有初制厂，茶叶 加工量各厂不，但产量都不很高。初制茶厂的设备较为落 后，卫生状况也不容乐观。全场年加工干毛茶吨， 以上作为其它茶叶精制企业的生产原料出售。 基础设施全场除过境道路外，场域各初制厂的道路都全部贯通， 其中有以上是沥青或混凝土路面，交通较为便利。 项目区供电线路由变电所引来，电力供应充足。目前县 经济开发区县城新城区的改造，基础建设发展较快。项目区 输电线路延伸到各初制茶厂，输电线路进入家家户户，通过全 面进行的农村电网改造，完全能够满足当地农业生产工业加工及居 民生活用电需要。具有较强的承载农业生产和经济发展的能力。 生产生活用水，通过县自来水公司的管网延伸，现已惠 及场部及二三分场居民，分场居民也依靠自来水厂的供给， 全部使用了自来水，全场的生产生活用水安全可靠。 现行经营管理状况 目前全场所有茶叶初制厂都是个人经营，茶厂也仅作为 季节性使用的临时加工场所。企业管理为家庭作坊式的管理 模式，管理松散。年全场生产干毛茶吨，利润 万元。 实施保证条件 地理优势 地处三省交界的县东郊，芜杭铁路国 道宣杭高速公路公路穿场而过，交通十分发达，距 发达城市上海杭州南京合肥等大城市只有三个小时的 路程。技术优势 本场有中高级技术人员余人，常年与中茶所安农大 茶叶系等有合作关系，具有成熟的茶叶生产经营管理经验。 产品销售优势 场在全国大中城市建立了近百个销售网点。 第四章市场分析和产品方案设计 市场分析 产品市场供需现状 目前绿茶国内市场主要以中高档为主，且以干毛茶销售， 不需精制加工，而低档茶叶则是米 茶叶电热八角炒干机电热功率台 振动机米 空气压缩机储气罐 电缆线控制箱输出到电机线 摊青机组控制箱 杀青机控制箱 自动揉捻机组控制箱 解块与烘干机控制箱 炒干机组控制箱 炒干机组控制箱 合计 编制说明 本生产线每小时可生产炒青茶。 本生产线与茶叶接触的部分用符合食品卫生要求的优质不锈钢和食品橡胶制作。 本生产线电机包括风机等功率约，电热功率约，合计总功率约。 第章概论 项目提要 项目名称 标准化初制茶厂建设项目 项目执行单位及法人代表 项目执行单位 法人代表 项目建设地点 项目总体目标 新建座标准化茶叶初制厂，改善现有茶叶的加工环境 和设备条件，实现初制茶厂标准化加工清洁化和产品无公 害化达到绿色食品的目标，创建自己的品牌，提升市场竞争 力，推进三化进程，实现三增目标。 项目主要示范与规模 示范内容优化改造标准茶叶初制厂，提升茶叶加工质 量，提高茶叶市场竞争力，增加企业和职工的收益。 示范规模新建座茶叶初制厂，新建厂房，购 置自动化初制茶叶机械套名优茶生产机械套。制定 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,系列初制茶厂内部管理制度，明确茶叶加工基本操作规范。 项目主要辐射地点和技术内容 项目主要辐射地点场区周围两省五乡场近二百家茶 叶初制厂。 主要技术内容新建标准化厂房购置加工机械标准 规范加工场所的建立以及厂内各项制度规范的制定等。 项目投资与资金筹措 项目总投资万元。 资金筹措方案申请财政资金万元，专项银行贷款 万元，本场自筹万元。 项目主要技术经济指标 税后内部收益率 税后投资回收期年 税后财务净现值万元 投资利润率 产值利润率 项目社会效益和生态效益 有是上世纪九十年代购置，约有是上世纪八 十年代购置，陈旧老化程度十分严重。二是茶厂选址不尽合 理，卫生状况差。茶厂基本上是与居民点建在起，茶厂与 职工的生产生活相混合，厂房简陋，基本没有公共卫生措 施，车间内茶煤物混杂，茶叶直接与地面接触，工人穿 戴随便，随地吐痰等现象普遍三是管理缺乏制度。我场初 制茶厂都是家庭作坊式的管理模式，无明确的管理规定和有 效的管理措施，管理缺位相象突出四是产品没有品牌，产 业化水平低。我场初制厂加工的茶叶，基本上是以半成品的 形式作为外地企业的生产原料，很少直接进入终端消费者市 场，缺乏市场竞争力。 由于以上问题的存在，造成我场茶叶制作质量难以达到 食品中污染物限量和食品中农药 最大残留限量的要求。生产经营企业要严格按有关标准和技 术规范进行生产包装运输储藏确保菜篮子产品 质量卫生安全。我场作为国有茶场，茶叶初制加工场所如 限期达不到规范要求，将无法取得生产许可证，也将无法继 续加工茶叶。为此，实施茶叶初制厂的优化改造，是面对我 场茶叶能否保证市场准入的关键步。 项目执行单位基本情况位于三省交界的，年建场，经 过十几年的发展，全场茶园面积达万亩，年自产干毛茶 余吨，收购场外鲜叶加工干毛茶达余吨，总资产 逾千万元，本场现有十八座茶叶初制厂。本场土地气候 地理位置适宜茶树种植，特别是本场地处碧螺春和龙井茶产 区边缘，高档名优茶销量很大，销售渠道宽，是个生产能 力强技术力量雄厚的中型国有茶场。 第三章项目区概况和项目保证 项目区概况 项目区地理位置 本场地处三省交界的，芜杭铁路国道 宣杭高速公路公路穿场而过，交通十分发达，距发达 城市上海杭州南京合肥等大城市只有三个小时的路程。 气候条件 气象最高日均气温 年最高平均气温 年最低平均气温 最低气温社会效益该项目的实施，改进了茶叶初制场所的环境 和加工条件，提高了茶叶产品品质，提升了茶叶出口进入国 际市场的竞争力，对带动周边茶叶初制茶厂走出传统加工模 式，带领茶农增加收入起到了引导作用。同时，随着茶叶加 工能力的提升，还可以增加近百人的就业机会，对稳定社会环境秩序也起了不小的作用。 生态效益通过初制厂的优化改造，降低了生产车间的 嘈音，减少了烟尘的排放，对优化环境起到了促进作用。 项目建议书编制依据 经济和社会发展第十二个五年计划 十二五经济和社会发展规划 国家实行的茶叶食品质量安全市场准入制度及出 口茶叶基地备案制度 ④茶叶初制场所优化改造技术规程 第二章项目背景 项目提出的背景 经济技术开发区三期园区在我使用土地近 亩，拆迁两座茶叶初制厂，需要异地重建。 加工是决定茶叶品质的关键工序，也是茶叶生产实现从 茶树鲜叶到茶叶产品的必需过程。茶叶初制厂是连接茶园基 地和茶叶产品的重要生产环节，茶厂环境及加工过程是有害 微生物和重金属的重要潜在污染源之，茶叶加工场所的环 境设计车间设备卫生等基本技术条件，对保证成品 茶质量和最大限度地发挥原料价值起着决定性作用，没有茶 厂的无公害化就没有茶叶产品的无公害化。随着茶叶市场的 国际化，茶叶市场对茶叶品质尤其是卫生安全性提出了更高 的要求。目前，我场初制茶厂存在问题不少，现状不容乐观， 已成为茶叶产业链中的薄弱环节和实现茶叶产业升级的瓶 颈。适时地对茶叶初制厂实施优化改造，对确保茶叶质量安 全，有效破解国际绿色壁垒，提高市场竞争力，促进茶 叶产业可持续发展，具有十分重要的现实意义。 项目建设的必要 我场是以绿茶生产为主业的国有企业，茶园面积八千余 亩，茶叶年产量吨，现有茶叶初制厂座，加工机械 台套。目前，我场茶叶初制厂普篇存在着以下几个问题是加工设备陈旧落后，装备水平低。在目前使用的加工机 械中约个变量在 变动时，其他变量因素保持不变，其计算结果如下表敏感性分析表 附表单位万元 项目基本方案 销售单价单位成本投资额产量 销售收入 总成本 所得税 净收益 投资额 投资收益 率 不确定因 素变化 引起投资 收益率的 变化 从表中可以看出，当产品销售单价变动时，投资收益 率平均变动，当单位成本变动时，投 资收益率平均变动，当投资额变动 时，投资收益率平均变动，当产量变动 时，投资收益率平均变动。由此可以 得出如下结论该投资项目最敏感因素是产品销售价格和产 品的单位成本，最不敏感的因素是投资额及产量的变动。 根据附表的计算结果，可相应的绘出该投资项目敏感性 分析曲线图，如下图 销售价格 产量 投资额 单位成本 从上图可以看出，与横坐标相交角度最大的是单位成本 和产品销售价格的曲线，即敏感性曲线，交角小的是投资额 和产量曲线，是不敏感曲线。 第九章社会效益和生态效益 社会效益分析 该项目的实施，改造了茶叶初制厂所的环境和加工条件， 提高了茶叶产品品质，提高了茶叶出口进入国际市场的竞争 力，对带动周边茶叶初制茶厂走出传统加工模式，带领茶农 增加收入起到了引导作用。同时，随着茶叶加工能力的提升， 还可以增加近百人的就业机会，对稳定社会环境秩序也起到 了促进作用。 生态效益分析 通过初制茶厂的优化改造，降低了生产车间的噪音，减 少了烟尘的排放，对优化环境起到了促进作用。 第十章项目建设的组织管理 项目的组织管理 场成立茶叶初制厂优化改造项目工程领导小组，由场长 任组长，抽调生产技术部项目建设部财务部等部门人员 组成办公室，具体负责初制厂优化改造的具体实施，实行定 岗定责，任务到人，责任道人，确保该项目能够 空气压缩机 电缆线控制箱输出到电机线