结论 经分析论证，长春东北输送设备制造有限公司大规格 矿用高强度圆环链生产线建设项目，产品市场目标明确，工艺成熟， 技术先进，项目投资合理，各项经济指标良好。项目的建成可充分发 挥企业的自身优势，达到上品种上质量上水平的目的。产品可替 代进口，为国家节省外汇，为振兴东北老工业基地为发展我国的装 备制造业做出贡献。该项目具有良好的经济效益和社会效益。 建议 建设单位应做好项目的前期准备工作，落实建设资金，以保证 项目能够顺利实施，达到预期效果。 对拟购置的各种新设备，要严格考察，使设备与项目的规模配 套。 严格执行建设程序，并且做好工艺设计，确保产品质量，使项 目早日建成投产。 第二章市场预测 重型刮板输送机所使用的三种大规格矿用高强度圆环链规格为 及，目前只有张家口煤矿机 械厂通过引进德国公司的自动编链机闪光对焊机拉伸热处 理等全套生产设备能够生产这三种矿用高强度圆环链，但其产量也仅 约占市场需求量的，其余全部依靠进口。其他几家生产重型刮板 输送机的厂家如西北奔牛忻州通用机械厂三重工等，都采用进 口的大规格矿用高强度圆环链，特别是煤炭生产企业引进 成套设备后，每年都要大量进口大规格矿用高强度圆环链配件，价格 昂贵，而且供货周期厂，经常出现影响生产的现象。 目前全国煤矿使用的重型刮板输送机的数量如下表 设备种类国产台进口台合计台 刮板输送机 每年需求大规格矿用高强度圆环链如下表 项目年年年预计年预计 产 量 万米 吨 按平均每平米元进口价格计算，年需消耗大规格矿用 高强度圆环链亿元。其中亿元的大规格矿用高强度圆环链需 要进口，主要从德国和英国等欧洲国家引进。几年来该产品始终处于 供不应求的局面。随着老矿井的提高产能改造和新矿井的建设，该产品的市场需求将以每年的速度递增。 市场增长点是随着国家对煤矿开采的治理整顿和技术投入， 综合的普及率不断提高。二是替代进口，大规格高强度递延资产按年平均摊销，不计残值。 其他费用为其他制造费用管理费用销售费用之和，按建设单 位提供的数据进行估算。 流动资金借款年利息按年利率计算。 税金 根据现行税法规定，各种税率见下表 表税率表 序号税别计税依据税率 增值税销售税额进项税额 城市维护建设税增值税 教育费附加增值税 所得税应纳税所得额 第章总论 项目背景 项目名称与承办单位 项目名称大规格矿用高强度圆环链生产线建设项目 项目承办单位长春东北输送设备制造有限公司 项目单位法定代表人赵立贵 承办单位概况 长春东北输送设备制造有限公司是年末经营城子煤矿机械 厂破产重组后的新型企业。公司以万元回购营城子煤矿机械厂的 破产财产以及吉林省煤炭工业局注入的万元资金组成企业资产， 注册资金为万元。企业性质为国有独资。公司基本承袭了原营 城子煤矿机械厂装备人员市场及无形资产。 长春东北输送设备制造有限公司位于长春市净月开发区，厂区占 地面积，建筑面积，有铸造机加铆焊热处理 工具锻造及圆环链等十个车间，年工业总产值为亿元。公 司主要产品之为重型刮板输送机械的关键部件矿用高强度圆环链， 此产品被广泛应用于年产万吨以上的矿井。如神华煤业集团铁 法煤业集团淮南煤业集团兖州煤业集团大同煤业集团等大型煤 炭企业。 公司现有各种设备台套。现有员工人，其中生产工 人人，各级管理人员人，员工中具有大专以上学历的有 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,人，占员工总数的，具有中高级专业职称的有人，占员工总 数的。 公司具有雄厚的科研力量和丰富的人力资源，拥有工程技术人员 人，其中高级工程师人，工程师人现有技师人，其中 高级技师人。企业设有工程技术处，负责产品的研发及工艺管理和 技术改造，具有独立设计制造安装调试大型自动化生产线的能力。 可行性研究报告编制依据 中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南试用版 国家计委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第 三版 原国家机械工业部颁布的机械工业建设项目概算编制办法 及各项概算指标 国家地方有关项目建设的法规及设计规范 建设单位提供的有关基础性资料 吉林省机电研究设计院与长春东北部件是高强度圆环链，它也是易损件。由 于井下煤炭开采开发条件及其恶劣，因此对该产品性能要求极高，即 该产品要求具有高强度高耐磨性高抗疲劳性等综合性能，由于生 产大规格矿用高强度圆环链的设备投资巨大，特别是做为工艺生产关 键设备的闪光对焊机，目前国内尚无此产品。所以现在国内大型刮板 输送机所需的高强度圆环链配件每年约有需从国外进口。 长春东北输送设备制造有限公司根据我国煤炭行业的发展趋势 及大规格高强度圆环链的市场状况，拟引进关键的生产设备并配套部 分国内设备建成大规格高强度矿用圆环链生产线，在多年生产中小规 格矿用圆环链的基础上，自主开发生产大规格高强度矿用圆环链。 该项目的建设方面可满足国内市场需求，另方面还可打破国 外产品垄断中国市场的局面，节约大量外汇，该项目完成后可形成年 产值多万元的生产能力，对重型刮板输送机及圆环链配件国产 化有着重要意义，同时，对企业产品的升级换代有促进作用，从而提 高了企业的核心竞争力，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。 因此，本项目不仅符合国家的产业发展政策，推动国家能源基础设 施的建设，而且对企业自身的发展带来深远影响，具有良好的经济效 益和显著的社会效益。 项目概况建设地点 本项目在长春东北输送设备制造有限公司现有厂区内建设。厂区 位于净月潭旅游经济开发区分团二期号地，厂区西临擎天树街， 东侧是农田，北靠吉林省华能电站有限公司，南侧是贯通东西的丁二 十二路。交通运输便利。 建设内容 利用公司现有联合厂房内的闲置厂地及公用配套设施。 根据产品生产的需要，新增工艺设备台，其中进口设备台， 组成大规格矿用高强度圆环链生产线。 建设规模与目标 根据国内外市场需求预测，结合企业实际情况，确定建设规模为 年产大规格矿用高强度圆环链吨。 项目投资及效益情况 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，所需 铺底流动资金万元。 项目建成后年平均销售收入为万元，年平均利润总额为 万元，项目财务内部收益率为，具有良好的经济效益和 社会效益。 主要经济技术指标 主要技术经济指标表 序号项目名称单位数据备注 生产规模 大规格矿用高强度圆环链 新增设备台包括台进口 设备人员总数人 项目总投资万元全部自筹建设投资万元 铺底流动资金万元 年平均销送设备制造有限公司签 订的可行性研究报告咨询合同 可行性研究报告的范围 本可行性研究报告对大规格矿用高强度圆环链生产线 建设项目的市场预测建设规模物料供应工艺技术方案土建及 公用工程方案环保消防生产组织实施进度投资估算经济 效益分析等进行研究，从技术上和经济上对该项目的可行性进行论 证。 编制原则 根据国家有关方针政策和产品的市场需求，结合本企业的发展目标，确定合理的生产规模。 采用先进成熟的工艺技术，选用先进的生产装备，满足产 品工艺要求，保证工程实施后，产品质量达到国际先进水平。 设备选型立足于国内，部分关键设备进口。选用优质高效 和节能型设备，确保产品质量。 落实国家对环境保护劳动安全卫生等方面的法律和法规， 加强三废治理，做到三废达标排放。 项目背景及必要性 由于我国多煤缺油少气的现实，煤炭将长期在我国能源结构 中占有重要地位，中共中央在十五规划建议中也明确提出要构 建个立足国内煤为基础的能源供应体系。我国煤炭行业已迎 来了个新的发展机遇期。 为促进我国煤炭行业的发展，近年来国家实现了产业政策的调 整，加大对中大型国有煤炭生产企业的投资力度。实施大集团战略， 加强低投入高产出的内涵，以集约化生产为核心，以机械化为关键， 扩大规模，采用先进适用技术和高新技术推进大型煤矿建设。 为了实现现代化大生产这目标，煤炭行业就要以大功率高可 靠性为基础，重点发展大型化重型化自动化和机电体化等多门 类设备。这些设备中就包括提升运输运搬牵引调度等设备。 为适应我国煤炭矿山等基础产业的发展，党的十六大把大 力振兴装备制造业做为项重要任务，国务院为此提出了振兴装备 制造业的若干条意见，其中就明确提出要发展大型煤炭井下综合 采掘提升调度运输设备以及大型露天矿设备，实现大型综采 提升调度运输设备国产化。这些决策的提出为我国矿山机械装备业迎来了个新的发展机遇。 目前煤矿用重型刮板输送机的最大装机功率达到了。 小时运量运距运量的重型刮板输送机 被广泛应用于年产万吨以上的矿井。如神华煤业集团铁法煤业 集团淮南煤业集团兖州煤业集团大同煤业集团等大型煤炭企业。 刮板输送机上的最关 第十章组织机构与人力资源配置 组织机构 公司设置生产部开发部人力资源部财务部等部门。生产部 下设下料机加铆焊圆环热处理五个生产车间详见组织机构 图。 劳动定员 本项目劳动定员为人，部分来自企业原有人员，不足部分由 社会招聘解决。 人员培训 为使上岗职工尽快掌握新工艺新技术，提高职工素质，确保产 品质量，公司应对上岗职工进行业务培训，按岗位责任制要求考 核上岗。 长春东北输送设备制造有限公司组织结构 董事长 总经理 秘 书 处 常