此次项目就是以市场为导向，旨在针对我国牛奶奶源严重不 足的现状，从当地丰富的羊奶资源入手，以欧盟标准严格要求， 从奶源品质保证体系做起，建设机械化挤奶站，鲜奶冷链运输 保存系统，同时，针对羊奶的热稳定性低的特点，应用当前国际 流的加工技术，确保产品质量安全，给人们提供营养均衡质 量优良安全卫生的羊奶深加工产品。项目建成后，将成为全国 羊奶深加工的样板示范工程，十年内技术保持西北地区领先水平。 项目建设工期 项目建设进度从项目资金正式投入起到项目建设投产。根据 工艺技术特点及生产规模，设备订购土建工程设备安装电 气及仪表安装调试到正式投产，计划年半内完成。具体进度 建议如下 第得税后 财务内部收益率 所得税前 所得税后 投资利税率 工业产值利润率 第章总论 项目提要 项目名称 日处理多吨鲜羊奶的羊奶制品加工区建设项目 建设性质 改扩建项目 项目建设单位 陕西红星乳业有限公司 项目建设地点 富平县 项目背景 目前，在我国国民经济中，食品工业已成为第大产业。但 伴随着食品工业的快速发展，国内食品安全恶性事件的发生量也 在增加，如陈化粮事件瘦肉精苏丹红孔雀石绿年大 头宝宝事件等，尤其是年发生的三鹿毒奶粉恶性事件， 更是震惊了全国。这起食品危机，引发了世界人民对中国乳制品 行业乃至中国食品业的全行业信誉危机。为此，我国政府紧 急出台了系列与食品安全相关的法规与措施，全面加强食品在 生产流通等诸多环节的监管力度，力求从源头解决食品安全问 题。年在贵州上海山东辽宁等地又相继发生了三聚氰 核准通过，响农民的 养殖积极性，最终将导致大量屠宰奶山羊的不良后果。如果乳品 质量安全出了问题，影响乳品加工企业收购原料奶，影响农民增 收，进而影响奶山羊养殖业的发展。因此有必要提升加工业装备 水平，扩大生产规模，以保证奶山羊产业可持续健康发展。 当前，国家对乳品生产企业实行了市场准入制，对乳制品加 工行业提出了更高的发展要求。但是，项目建设单位原有工厂设 计起点低，加工条件与产品结构急需全面升级，而其发展空间也 受到了极大地限制。近年来，国内外市场上兴起了羊乳制品的消 费热潮，其对羊乳制品的消费需求越来越高。羊乳制品在欧美市场上目前占有的市场份额。在台湾香港等国家和地区羊乳 制品的销售势头也是十分强劲。预计到年，我国羊奶产业市 场总量可达亿元。经过对全国市场的调研与论证，发现国内奶 山羊资源相对稀缺，羊乳加工产品更是处于初级开发阶段，对羊 乳产品还未形成完整的产业链，而羊乳配方奶粉无家专业的生 归档资料。 未经允许，请勿外传,胺超标食品事件，又次绷紧了国人的神经。我国各级政府主管 部门再次下大力气给予了严惩与打击。 近几年来，我省奶山羊产业发展对农业结构调整和农民增收 显示了巨大作用，使奶山羊产业成为当地农业和农村经济的朝阳 产业，这个局面的形成来之不易。然而我省的羊乳加工企业数量 少，规模小，加工水平低，生产的产品质量难以保证，的工 厂急需产品结构和硬件升级。就富平县来说，全县虽有羊乳加工 企业个，但企业设备陈旧，工艺落后，产品直以原料型奶粉 加工为主，规模小，花色品种少，附加值低，竞争力差，企业效 益不高，导致奶价低，对整个奶山羊产业发展带动作用不强。如 不扩大规模提高装备现代化水平和产品质量安全水平，消费者 不放心，就会影响乳品市场扩大，还将难以满足奶山羊养殖业发 展的需要，会造成产业大头现象，使鲜奶过剩，出现倒奶现象， 从而将会导致当地羊奶价格过低，农民卖奶难，严重润万元项目投资利润率项目 税后内部收益率项目税后净现值为元项目 税后静态投资回收期含建设期年。 可行性研究报告的范围与依据研究工作范围 本报告主要对项目的立项背景建设的必要性产品市场预 测厂址选择建设条件项目技术与设备方案环境保护投 资估算资金筹措项目财务评价社会效益生态效益等方面 进行了分析和研究。 编制依据 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划 纲要 陕西省十五农业和农村经济发展专项规划 陕西省实施村品千村示范万村推进工程规划 陕西省奶山羊优势区域布局发展规划 国家食品工业十五规划纲要 关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知 国家产业结构调整指导目录年本 全国奶业十五发展规划和年远景目标规划 国发„‟号国务院关于促进奶业持续健康发展的 意见员总计人 其中管理及技术人员人 工人及辅助人员人 全年生产天数 主要原料燃料动力年需要量 鲜羊乳万 白糖 乳清粉 包装袋万只装 包装桶万只装主要技术经济指标表表 序号指标单位数量备注 包装袋万只装 包装箱万只奶粉包装箱 水万生产车间 电万生产车间 煤万生产车间 全年总运输量 其中运入 运出 全厂占地面积期用地亩 其中建构筑物总占地面积含堆场 正常年平均总成本费用万元 正常年产品单位成本 婴幼儿配方羊乳粉元 营养强化配方羊乳粉元 出口级全脂羊乳粉元 脱脂羊乳粉元 正常年销售收入万元 正常年销售税金及附加万元 正常年平均利润总额万元 全员劳动生产率万元人 贷款偿还期从借款之日起算 静态投资回收期含建设期 所得税前 所 乳品质量安全监督管理条例国务院令第号 奶业整顿和振兴规划纲要 工联产业第号乳制品工业产业政策年修 订 中华人民共和国食品安全法 渭南市至年实施六大工程促进农民增收规划纲要 富平县经济和社会发展十五规划 国家其他有关标准规范 中国计划出版社出版的建设项目经济评价方法参数第 三版 项目建设单位提供的基础资料数据。 主要的技术和经济指标 项目主要经济技术指标见下表。 主要技术经济指标表表 序号指标单位数量备注 生产规模 婴幼儿配方羊乳粉 营养强化配方羊乳粉 出口级全脂羊乳粉 脱脂羊乳粉 总投资万元含铺底流动资金 建设投资万元 其中建设期借款利息万元 铺底流动资金万元 投资指标 百元销售收入占用总投元百元 百元销售收入占用建设投资元百元 百元销售收入占用流动资金元百元 的现状，从当地丰富的羊奶资源入手，以欧盟标准严格要求， 从奶源品质保证体系做起，建设机械化挤奶站，鲜奶冷链运输 保存系统，同时，针对羊奶的热稳定性低的特点，应用当前国际 流的加工技术，确保产品质量安全，给人们提供营养均衡质 量优良安全卫生的羊奶深加工产品。项目建成后，将成为全国 羊奶深加工的样板示范工程，十年内技术保持西北地区领先水平。 项目建设工期 项目建设进度从项目资金正式投入起到项目建设投产。根据 工艺技术特点及生产规模，设备订购土建工程设备安装电 气及仪表安装调试到正式投产，计划年半内完成。具体进度 建议如下 第个月，落实资金，征用土地进行基地建设进行项 目前期咨询。第个月，进行设计，并考察订购设备。 第个月，进行土建工程及供水供电管道的铺设，落 实生产设备到厂，完成设备定位。 第个月，安装调试生产设备，培训技术人员，车间联 动试车。 第个月，试投产。 项目建设规模 项目总体规划建设的任务是日处理多吨鲜羊奶的羊奶制 品加工区建设包括期鲜奶日处理多吨，建设年产吨 羊乳粉生产线，同时配套建设锅炉房配电室水投资构成情况 资金来源构成 此次项目期总投资为万元，包括固定资产投资 万元，铺底流动资金万元。其中申请银行贷款 万元，其余万元，全部由建设单位自筹解决。 分类投资构成 此次项目期投资构成分析见下表。 投资构成分析表表 序号项目投资费用占固定资产投资百分比占总资金百分比 总投资 固定资产投资 建筑工程投资 设备购置投资 安装工程投资 生产工器具及备品备件