施，有利于促进全省茶产业生产技术水平的提升，增加全省山区农户收入， 项目符合国家和云南省产业鼓励发展的方向。 二项目实施，有利于加快公司发展，扩大公司品牌的影响，增强企业市 场竞争力。 三项目实施单位长期从事茶叶生产经营，有较为丰富的经验，公司有较 好的基础条件。 四项目采用的工艺技术及设备处于国内领先水平，可操作性强，建设方 案合理可行，各项投资估算合理。 五项目投产运行后，每年给公司带来万元的利润，上缴所得税 万元，项目投资利润率销售利润率内部收益率投资 回收期年等财务指标均在行业较高水平之上。 综上所述，项目符合国家产业发展方向，具有明显的社会和经济效益，项目 可行，应尽快组织实施。第二章项目建设背景及必要性 第二章项目建设背景必要性及意义 项目建设背景 市具备开发有机茶的自然资源优势 市地处世界茶树的原产地中心地带，有中国茶城之美誉，栽培型茶于缺乏国内有机茶消费的统计数据，在假定市场出 清的前提下，目前国内生产的有机茶基本上是内销和外贸各占左右 年全国有机茶产量万吨，内销量达万吨年产量万吨，内销 量万吨年产量万吨，内销量万多吨年产量万多 吨，内销量万吨左右，与总体茶叶内销占左右的市场份额相比，有机 茶内销市场潜力巨大。因此，要进步推动我国有机茶产业的持续健康发展，就 应该调整贸易方向，重视和培育国内消费市场，企业必须根据自己产品的特色选 择合适的目标市场，制定适合本土市场的营销策略。 二市场趋势分析 市场需求预测 本报告采用成长曲线模型对产品市场的演变趋势进行预测，根据产品生命周 期理论，产品市场发展要经历导入期成长期成熟期和衰退期四个阶段，成长 曲线模型为  该模型称为龚泊兹曲线，它反映了时间序列呈现型增长曲线，与产品生命 周期曲线相似，因此可以用来预测产品市场的周期变化。 根据联合国粮农组织提供的数据，全球近年的茶叶消费量如表