末，富宁广南就曾开展过用摩拉水牛和尼里水牛的冻精对本地水牛进行杂交改良，但由于当时市场需要的是役牛，而且水牛人工授精 技术较难掌握，再加上其他因素，水牛的改良于八十年代中期便停止。 进入九十年代后，特别是在中国欧盟水牛开发项目的带动下，水 牛冻改数量呈直线上升趋势，据统计，全州年水牛人工授精改良 达万头，年达万头。加上之前改良产生的杂交水牛现 在已不低于万头。这为实施该项项目打下了较为坚实的地基础。 交通方便，产品销售区位优势明显。邻近昆明两广等 沿海大中城市，距省会昆明仅余公里，距南宁约余公里，距 最近的出海港北海港约余公里。普者黑机场，今年四月底 将实现通航，至昆明至南宁的时间将大为缩短目前国家正在建 设的衡昆高速公路和富宁港，是云贵川通往两广等沿海城市 的主要通道，明年将建成通车，届时便捷的交通，将大改善的交通 运输状况，再加上与越南接壤的国家级天保口岸等条件使凸显出参 与中国东盟自由贸易区建设的良好区位优势。昆明两广越南 等长期以来直是肉牛产品的销售市场。而牛奶消费直靠调 进满足州内市场需要，年调入鲜奶量约吨以上。大力发展肉牛和 奶水牛生产是全州人民生活水平不断提高的需要，并有昆明两广 海南越南等市场作支撑，产品销售区位优势明显。 有较强的技术力量作保证。示范场不仅常年聘请两名具有副高 职称的畜牧兽医技术专家作公司技术顾问，而且还招聘了西南农大 农大等院校畜牧兽医专业毕业的名人员在公司内工作。同时 县畜牧部门为该项目的技术支撑单位，已与我公司建立了技术联盟， 长期派技术人员到基地指导，项目实施有较强的技术力量作保证。有优惠的政策。自九五以来直把畜牧业列为支柱产 业进行培育，出台了对兴办规模养殖场所需生产用地按农业用地管 理，对创办的畜禽养殖加工营销企业无论企业的性质和规模大小 均享受非公有制经济的优惠待遇，并给予贴息贷款财政补助对养 殖专业户重点户实改善的地方财政起到积极的作用。同时，也是安排农村剩余 劳动力和解决三农问题的有效途径之。 本项目投资回收期短，内部收益率财务净现值合理，盈亏平 衡点适中，投资利润率适当，投资风险较小。不论是从自然资源的可 持续性来看，还是从社会经济发展的可持续性来看，都是可行的。 建议有关部门批准立项，尽快投资予以建设。 总论 项目背景与概况 项目名称 优质水牛乳肉商品生产基地建设项目。 承办单位及协作单位概况 项目承担单位生态农业综合开发有限公司 项目承担单位生态农业综合开发有限公司性质为自主经营独 立核算自负盈亏的股份制企业。公司由畜牧综合养殖示范基地等 个分支机构组成，现共有固定资产万元，流动资产万元， 职工名，其中具有高级职称的名，中级职称名，初级职称 名。畜牧综合养殖示范基地由亩的盘龙山生态开发区高登 村示范场和示范场周边村寨的示范户组成。目前畜牧业综合养殖示范 基地已种植商品杨梅樱桃香梨等水果亩，种植紫花苜蓿和多 年生黑麦草等优质牧草亩，饲养盖普威种公牛头，西门塔尔 夏洛来利木赞等杂交母牛头，荷斯坦奶牛头高峰黄牛 头约克和杜洛克杂交猪存栏头能繁母猪头存栏山鸡和 珍珠鸡等特禽万只。生态农业综合开发有限公司所属综合养殖场 已于二四年先后被县和政府列为农业开发龙头企业给予重点 扶持。 可行性研究报告编制依据 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,国务院办公厅关于加快畜牧业发展进程的意见 中国食物与营养发展纲要 农业部农业科技发展纲要 关于实施国家学生饮用奶计划的通知 国家计委等当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目 录 中共委省人民政府关于加快畜牧业现代化进程的决定 和关于把畜牧业发展成为国民经济支柱产业的决定 发改委畜牧业发展专项资金投资指南 委州政府关于加快畜牧业发展的决定 生态农业综合开发区规划。 项目提出的理由 的基本情况 项目位于东经，北纬之 间。东邻广西壮族自治区，北部和西部分别与越南社会主义民主，引进高产的摩拉水牛和尼里拉菲水牛冻精改良本地水牛， 加快水牛改良推广步伐，推动养牛业品种结构调整，推进养牛产业 化现代化发展进程，促进农民持续增收和解决三农问题提供产 业支撑。 项目拟建地点 该项目以畜牧综合养殖基地的养殖场为依托，周边村寨的农户 为补充，辐射带动等县水牛冻精改良技术的推广应用。畜牧综合养 殖场位于县开化镇高登村，距县城公里，占地面积亩， 交通通讯便利，环境污染少。项目拟建的的奶水牛示范场奶制品加 工厂及肉制品加工厂场建于此。 项目建设规模与目标 建设规模建设存栏奶水牛头的示范场个年加工处理 水牛奶吨的加工厂座和年生产处理吨水牛肉加工厂座建设 个奶水牛示范区，每个示范区扶持饲养奶水牛奶至少头的农户 户。 项目的建设目标是大力开展培训工作，特别是大量培训基层 技术人员和农户，大规模开展水牛人工授精改良工作建立奶水牛 开发示范村，推广奶水牛科学饲养技术通过扩大宣传，招商引资 到来发展水牛的饲养及乳肉加工业，通过龙头加工企业的带动， 建立水牛奶收购保鲜加工营销系统，用年左右的时间，逐 步建立起比较完善的集水牛改良科学养殖加工销售为体的水牛乳肉生产加工营销体系，把水牛业发展成为个独具 特色的新兴支柱产业。 具体目标在奶水牛示范场及个示范区内达产年奶水牛存栏 头，挤奶水母牛存栏万头，年产水牛奶吨，原料奶 产值万元，深加工后产值可达亿多元。年出栏优质肉牛水 牛头，原料牛产值万元，通过精加工产值万元。 通过龙头加工企业对包括示范区在内的全州境内商品肉牛原料奶 的组织收购加工，生产销售水牛肉制品吨，奶制品折合原 料奶吨。 项目主要建设条件 饲草饲料资源丰富。地处低纬高原季风气候区，冬无严寒 夏无酷暑雨量充沛，适应动植物生长繁育。全州现有草地面积 万公顷其中可利用草地面积万公顷，鲜草年产量万吨， 理论载畜量万个黄牛单位年有农作物秸秆饲料资源约万吨和 各类青绿多汁饲料万吨，可饲养万个黄牛单位有农闲田地 万亩，农闲田地可用于种草面积万亩，产草量万吨，理论载 畜量达万个黄牛单位，全州饲草饲料理论总载畜量达万个黄牛 单位。其中，畜牧综合养殖基地现有可种草养畜的荒山和退耕共和 国交界，全州辖八个县个乡镇，其中三个县的个乡镇与 越南接壤，国境线长公里。全州国土面积平方公里，居住 着汉壮苗彝瑶回傣布依蒙古白族仡佬等种民 族。年，全州年末总人口万人，其中农业人口万 人，全州地区生产总值亿元，地方财政收入亿元，农民人均 纯收入元，是集边疆民族贫困和山区为体的农业州。 畜牧业是发展农村经济增加农民经济收入的支柱产业，特别 是九五以来，全州各级党委政府紧紧围绕结构调整科技推广 疫病防治和市场开拓等加快畜牧业发展的关键措施，切实加强领导增加投入，抓基地办样板树典型，依靠科技进步，积极探索产业 化发展路子，有力地推动畜牧业经济以较快速度持续发展，加快了传 统畜牧业向现代畜牧业的转变步伐，畜牧业为推动全州国民经济快速 平稳发展和农民增收作出了重要贡献。年，全州年末生猪大牲 畜山羊和家禽分别存栏万头万头万头和 万只出栏肉猪肉牛和肉羊分别达万头万头和 万只，比年分别增长和畜牧业产值实现 亿元，同比增长，占农业总产值的比重达农民人均畜牧 业纯收入达元，占同期农民人均纯收入的，占同期家庭经营 纯收入的。畜牧业成为全州农村经济发展中群众覆盖面最广受 益面最大的支柱产业，农民增收的主要来源。大力发展畜牧业，不断 提高畜牧业在农民经济收入中的比重，是当前和今后段时期内解 决三农问题，促进农民持续增收，保持全州国民经济快速平稳发 展的的项重要措施。 项目建设的理由 发展养牛业有适宜的自然条件丰富的饲草饲料和优良的品种 等资源优势，也有邻近昆明两广越南等市场的区位优势。九五 以来，立足资源和市场优势，加大了发展力度，养牛生产发展成为 农村经济结构调整和农民增收的优势产业，长期以来，的都是 养牛大州。年，全州牛的饲养量达万头，其中水牛 万头。牛饲养量位居全省个州市的第位。但从总体上看，由于扶 持力度不够良种推广较慢等因素的影响，目前虽然饲养量大，仍处 于科技含量较低产业化水平低等粗放生产阶段，养牛生产的资源优势未能充分转化成经济优势。针对现有万头水牛的资源优势以及农 民增收的需要，生态农业综合开发有限公司计划利用畜牧综合 养殖基地加或减少的单因素变化对财务内部收 益影响的敏感性分析，详见附表项目敏感性分析结果表。 从表可以看出，各种因素变化都不同程度地影响财务内部收益率， 其中销售收入的变化对的影响最大其次是经营成本增加，而建 设成本的影响最小。因此，项目承办单位应把销售价格和经营成本作 为项目管理重点来抓，提高劳动生产率，在经营成本保持在正常水平 的基础上提高产品质量，进而使项目产品在市场上有较强竞争力，取 得良好收益 盈亏平衡分析 以生产能力表示的盈亏平衡点为 年固定成本 年销售收入年可变成本年销售税金及附加 。 盈亏平衡点的销售收入为万元万元。 结果表明，该项目的生产能力只要达到设计生产能力的， 即销售收入达到万元，项目即可收支平衡，说明该项目有较好 的盈利空间，投资风险较小。 七财务评价结论 盈利能力分析表明，该项目全部投资内部收益率为，超过 的基准收益率，财务净现值为万元，大于，静态动态 投资回收期分别为年和