， 非主流机型的维保费用为华为中兴设备的倍。 对各种机型的能耗进行分析，以华为设备为参照，北电是华为耗电的倍， 是倍，富士通是倍。 四工程建设的可行性 良好的网络资源优势 江西电年新建了软交换网络试商用网络，形成了华为中兴两个大区覆盖 全省的软交换网络架构，软交换网络采用来承载，对城域侧设备采用光纤直连 混合方式，在软交换网络在各个地市建设了两台，作为江西电信的 延伸，目前我省软交换设备达到万线的容量，为交换端局的退网替代提供 了良好的网络资源保障。 优秀的人才储备和丰富的运营经验 江西电信作为省内最大的电信运营商，积累了丰富的运营经验并且拥有众多的 高精尖技术人才和管理人才。由于固定网络向软交换网络演进是交换网络 的发展方向，江西电信已经有支跟踪交换网络发展的队伍，这只队伍在交换网络发 展和建设中将发挥重要的骨干作用，也将为江西电信交换设备退网工程的顺利建设发 挥有效保证。 相关部门的大力支持和配合 管理决策层对本工程直极为重视，省公司网络发展部运维部网支市分公 司等部门给予了本项目大力的支持和配合。 五退网设备选择原则 设备类型在评估中得分较低的设备类型 在网运行时间长老化运行不稳定故障率较高的设备 维保成本高设备厂家支撑不到位的设备 运营成本高如用电的设备 使拔点区域的机型种类减少 腾出核心机房空间。 第页 模块局 接入网 退网 值 回收流动资金 二资金运用小计江西电信交换退网工程可行性研究报告 第页 固定资产投资 建设期利息 流动资金 所得税 应付利润 长期借款本金偿还 短期借款本金偿还 三盈余资金 四累计盈余资金江西电信交换退网工程可行性研究报告 第页 附表资产负债表单位万元 序分期建设期生产期 项目年度 号编号 资产 流动资产总额 流动资金 累计盈余资金 在建工程 固定递延及无形资 产净值 二负债及所有者权益 流动负债总额短期 借款 长期借款 负债小计 所有者权益 目录 概述 工程建设背景 可行性研究报告的编制依据及范围 编制依据 可行性研究报告的范围 二交换端局现状 三项目建设必要性 部分交换端局运行时间较长，机型老化 部分局点故障较多，备品备件缺乏 部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高 四工程建设的可行性 良好的网络资源优势 优秀的人才储备和丰富的运营经验 相关部门的大力支持和配合 五退网设备选择原则 六本次工程建设方案 退网局点选择 补点建设方案分析 退网端局补点建设方案 配套设备建设方案 七投资估算 八效益分析 九工程进度安排 十经济评价 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,经济评价基础数据的测算 计算期的取定 总投资 流动资金和余值估算 再分配收入测算 年经营成本测算 财务评价 财务评价基本数据表 财务评价指标的计算结果 现金流量曲线图 财务评价指标分析 敏感性分析 敏感性分析指标的计算 敏感性分析图 敏感性指标分析 第页 概述 工程建设背景 江西电信固定网络存在种机型，设备机型较多，部分机型运行时间较长， 机型老化，运行维护成本较高，部分交换设备厂商的维护保障支撑力量不足，为 交换设备的运行维护带来较大的困难。 年江西电信由固网运营商继续向综合业务运营商转变，交换网络向化， 融合化扁平化的方向演进。在这种背景下，我省启动了江西电 广丰塘溪 第页 广丰广中 广丰中 广丰五里 广丰新村 广丰鹤山 广丰昆山 广丰青桥 广丰岭底 广丰溪西 广丰石人 广丰赵塘 广丰泉波 广丰杨坞 广丰王家 广丰二渡关 广丰鸿潭 广丰双桥 广丰坞垄 广丰十六都 广丰西溪 广丰周村 广丰溪边 广丰四公 广丰黄狮 广丰西山底 广丰塘边 广丰付家棚 广丰渡头 广丰清淤 广丰龙溪 广丰徐家 德兴市市局上海贝尔 德兴市花桥支局上海贝尔 德兴市银山矿端局上海贝尔 上饶县上饶县北电 万年万年北电 鄱阳鄱阳 鄱阳鄱阳， 鄱阳鄱阳 铅山铅山北电 铅山县局 铅山汪二 铅山杨林 铅山湖坊 铅山石塘 铅山英将 铅山铜矿 铅山紫溪 第页 铅山黄岗山 铅山保护区 铅山陈坊 铅山天柱山 铅山篁碧 铅山虹桥 铅山新安 铅山港东 铅山新滩 铅山福惠 铅山五铜 铅山银村 铅山下渠 铅山莲花山 铅山毛坞 铅山御景 上饶婺源上饶 三项目建设必要性 部分交换端局运行时间较长，机型老化 江西电信目前在网交换端局，各机型的建局年限均较长，平均年限如下表所示 序号机型平均建局时间 富士通 北电 日电 上海贝尔 爱立信 西门子 大唐 部分局点故障较多，备品备件缺乏 老化机型中近两年重大故障发生次数多的有北电七次三次， 富士通次西门子次 目前备品备件较为缺乏的为新余和九江的机型，该机型的处理机板网络 板时钟板件等多种板件备件已停产且无储备 其次，南昌的赣州景德镇备件已停产 部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高 爱立信富士通西门子等厂家在江西信交换退网工程， 将部分运行时间较长运行状态较差的机型退网，采用软交换接入设备进行替代，减 少我省交换机型种类，减轻交换设备的运行维护压力，盘活机房空间资源。 本可行性研究报告为年江西电信交换退网工程可研报告上饶分册。 可行性研究报告的编制依据及范围 编制依据 本可行性研究报告主要依据如下文件和资料 程控交换机新版技术规范书邮电部电话交换设备总技术规范书 电话交换设备总技术规范补充件 软交换设备总体技术要求 中国电信软交换设备技术规范补充修订规范 国内信令方式技术规范消息传递部分暂行规 定 中国电信号中国电信光进铜退实施工作指导意见 中国电信号中国电信室外电信设备机柜技术规范 建设项目评价方法与参数。 可行性研究报告的范围 本可行性研究报告为年江西电信交换退网工程上饶分册，该可行性研 究报告主要包括以下几项内容 工程建设背景 工程建设的必要性 第页 工程建设的可行性 工程建设方案 投资估算 工程建设进度安排 工程经济评价。 二交换端局现状 上饶电信除华为和中兴两种主流机型外，还存在种非主流机型，分别为北电 大唐上海贝尔，如下表所示，单位线 序号位置局名机型建成时间总容量实装容量 弋阳弋阳北电 弋阳弋阳 余干余干 余干余干 横峰横峰北电 广丰县城北电 广丰县城 广丰横山 广丰上孚 广丰源溪 广丰水南 广丰洋口 广丰枧底 广丰少阳 广丰霞峰 广丰八都 广丰嵩峰 广丰五都 广丰桐畈 广丰杉溪 广丰沙田 广丰下溪 广丰大石 广丰排山 广丰吴村 广丰壶桥 广丰社后 广丰湖丰 广丰裕丰 广丰芦林 广丰东关 广丰西坛 广丰南山 合计 七投资估算 本项目由省公司代分公司统安排主设备采购主设备安装运输物流机房配 套由分公司自行安排解决。 本工程总投资估算为人民币万元。工程投资组成具体见下表 局名机型设备建设规模线 主设备投 资每线 元 配套投资 分公司 上报 小计 其他费 用按 计 列 合计投 资万 元 万年 八效益分析 退网后节省的投资按照以下方法计算 占地空间成本以商业用地租金估算，按照每万线多占地平米含配套 面积商业用地租金元平米个月每年每万线万元。 人力成本按照每万线容量安排个维护人员，年支出万计算。 第页 耗电成本耗电成本每线平均每月耗电成本交换机容量，每线平均每 月耗电成本按照元计算，非主流机型电量是国产设备的倍，每年每万 门局电费多开支万计算， 维保费用国产设备增加退网设备容量，维保费用基本上可以不增长，按照 每线节省元计算 局名机型建成时间总容量实装容量占地空间成本人力成本耗电成本维保费用 合计节省 费用万 元 万年 按新设备生命周期年计算，退网后将节约成本约万元，从长远来看效益 非常可观，因此本项目可行。 九工程进度安排 预计谈点完成时间年月日 勘察设计工作完成时间年月日 配套工程完成时间年月日 设备安装调试工作年月日 完成用户割接工作年月日前 十经济评价 经济评价基础数据的测算 计算期的取定 本项目计算期取定年，其中建设期年，即年生产期年，即 年。 总投资 本项目总投资万元。 第页 流动资金和余值估算 流动资金 本项目流动资金按年生产总成本的估算，流动资金估算为万元。 固定资产余值 固定资产余值按固定资产原值的估算。本项目固定资产余值为万元。 再分配收入测算 根据本项目所承担的业务内容，参照相关资费标准，计算本工程的再分配收入。 年经营成本测务净现值万元 敏感性分析图 根据表绘制的财务内部收益率的敏感性分析图见下图 第页 敏感性指标分析 从表和敏感性分析图中可以看出，当经营成本固定资产投资再分配收入 正负变化达时，本项目的主要财务指标仍高于行业基准标准。说明本项目有定 的抗风险能力。 结论 综上所述，本项目可行。江西电信交换退网工程可行性研究报告 第页 附表财