有很大的市场空间和发展潜力，并且可以带动相关产业的发 展，对经济和社会发展意义重大。本项目主要为旅游基础设施建设项目，同时为 园区化发展奠定了基础。符合国家产业政策，是当地政府重点支持的产业和项目。 旅游业作为个朝阳产业，是国民经济新的增长点，大力推进旅游产 业的创新和发展，不仅可以推动经济增长，繁荣文化活动，还能够增加当地就业 机会，提高人民的生活水平。 本项目地址在盂县藏山旅游风景区，位于盂县北公里处，项目完 成后，对提升风景区品味和档次，为游人提供良好的旅游休闲环境都具有积极的 意义。 该项目不仅具有较好的经济效益。而且对于风景区旅游形象的提升， 完善旅游高端功能，满足旅游国际化的需求，促进旅游产业跨越式可持续发展意 义重大。 综上所述，该项目符合国家政策和行业发展要求，建设条件已具备，建设方 案合理，建筑标准适当，具有显著的社会效益和经济效益，研究结果认为本项目 切实可行，建议尽快组织实施。 第二章项目建设背景 旅游业发展总趋势 国际旅游业发展的总趋势 在过去的二十年中，旅游活动在世界范围内的稳步增长，标志着旅游已经成 为上世纪最为显著的经济和社会现象之。在年间世界旅游业直保 持的平均增长速度，而同期全球的增长速度为。也就是说，世界 旅游业增长速度是世界经济增长速度的倍。目前，旅游已为世界范围的商品 和服务的贸易出口贡献了大约的比例，位列全球第四大出口产业。 可以预计，未来的世界旅游业仍将是世界经济的大热点，而未来亚太地区 则将成为新崛起的世界旅游业核心竞争地带，同时也将是最有活力的世界旅游产 业和旅游经济的中心之。 中国将成为世界第大旅游目的地和第四大客源市场。在目前全球局部地区 并不太平的形势下，中国保持了安全的旅游目的地形象，我国旅游业将在相当 个时期内仍处于发展的黄金期。 国内旅游业现状及发展前景 中国已经建设成为世界旅游大国。旅游业已经成为国民经济新的增长点。 旅游业已成为全面建设小康社会的发建设的进度，尤其要加快开发前期工作的进度，使得整个 开发建设按计划有步骤顺利进行，产品按预期要求及时投放市场。 强化管理 由于本项目投资管理难度较大，建议投资方按国际惯例，聘用专业化的项目管理公 司，制定严格的项目投资实施计划，树立强烈的精品意识，力争低成本高质量地把盂 目录 第章总论 项目的提出 项目概况 研究范围 编制依据 项目建设内容及工期 总投资概算 主要经济效益 研究结论 第二章项目建设背景 旅游业发展总趋势 盂县基本情况 藏山旅游风景区基本情况 第三章项目建设的意义及必要性 建设意义 项目建设的必要性 项目建设的可行性 第四章市场分析 藏山客源市场分析 目标市场选择 市场营销 第五章项目建设的目标及主要内容 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,项目建设的目标 主要建设内容 第六章建设场址及建设条件 项目建设地理位置 社会概况 地质地貌 基础设施条件 第七章项目建设方案 设计依据 设计指导思想和原则 各项目工程概况 绿化景观设计 排水工程 雨水工程 第八章环保节能 环保 节能 第九章消防 编制依据 消防系统 第十章组织机构与人员编制 组织机构 人员编制 职工培训 第十章项目实施进度计划 项目实施各阶段进度计划 项目实施进度第十二章投资估算及资金筹措 投资估算依据 固定资产投资估算 铺底流动资金估算 项目总投资 项目融资 第十三章财务评价 评价依据 营业收入和营业税及附加估算 成本费用估算 利润总额及分配 财务盈利能力分析 风险分析 第十四章结论和建议 评价结论 建议 附表 附表新增铺底流动资金估算表 附表投资使用计划与资金筹措表 附表固定资产折旧估算表 附表无形资产及递延资产摊销估算表 附表总成本费用估算表 附表营业税金及附加估算表 附表损益表 附表借款及还本付息估算表 附表财务现金流量表 附表资金来源与运用表 附表资产负债表 第章总论 项目的提出 藏山风景区地处阳泉市盂县，地势奇特，生态良好，景色秀美，具有底蕴深 厚的历史文化内容，尤其是标志性核心形象赵氏孤儿国城，藏山风情园面 积，藏山大酒店面积。预计三期项目工程全部完成后，每 年可增加游客万人，景区综合收入达到亿元以上。 项目概况 项目名称 藏山旅游经济园区项目工程建设 建设单位 盂县藏山旅游风景名胜区 建设地点 盂县 项目负责人 盂县藏山旅游风景名胜区董事长杨连富 研究范围 受项目承办单位委托，编制方有关专业技术人员在项目承办单位的积极配 合下，对本项目进行了全面深入的可行性研究，具体研究范围如下 项目建设的必要性市场预测 项目目标及主要内容 建设规模的确定 工程建设方案 投资估算与资金筹措 经济效益评价。 编制依据 盂县国民经济和社会发展十二五规划刚要盂县旅游总体规 划 盂县藏山旅游风景区总体规划 投资项目可行性研究指南国家发改委 现行的行业政策规定法律法规设计标准 项目单位提供的其它基础资料。 项目建设内容及工期 建设内容 国道入山口忠义牌楼门十楼 明清条街长 忠义祠堂包括赵氏祖祠 双向复合索道 游客服务中心 孤儿学校和银发乐园 仇犹古国城动漫影视城 三晋风情园面积 藏山大酒店面积五星级仙人峰山庄野奢酒店独栋套双拼套总占地面积 以及相应的配套工程和附属工程包括仙人峰的送水工程送电工程。 建设工期 全部项目分年建成。 总投资概算 总投资 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金 万元，建设期利息万元 资金来源 银行贷款万元争取政府基础设施部分支持万元建设单位 自筹万元，其余招商引资。 主要经济效益 表主要经济指标 序号指标单位数量备注 总投资万元 固定资产投资万元 铺底流动资金万元 总成本费用万元年均 营业收入万元年均 营业税金及附加万元年均 所得税万元年均 税后利润万元年均 投资利润率 财务内部收益率税前 财务内部收益率税后 财务净现值万元税前 财务净现值万元税后财务投资回收期年税前 财务投资回收期年税后 研究结论 本项目以藏山旅游风景区为依托，以旅游经济园区开发为未的故事被誉为东方的哈 姆雷特，享誉海内外，使藏山成为山西省最著名的旅游风景名胜地之，与五 台山恒山绵山历山等，并称三晋五大名山。近三年来，在县委县政府的 大力支持下，藏山风景区投入亿多巨资，准确定位，科学设计，精心打造以赵 氏孤儿忠义文化为核心的旅游品牌，成功确立了藏山风景区为中国赵氏孤儿 藏匿地三晋历史文化第名山的文化定位。目前正积极申报世界自然和文 化双遗产名录，曾先后被上级主管部门评为山西省十佳文明景区山西省爱 国主义教育示范基地山西省重点文物保护单位于年月注册中国 藏山商标年被列入山西省旅游版图三晋名山大川游线路，并被省 旅游局誉为山西省旅游的东大门。几年来，藏山风景区充分利用区内的自然 风光古建筑群及独特的历史文化资源进行开发建设，已成为全国知名景区和阳 泉市的龙头景区。年陈凯歌贺岁电影赵氏孤儿，更是将藏山的旅游经济 推向了空前高涨的势头。同年，山西省政府将藏山风景区列为全省十大旅游经济 开发示范园区之，为藏山旅游经济跨越式腾飞提供了绝佳的发展机遇，对于提 升藏山风景区乃至对整个阳泉市的旅游产业提升有着重大的意义。 景区自年月日改制经营以来，坚持以保护自然与文化遗产为核心， 合理开发为游人创造教育与休闲环境为理念，按照现代旅游景区规划与设计的 原则进行合理的项目开发与工程修建。目前二期工程已经竣工，总投资达 万元，工程主要包括以复原修复藏山古庙改制春秋战国城为三 教文化圣地，完成了三湖三瀑河洞等水景工程，修建入口门楼四层综合办公大楼室外供电系统开发出山体面积为万平方米的仙人峰自然 生态区，向山外拓展旅游空间万平方米，景区的游览面积从原来的三平方公 里扩展到十余平方公里，从游人来藏山的日游变为现在的两日游。景区由育孤 园中华藏孤胜地三教文化圣地仙人峰自然生态区四大板块，个景点组 成。目前正在进行三期工程与藏山忠义文化旅游经济园区规划与开发。主要为由 西向东开发明清条街长国道入山口忠义牌楼五门十楼 忠义祠堂双向复合索道游客服务中心孤 儿学校和银发乐园水上游乐项目藏山艺术团仇犹古计算设备折旧按年计算 其他摊销费用按年计算 建设及运营年限确定为年 主要投入物价格以目前市场价格为依据各项旅游消费支出以目前旅游市场消 费为依据确定。 营业收入和营业税及附加估算 该项目属于藏山旅游经济区的提升项目。可以采取边建设便运营的方式进行建 设。主要收入以游览休闲度假为主，经营收入包括门票购物餐饮娱乐影视基 地以及其他收入。 游客规模估算在现有游客万人的基础上，随着旅游经济区建设，游客规模逐 年增长，最终可达万人。 别墅收入估算栋别墅建成后，入住率按计算，价格为元栋，日 元栋，日。 索道收入估算投入运营后，按游客量计算，价格为元人。 住宿收入五星大酒店投入使用后，按床位入住率价格元 元计算 餐饮收入按个餐位就餐率人均消费元计算。其他收入在市场调研的基础上确定。 旅游综合收入估算为第年达到万元第年达到万元，第 年达到万元见表。