要投资及经济指标 建设投资万元 其中银行贷款万元 自筹资金万元 流动资金万元 其中银行贷款万元 自筹资金万元 项目总投资万元 其中银行贷款万元自筹资金万元 资金筹措万元 自筹资金万元 用于固定资产投资万元 用于流动资金万元 借款万元 营业收入万元年平均 营业税金及附加万元年平均 总成本费用万元年平均 利润总额万元年平均 所得税万元年平均 税后利润万元年平均 三主要财务评价指标 资本金净利润率 总投资收益率 全部投资财务内部收益率税前 全部投资投资回收期含建设期年 全部投资财务净现值税前万元 第二章项目建设背景及承办单位基本概况 项目建设背景 河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园后简称森林公 园是我国著名的风景名胜区。由于特殊的自然地理社会经济 条件，森林公园内森林存在着严重的火灾隐患，面临着森林火灾的严 重威胁。然而，由于条件限制，目前缺乏科学的森林防火规划，防火 设施不足，防火设备落后，再加上投资政策变化系数大投资渠道窄， 造成森林防火基础设施建设落后，林火管理水平低。实施森林防火基 础设施建设，可以极大地降低森林可燃等级，保护森林资源名胜古 迹和地质遗迹，提高生态建设水平，改善生态环境，巩固生态安全， 维护生态平衡，实现登封市和森林公园可持续发展。 年月，森林公园为搞好森林防火规划，成立了森林防火规 划领导小组，制定了工作方案，委托河南省森林防火专业委员会组织河南省森林防火办公室河南农业大学森林公园等单位的防火专家 和科技人员，对森林公园进行了实地踏勘资料收集防火资源调查 和生态环境分析，并依据有关的法律法规和其他规范性文件，制订了 森林防火规划。 河南力度不大，火案查处率不高。 火源特点复杂分析以往林火的起因，皆为人为火源。 痴呆人和抽烟玩火点燃者，占 迷信活动引起，占 家交错边缘，烧荒引起，占 游人不慎引起，占 近县市林火蔓延引进，占。 前火灾发展的趋势。 虽然近年来风景区森林火灾态势稳中有降，但当前森林防火形势 仍非常严峻 内可燃物增多，发生森林大火的危险系数也越来越大，森林可 燃类型植被高达公顷 景区社情林情复杂，火源管理难度越来越大 全球气候异常，发生森林火灾的机率越来越高 第章总论 项目名称和承办单位 项目名称 项目名称河南嵩山国家森林公园嵩山索道防火建设项目 项目承办单位与法人代表 承办单位登封嵩山少林文化旅游集团有限公司 法人代表任永立 项目建设地点 建设地点河南嵩山国家森林公园太室山法王寺至峻极峰 可行性研究报告编制单位 编制单位河南省工程咨询公司 证书号工咨甲 研究依据 中华人民共和国森林公园管理办法 中华人民共和国森林法 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,森林防火条例 风景名胜区安全管理标准 风景名胜区管理条例 关于切实加强风景旅游区森林防火工作有关问题的通知 关于进步加强森林防火工作意见 嵩山风景名胜区总体规划 河南嵩山国家森林公园总体设计。 河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林关于防火规划。 可行性报告研究范围 本报告分析了河南嵩山国家森林公园嵩山索道防火建设项目 生产和市场发展的现状及前景，在符合国家有关政策要求前提下，提 出了项目的建设方案，并对项目建设的必要性市场预测及发展前景 工艺技术方案设备选型土建工程公用工程环境保护职业安 全卫生投资估算财务评价等方面进行全面的分析与研究，为项目 决策提供可靠依据。 建设方案 通过对国内各类用途的索道设备分析及对国外索道的调研，确定 布置 绿地。 环境监测的主要任务是监测确保生活环境和周围没有被污染。承 办单位将设有专职环保人员负责环保工作，并建立严格规章制度，使 环保工程有效运行。 项目实施以后，区域环境和周围环境不会产生新的污染。项目产 生的废水废渣废气噪声均可以得到有效的控制和治理。所有排 放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。 项目总投资与融资方案 项目总投资经估算为万元，其中建设投资万元，流 动资金万元。 该项目由河南省嵩山风景名胜区管理委员会和登封嵩山少林文化 旅游集团有限公司共同出资，由登封嵩山少林文化旅游集团有限公司 具体实施运作，河南省嵩山风景名胜区管理委员会实行监督。 建设项目投资万元，投资来源为河南省嵩山风景名胜区管理 委员会嵩山国家森林公园出资万元，登封嵩山少林文化旅游 集团有限公司自筹万元。 财务评价 经过详细的财务分析与评价，项目完成后正常年可以实现经营收入万元，年平均总成本费用万元，年平均上交所得税 万元，年实现平均利润总额万元，年平均税后利润万元。 项目财务内部收益率为税前，全部投资回收期年 税前，财务净现值万元税前。 从以上数据可以看出，项目具有较好的经济效益和社会效益。 研究结论 河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园后简称森林公 园是我国著名的风景名胜区。由于特殊的自然地理社会经济 条件，森林公园内的森林存在着严重的火灾隐患，面临着森林火灾的 严重威胁。 防火索道建设项目的实施可以极大地保护森林资源名胜古迹和 地质公园，提高生态建设水平，改善生态环境，巩固生态安全，维护 生态平衡，实现登封市和森林公园可持续发展。 本项目通过兼营旅游用途可以解决消防索道维修费用和设备的维 护保养问题，同时也解决了投资回收的问题，达到以旅游养消防的目 的，保护了环境，促进了旅游的良性循环。 经过分析，本项目具有很好的社会效益和经济效益，项目可行。 主要技术经济指标 主要技术经济指标表序号名称单位数据备注 主要设计及技选用国内先进水平的索道设备。采用往复式吊厢索道，全数字调速控 制系统。专门用于森林防火输送消防人员及消防器材和物资。 设计能力输送人员人小时，消防器材的运送能力可以达到吨小时至吨小时。索道动力千瓦。 与索道配套设施有上下站房配电设施及个塔架。 详见下表 嵩山索道防火建设方案览表 索道名 称 起止全长高差运行方式载客量单程步行时间用途 太室山 防火索 道 法王寺 至峻极峰 米 米 往复 分 小时防火 索道技术参数表 序号名称单位数量备注 水平距离米 高差米 距离米 速度米秒米秒 单厢人数人 单程时间分 小时输送能力人 动力千瓦 厂址及建设条件 项目建设场址位于嵩山国家森林公园的太室山法王寺至峻极峰 段区域，上下站距离米，高差米，水平距离 米。企业组织与劳动定员 河南嵩山国家森林公园嵩山索道防火建设项目将建立完善的 管理机构，能够满足项目正常经营管理的需要。 项目新增定员名，其中技术人员名，工人名，管理人员 名。项目年工作日天，运营部门按班生产配套定员，每班工 作八小时。 项目管理与建设进度 项目承办单位为登封嵩山少林文化旅游集团有限公司，项目建设 单位成立项目建设领导小组，由主管领导任组长，下设办公室，直接 对项目法人负责，以确保项目高质量高标准按进度计划完成任务 项目从土建施工开始建设期为年。 环境保护 项目产生的废水主要为索道上下站房的卫生清洗水和生活废水， 基本上没有污染。生活废水中的含粪便废水需送至山下，经化粪池处 理后和般生活废水合并流入景区污水管道，送区域污水处理厂进 步处理。 项目年产生废渣吨，全部为生活垃圾。景区环卫部门收集后由 城市环卫部门统处理。 对于新增设备及设计中所用动力设备产生的噪声，采取必要的减 振措施，采取集中布置分区隔离法，来防止噪声污染环境。使噪声降低到环保标准规定的指标以下，以确保良好的经营环境。 项目在建设的同时，充分设计好绿化方案，因地制宜选择建立 组织指挥网络开展森林防火宣传教育和火源管理。 组织指挥网络 成立森林防火指挥部，指挥长由市长担任，市文物园林公 安驻军及林业相关行政单位为成员单位，其负责人为副指挥长，指 挥部下设办公室，设于森林公园，配专职防火工作人员人。建立联防委员会，由驻林区单位部队及周边村镇有关负责人 组成，隶属指挥部领导。各联防单位均应建立防火领导小组，分别建 立支人的义务扑火队。 各单位必须建立健全护林防火机构，成立森林防火组织，落实 责任制。森林公园组建专职巡山护林和专业扑火队伍，新增名护 林员。各风景区景点建立人森林消除安全小组，落实森林防 火第责任人。 防火宣传教育 火源管理 制度建设 监测预报系统 林火信息传输系统 防火扑火交通运输系统 交通运输系统对于落实林区各项防范措施保证输送灭火人员和 灭火工具迅速扑灭森林火灾以及其他林区生产，都具有重要意义。 而且，林区道路也是项重要的阻火为隔离工程，对阻止森林火灾的 发展蔓延具有重要作用。 太室山少室山山脊防火通道和通往两山的主要防火通道平 整宽度为米，共公里。 通往两山的各主要人行山路进行米范围的修枝和米范围内的化学除草，共公里。 建大法王寺至嵩顶峻极峰的防火灭火人员物资运输的专用 防火索道条。 修建防火干线防火支线经过规划，林区的防火干线长 米，防火支线长米，达到米公顷。 购置防火指挥车部具备安装车载电台条件，防火宣传救 护车部，扑救运输车越野车部。认真执行防火车辆管理制度， 确保用于防火扑火工作。 其它还有林火阻隔系统和林火扑救系统。 防火扑火交通运输系统建设是森林防火基础设施建设中最重要