计划科学合理，具有良好的经济效益 和社会效益，建议抓紧建设，使项目能按期建成投产，同时采取必要有 效措施，控制和规避风险，增强竞争力，以期达到预定效益。 结论项目可行。表主要经济数据与财务评价指标表 序号名称单位数值备注 产品 高档卫生纸吨 原辅材料 商品木浆吨 进口废纸边吨 聚丙烯酰胺吨 包装吨 能源 电能万度 新鲜水万 煤炭吨 人员 总定员人 其中管理人员人 经济数据 项目总投资万元 建设投资万元 铺底流动资金万元 达产年营业收入万元含税 增值税万元 达产年工业增加值万元 达产年销售税金及附加万元 达产年总成本费用万元第七年 达产年利润总额万元第七年 达产年所得税万元第七年 达产年税后利润万元第七年 财务评价指标序号名称单位数值备注 所得税前 项目财务内部收益率 项目财务净现值万元 项目投资回收期年 所得税后 项目财务内部收益率 项目财务净现值万元 项目投资回收期年 总投资收益率 累计盈余资金万元 盈亏平衡点 能源消耗指标 单位产品万元产值综合能耗万元 单位产品万元增加值综合能耗万元 市场分析 我国造纸工业面临的形势 我国造纸工业仍将保持较快增长 我国造纸工业发展与国民经济及社会发展密切相关，经济的发展将 为我国造纸工业发展提供有力支撑，根据纸及纸板消费量指数与指 数的相关性分析，并综合考虑影响国民经济发展的有关不确定因素和相 关产业的发展前景，造纸产业发展政策指出，十五期间，我国 造纸工业仍将处于发展增长期，预计年至年纸及纸板消费量 的年均增长速度为，年纸及纸板的消费量将从年的 万吨增长到万吨左右，国内自给率保持在左右，人均消费量 由千克增至千克，超过目前世界人均消费水平。 我国生活用纸产量和消费量快速增长，每年约以左右的速度上升。 中国的生活用纸市场随经济发展人口增加和人民生活质量的提高而快 速增加。年的年间，中国生活用纸的产量从年的 万吨增长到万吨消外线灯等空气消毒装 置定时消毒，并定期对地面墙面顶面及工作台面进行清洁和消毒。 此外，在纸巾生产加工区与非生产加工区之间，必须设置缓冲区。缓 冲区必须配备流动水洗手池，操作人员在每次操作之前，必须清洗消 毒双手。 本项目原料产品质量委托有资质单位对产品质量进行检验，不设 质检车间。产品包装材料外购。总论 项目背景 项目名称 年产万吨高档生活用纸项目。 承办单位概况 企业名称 市集团有限公司。 公司地址 市益津北路号。 法定代表人 郝和发联系电话。 单位概况 河北集团有限公司成立于年月日，是在原市恒源装饰材料 有限公司基础上壮大发展起来的民营高新技术企业。注册资本万 元，法人代表为郝和发公司位于市经济技术开发区。经营范围装饰 印刷纸，三聚氰胺浸渍纸地板纸，人造板，以及速生林杨木改性产品 的生产和销售。 河北集团有限公司所属行业为装饰纸加工行业，是中国林产工业协会 装饰纸专业委员会副会长单位。主要产品装饰纸，三聚氰胺浸渍纸地 板纸，人造板，以及速生林杨木改性产品的生产和销售。企业形象是注 重信誉，严格履约。在同行业具有很高的声誉和名望。 恒源公司从事装饰纸等产品的生产和销售已有年多。近几年，郝 和发先生以科技创新求发展，以人为本兴企业为经营理念，先后与北京工业大学清华大学等著名院校合作，研究开发新技术新产品， 投入巨资引进新技术新产品，并与高等院校和科研院所保持紧密的联 系，充分利用院校与企业互补优势，保持企业技术水平领先于国内同行 业。 恒源集团位于市经济技术开发区黄金位置，交通便利，四通八达。设 有厂房座办公楼座，总建筑面积平方米，占地 亩，分三个厂区区三聚氰胺浸渍纸，二区装饰纸印刷，三区速生林 杨木改性产品生产区。集团装饰纸公司拥有国内最先进的电脑自动化套 印凹版印刷机生产线条，年生产各种高级地板纸装饰板面纸及高压 防火板面纸万吨。集团纸业公司拥有国内领先技术的卧式浸渍纸生 产线条，年生产各类三聚氰胺浸渍纸万吨。科技林产品公司拥有 杨木改性处理生产线两条，年设计生产能力万立方米精板方料。 恒源集团与北京工业大学共同合作开发研究的速生林杨木改性技术， 是国家星火科技首推项目，其生产设备工艺先进，科技含量高来源 本项目所需的木浆废纸边全部进口。年需进口原木浆万吨， 进口废纸边包括包装盒等万吨。 项目建设周期 本项目计划开工时间为年月，竣工时间年月，安排 工期项目实施拟定为个月。 设备购置与土建 本项目拟引进条日本国川之江造机株式会社全自动成型扬克抄纸 机高速生活纸生产线，国产造纸机配备型单缸单网卫生纸 造纸机条型单缸单网卫生纸造纸机条生产能力 ，配备条打浆系统。共计新增主要设备台套，装机容量为 。项目建筑构筑物共计栋，建筑物面积 项目总投资及来源 总投资本项目的总投资为万元，其中 建设投资估算为万元，包括土建工程投资万元，设 备购置万元，设备安装费万元，其他工程费用万元， 基本预备费万元。 项目铺底流动资金估算额为万元。 投资来源与使用计划 本项目总投资万元，全部由承办单位以自有资金投入，无贷款。 项目资金的用款计划，建设投资第年投入，即万元第二年 投入，即万元。 项目效益指标 本项目建成后，达到设计规模年份的营业收入为万元含税， 增值税为万元，营业税金及附加的估算值万元，正常年利润总 额为万元，缴纳所得税为万元，可供分配的净利润为万 元所得税前项目财务内部收益率为，所得税后项目财务内部收 益率为，总投资收益率。 本项目技术经济指标如表所示。 结论 本项目建设符合如下国家产业政策。 产业结构调整指导目录年本中限制低档纸和纸板 生产项目，淘汰万吨年以下的化学制浆生产线和万吨年以下 的草浆生产装置。本项目采用进口商品木浆作为原料生产高档生活用纸， 其生产工艺生产设备及产品均未被列入产业结构调整指导目录 年本中限制类和淘汰类中。国家发展和改革委员会年第号造纸产业发展政策 中规定 技术与装备 第二十三条淘汰年产万吨及以下化学草浆生产装置蒸球等 制浆生产技术及装备，以及窄幅宽低车速的高消耗低水平造纸机。 禁止进口淘汰落后的二手制浆设备。 本项目设备产品均不在该规定中淘汰之列。 行业准入 第四十五条进入造纸产业的国内外投资主体必须具备技术水平 高资金实力强管理经验丰富信誉度高的条件。企业资产负债率在 以内，银行信用等级级以上。 第四十产品应 用广泛，销售市场前景广阔。目前已于年月正式投产，现已初具 规模，该产品将逐步发展成为公司的拳头产品。 该速生林杨木改性项目，是以北京工业大学计划研究成果 木材后置处理技术为依托，重点开发和生产改性木材，提升速生林板材 利用领域和板材档次的科技产品项目。是河北省重点扶持成长型民营企 业，也是河北省财政贴息项目之。 报告编制依据 造纸产业发展政策国家发改委。 投资项目可行性研究指南。 建设项目经济评价方法与参数第三版。业主提供的有关资料。 项目提出的理由 造纸产业发展政策指出，发展我国造纸产业，必须坚持循环发 展环境保护技术。近年来，世界造纸产业技术进步发展迅速，由于受 到资源环境等方面的约束，造纸企业在节能降耗保护环境提高产 品质量提高经济效益等方面加大工作力度，正朝着高效率高质量 高效益低消耗低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规 模化技术集成化产品多样化功能化生产清洁化资源节约化 林纸体化和产业全球化发展的趋势。 般认为人均达到美元时，人均用纸量会有突破性的提高， 在经济稳定增长人民生活质量不断提高市场进步开放等良好因素 的促进下，生活用纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间。消费需求 呈现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态的多元化，超市 大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性 越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生 产企业是大势所趋。 在此情况下，市恒源纸业有限公司提出了建设年产万吨高档生活 用纸项目。 项目概况 项目建设地点 本项目选址在经济技术开发区。拟选项目用地为建设用地，北侧边 长，南侧边长，东侧边长，西侧边长， 总占地面积亩。项目产品及生产规模 产品 本项目产品为高档生活用纸，包括卫生卷纸盒装抽取式面巾纸 餐巾纸手帕纸。 产品指标符合纸巾纸含湿巾及 卫生纸含卫生纸原纸中优等品标准要求。 建设规模 根据企业的场地资金及销售能力，本项目确定的建设规模为年产 高档生活用纸万吨，其中年产卫生卷纸盒装抽取式面巾纸 餐巾纸手帕纸。 原辅材料此同时，年前个月我国纸浆月度进口量均保持在万吨以上的 高位，月起开始回落，月单月进口量跌破万吨，以万吨 创年以来月度进口最低值，月出现回升，单月进口万吨，同比增长下图。 以般贸易方式为主，加工贸易增长迅猛 年我国以般贸易方式进口纸浆万吨，增长，占同 期我国纸浆进口总量的同期以加工贸易方式进口万吨，大幅 增长。此外，保税仓库进出境货物方式进口万吨，增长 保税区仓储转口货物方式进口万吨，下降。 自美洲国家进口占六成以上 年我国自加拿大巴西智利和美国分别进口纸浆万吨 万吨万吨和万吨，分别增长和 ，自上述个美洲国家合计占同期我国纸浆进口总量的。此外， 自东盟进口万吨，增长，其中自印度尼西亚进口量独占自东 盟进口量的自俄罗斯进口