元 营业收入经营期平均万元 营业税金及附加经营期平均万元 总成本费用经营期平均万元 利润总额经营期平均万元 所得税经营期平均万元 税后利润经营期平均万元 二财务评价指标 销售利润率 投资利润率 财务内部收益率所得税前 财务净现值所得税前万元 投资回收期所得税前年 资本金收益率 资产负债率经营期第期 利息备付率偿还期内平均 偿债备付率偿还期内平均 总投资收益率 项目资本金净利润率 第二章项目建设必要性及可行性 项目建设的必要性 经济建设的需要 随着县城经济的迅速发展，势必要求医院建设与之协调进步，医 院的医疗水平服务质量的提高，功能的完善程度，是个地区经济 发展环境的标志之。 二人民群众对健康的需要 我县是万人口的大县，外来人口流动逐年增加。国道 京九铁路赣粤高速贯穿其境内，交通已渐繁忙，煤矿建材果业 及食品行业的迅猛发展，诸如交通肇事及其他突发性事故也难避免。 随着人口平均寿命的增长，社区压力的加大，老年病精神疾病成为 大病谱，如精神分裂症，发病率为，每年以的速度增长， 严重危害社会治安，影响和诣社会的构造。所有这些对我县医院的发 展提出了更高的要求，目前我院规模小，条件简陋，只有病床张， 按精神病发病率计算，远远超出核定范围，从病人住院条件环境 安全社会经济发展精神压力急增病员持续增加等方面考虑，都 大大超出目前县经济和社会保障要求，给病人就诊住院带来 难度，给社会安定稳定带来诸多隐患，远不能满足群众的需求。 三深化卫生改革需要 市场经济的发展，使我国经济和社会生活的各方面发生了深刻变 化，深化卫生改革势在必行，社会医疗机构作为种新的经化粪池处理，排入医院的污水管网。 废弃物不可利用生活垃圾丢入垃圾收集桶，由环卫部门统处 理，医疗废物丢入院内医用垃圾收集桶，每天送往院内焚烧炉房进行 焚烧处理。 扩建过程对环境的影响 施工期间产生的噪音粉尘废水建筑垃圾的防治，要求施工 单位在施工建设期间，加强环保管理，提倡文明施工清洁施工，提 高建设施工队伍的环保意识，对施工期间的废水噪音扬尘固废 等污染物，按照本建设项目环境影响表的要求，采取相应的防染防治 措施，最大限度地降低其对环境的影响。 目录 第章总论 项目背景 项目概况 第二章项目建设必要性及可行性 项目建设的必要性 项目建设的可行性 第三章场址的选择 场址现状 场址条件 第四章建筑方案 建筑设计指导思想与原则 项目规划方案 主体工程与辅助工程 设备采购 第五章节能节水措施 编制依据 节能措施 节水措施 第六章环境影响评价 执行标准 场址环境现状主要污染物及其处理 扩建过程对环境的影响 第七章安全卫生消防 安全 卫生 消防 第八章组织机构与人力资源配置 第九章项目实施进度 建设工期 项目实施进度安排 第十章投资估算与资金筹措 投资估算 项目总投资 资金筹措 第十章项目财务分析及评价 经济评价的依据与基础数据选取 项目财务分析 财务盈利能力分析 不确定性分析 财务综合评价 第十二章社会效益评价 项目对社会的影响分析项目与社会的相互适应性分析 风险及对策分析 社会评价结论 第十三章结论与建议 结论 建议 附图附表附件 第章总论 项目背景 项目名称 医院住院大楼扩建建设项目 承办单位 编制依据 中共中央国务院关于卫生改革与发展的决定中发 号 卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知卫规 财发号 国家计委财政部卫生部联合印发开展区域卫生规划工作 指导意见计社会号 关于城镇医药精神，为此本项目的建设顺应社会发展 潮流，实践三个代表精神，体现以人为本的服务理念，为广大 人民群众提供更优质更具人性化的医疗服务，提高我国人口质量和 国民身心素质，保护和发展我国社会生产力，促进经济社会发展和文明 进步。 人民群众对健康的需要 我县是万人口的大县，外来人口流动逐年增加。国道京 九铁路赣粤高速贯穿其境内，交通已渐繁忙，煤矿建材果业及 食品行业的迅猛发展，诸如交通肇事及其他突发性事故也难避免。随 着人口平均寿命的增长，社区压力的加大，老年病精神疾病成为 大病谱，如精神分裂症，发病率为，每年以的速度增长，严 重危害社会治安，影响和谐社会的构造。所有这些对我县医院的发展 提出了更高的要求，目前我院规模小，条件简陋，只有病床张， 按精神病发病率计算，远远超出核定范围，从病人住院条件环境 安全社会经济发展精神压力急增病员持续增加等方面考虑，都 大大超出目前县经济和社会保障要求，给病人就诊住院带来 难度，给社会安定稳定带来诸多隐患，远不能满足群众的需求。 深化卫生改革需要市场经济的发展，使我国经济和社会生活的各方面发生了深刻变 化，深化卫生改革势在必行，社会医疗机构作为种新的员产权形 式，在医疗服务市场引入新型的管理模式，灵活的经营机制，改变国 有单模式，开发医疗服务市场，激发医务人员的精神状态，不断改 善服务态度，提高服务质量，合理流动人才，提高医疗服务水平，从 不同层次满足人民群众对健康的需求。 项目概况 拟建地点 建设规模 本项目计划总用地面积约平方米，用作于业务用房，建设 层，总建筑面积平方米，配套建设大楼水电工程消防工程 环保工程通风工程等。 建设条件 医院住院大楼扩建建设项目符合县土地利用总体 规划和城镇建设总体规划，总布面局合理，符合综合医院建设规范和 功能要求。 符合市县县区规划，项目建设得到县政府和有 关部门的支持卫生体制改革的指导意见 省全面建设小康社会规划纲要 省国民经济和社会发展第十二五规划 国民经济社会发展第十二个五年规划纲要 综合医院建设标准建标号 综合医院建筑设计规范试行 建筑设计资料集 医疗机构管理条例 医院污水处理设计规范城镇总体规划年 项目承建单位提供的有关本项目的基础资料技术资料等。 建设理由 政策的需要 中共中央国务院关于进步加强农村卫生工作的决定中指 出，农村卫生工作是我国卫生工作的重点，关系到保护农村生产力， 振兴农村经济，维护农村社会发展和稳定的大局，对提高全民素质具 有重大意义。农村卫生工作必须坚持贯彻落实三个代表重要思想， 坚持以农村为重点的卫生工作方针，从农村实际出发，深化农村卫生 体制改革，加大农村卫生投入，优化卫生资源配置，以市场机制为主 导，政府发挥宏观调控作用，因地制宜，分类指导，建立健全新农 合各项制度，满足农民不同层次的医疗卫生需求，从而整体上提高 农村群体健康水平和生活质量。按照党的十七大精神，为建立中国特 色的医药卫生体制，逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，提 高全民健康水平。 根据市县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要关于全面发展医药卫生事业健全公共卫生服务体系提高医疗 救治服务能力促进公共卫生服务均等化，继续提升信封宁静医院服 务能力，是卫生强区建设的重要举措，将有效促进县医疗卫生 预防保健事业的发展，是具体落实政府十二五卫生发展规划的重 要之举。 促进经济发展和文明进步的需要随着国民经济收入增加和消费水平提高，人们对医疗服务的质量 和效率提出了更高的要求和期望。中共中央国务院关于卫生改革 与发展的决定精神明确指出政府对发展卫生事业负有重要责任。 加大政府财政投入加强医疗卫生事业投资建设符合中共中央国务 院关于卫生改革与发展的决定房等 二层设行政区医技室 行政区行政办公室阶梯教室及大会议厅信息技术科病案 统计计算机中心等 医技室药房化验室超室脑电地形图室消毒供应室。 三层四层设住院部医生办公室护士办公室重症观察室 病房病房设置病床张。 尽可能合理安排，使医院内总图布置趋于合理。 按不同功能和技术流程合理布局，确保人流通畅，并符合无障碍 设计的要求。绿化及活动广场，形成功能合理，排列有序，自由活泼 的构图，以适应复杂的使用功能，塑造生动有序的医疗康复环境和 空间。建筑装修和环境设计，应有利于患者生理心理健康，体现清 新典雅朴素的行业特点。医院的院区管网，应采用分区专线供应。 主要建筑物内，应设置管道井并按需要设置设备层。主要管道应便于 维修和通风，应采取防水措施。 门诊部医技室和行政区等医疗业务用房的室内装修，应符合下 列规定 室内顶棚应便于清扫防积尘照明宜采用吸顶灯具。 二内墙墙体不应使用易裂易燃易吸潮易腐蚀不耐碰撞 不易吊挂的材料有推床车通过的门和墙面，应采取防碰撞措施。三除特殊要求外，有患者通行的楼地面应采用防滑材料铺装。 四所有卫生洁具洗涤池，应采用耐腐蚀难沾污易清洁的 建筑配件。 五不应使用易产生粉尘微粒纤维性物质的材料。 充分利用场地地形提高土地利用率，力求最佳平面布置方案，整 体平面布局力求简洁经济合理努力创造个优美的医疗环境。 主体工程与辅助工程 主要建设项目 住院大楼栋层，总建筑面积，占地面积。 表新增主要建筑物明细表 单位 序号名称建筑面积层数建筑占地备注 住院大楼 合计 配套设施 供电 用电负荷及负荷等级 负荷等级为三级 供电方案 本项目由由龙舌变电站供给，自备台汽油发电机组作为应急电源，供电设施应安全可靠，保证不间断供电，并宜设置自备 电源。应采用双回路