负荷确定为计算期第个月，第个月，第个月，第个月起以后均为。第二节销售收入与成本费估算产品销售价格确定原则根据产品目标市场，确定本项目产品销售价格。产品销售价格如表产品销售价格表序号产品名称产品规格售价元米双向拉伸塑料土工格栅双向拉伸塑料土工格栅双向拉伸塑料土工格栅矿用双向拉伸格栅按前述拟定生产量及上表所列价格，计算项目投产后各年销售收入，满负荷年份销售收入为万元其中双向拉伸塑料土工格栅为万平方米年，单价为元平方米，单位重量为克平方米，产值为万元矿用双向拉伸格栅为万平方米，单价为元平方米，单重为原材料辅助材料克平方米，产值为万元。销售收入销售税金及附加估算表序项目第年第二年数量单价合计数量单合计号万元万元万价元万元收入矿用年收入合计二销售税金及附加销项税金进项税金增值税城建税税金合计总成本估算主要外购原材料和动力费原材料成本万平方米年千克平方米元吨万元阻燃辅助材料万平方米年千克平方米元吨万元柴油公升小时小时天元公升万元电耗千瓦小时元千瓦小时小时天万元汽耗吨天元吨天万元配件及维修费万元水费万元销售费用万元年万元折旧费摊销费新购设备折旧费万元年万元其中未含该项目开办费零星工程费辅助设备改造费设备安装调试费及厂房相关费用。工资附加及各项社会保险按每人每月元工资计算，计用工人元月人月万元财务费利息万元万元税金销售税金附加费万元万元企业所得税万元万元。第三节财务评价指标财务评价指标如表单位万元序号名称经济指标建设投资流动资金按天为周转期投入总资金其中注册资本年平均销售收入年平均销售税金及附加费年平均增值税年平均总成本费用年平均利润总额年平均所得税净利润投资回收期平均投资利润率年平均利税率第四节不确定性分析敏感性分析产品售价主要原材料价格和生产负荷等因素变化，对项目收益率比较敏感。盈亏平衡分析各年固定成本不尽相同，选择正常年份第年计算盈亏平衡点。盈亏平衡点按生产能力为，即当年产量为万平方米时可保本。第五节财务评价结论从上述分析表明，如能按计划完成生产任务和实现完全销售，该项目具有定盈利能力。因此从财务评价角度可以接动。辊筒调距形式电动调距，机械锁紧。辊筒调距采用编码器数显并反馈控制。辊筒设有螺旋夹紧结构加热均匀有利于提高产品质量。注热源由用户自备。牵引冷却切边剪切装臵该装臵为整体结构，机多能，可同时进行牵引冷却切边和剪切废边及废边收集。牵引辊径辊有效长度冷却板材冷却方式自然冷却辊径切边圆盘刀材质硬质合金钢或工具钢。圆盘刀直径废边剪切废边剪切速率和板材移动速度保持同步，并且废边切断长度在定范围内可调。气动送料冲孔装臵工作压力工作台有效面积长宽预热装臵加热方式远红外电加热。设有保温护板引板装臵板材限位装臵。纵向拉伸装臵预热部分加热方式远红外电加热。拉伸部分辊径有效长度后定型处理部分辊径有效长度横向拉伸装臵横向拉伸入口宽度横向拉伸出口宽度热源燃油锅炉。牵引裁断装臵裁断板材厚度裁断板材宽度卷绕装臵该装臵运转稳定安全可靠操作方便快捷适用。第三节物料运输生产所需原料采用叉车运输。生产线上物料由机械设备自行完成。各种辅助材料和用具也由叉车送到相应工位。所有物料供应均采用看板管理方式，及时供货。检验合格成品由叉车运至仓库或由汽车直接运出。第四节设备选型及来源生产设备由塑料机械有限公司成套提供，其中部分设备由设备供应塑料机械有限公司提供图纸和技术，公司现场加工。辅助设备及配套设备由公司自行购臵。第五节质量管理及质量保证本项目以系列标准质量体系为基础，吸取正反两方面经验，建立符合精益生产方式要求能使生产处于受控状态，使产品质量不断提高质量管理体系。质量工作重点在于注重质量管理质量保证科学化和实效性。将质量管理职能和责任落实到基层。加强本厂质量体系评审与外协供货厂质量体系评审。注重质量培训。第六章原材料燃料供应第节主要原材料供应方案土工格栅制品采用原材料及炭黑，辅料是阻燃等助剂。其需用量为原材料聚丙烯吨年阻燃剂助剂吨年。主要原材料及辅助材料价格聚丙烯元吨色母料元吨柴油元吨。主要原材料及辅助材料来源与运输方式采购大厂货。汽车运输到厂。第二节能耗供应方案动能年耗用量该项目在达产时，年耗用能量如下电千瓦水立方米压缩空气立方米蒸汽千焦动能来源生产所需电水蒸汽等均由市政供应。压缩空气由工厂自己供应。供电由开发区变电所送至厂区配电室，再由配电室送至各生产设备。第七章运输与公用辅助工程第节场内外运输厂外运输全厂运进出物流采用汽车运输，采用铁路运输货物用汽车由铁路车站运至厂国家和当地有关劳动工资管理和社会保障等部门有关规定。基础数据选取计算期与生产负荷。根据项目实施进度，确定本项目建设期为个月生产期拟定为年，计算期合计为年个月。根据同行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为计算期第个月，第个月，第个月，第个月起以后均为。第二节销售收入与成本费估算产品销售价格确定原则根据产品目标市场，确定本项目产品销售价格。产品销售价格如表产品销售价格表序号产品名称产品规格售价元米双向拉伸塑料土工格栅双向拉伸塑料土工格栅双向拉伸塑料土工格栅矿用双向拉伸格栅按前述拟定生产量及上表所列价格，计算项目投产后各年销售收入，满负荷年份销售收入为万元其中双向拉伸塑料土工格栅为万平方米年，单价为元平方米，单位重量为克平方米，产值为万元矿用双向拉伸格栅为万平方米，单价为元平方米，单重为原材料辅助材料克平方米，产值为万元。销售收入销售税金及附加估算表序项目第年第二年数量单价合计数量单合计号万元万元万价元万元收入矿用年收入合计二销售税金及附加销项税金进项税金增值税城建税税金合计总成本估算主要外购原材料和动力费原材料成本万平方米年千克平方米元吨万元阻燃辅助材料万平方米年千克平方米元吨万元柴油公升小时小时天元公升万元电耗千瓦小时元千瓦小时小时天万元汽耗吨天元吨天万元配件及维修费万元水费万元销售费用万元年万元折旧费摊销费新购设备折旧费万元年万元其中未含该项目开办费零星工程费辅助设备改造费设备安装调试费及厂房相关费用。工资附加及各项社会保险按每人每月元工资计算，计用工人元月人月万元财务费利息万元万元税金销售税金附加费万元万元企业所得税万元万元。第三节财务评价指标财务评价指标如表单位万元序号名称经济指标建设投资流动资金按天为周转期投入总资金其中注册资本年平均销售收入年平均销售税金及附加费年平均增值税年平均总成本费用年平均利润总额年平均所得税净利润投资回收期平均投资利润率年平均利税率第四节不确定性分析敏感性分析产品售价主要原材料价格和生产负荷等因素变化，对项目收益率比较敏感。盈亏平衡分析各年固定成本不尽相同，选择正常年份第年计算盈亏平衡点。盈亏平衡点按生产能力为，即当年产量为万平方米时可保本。第五节财务评价结论从上述分析表明，如能按计划完成生产任务和实现完全销售，该项目具有定盈利能力。因此从财务评价角度可以接受。第十七章风险分析第节项目主要风险因素通过上述各章分析，风险主要因素是市场因素和生产组织因素。第二节防范风险对策主要对策有加强市场开发，尽快建立有效营销网点和营销体制，采取必要宣传推广措施，尽快建立有效售后服务和配套供应体系，降低成本，扩大和稳定产品市场份额。努力降低建设投资和采购及制造成本，构成较大价格变动空间，以增强产品竞争力。第十八章研究结论与建议经以上分析可以看出，本项目具有较好经济效益和社会效益。采用目前已成熟生产技术，有先进技术保障，也有广阔市场前景，再加之有良好经济效益，如能使项目按计划建成和生产，同时采取必要有效措施，科学和规范管理，加强控制和规避风险，不断增强产品竞争力，该项目是具有投资价值。能有效提高工程质量。支护效果好该产品网孔呈矩形，网丝交接点固定，网孔不变形，使其在护帮护顶时受力均匀，满足了开采深度增加和破碎顶板工作面开采需要，提高了支护效果。能回收复用该产品抗压耐腐蚀，铺网回收方便，因此在生产中可以回收二次复用。有利于劳动保护该产品与菱型网笆片相比，其材质具有柔性，工人在施工中不易划伤皮肤，有利于劳动保护。通过调研，矿用土工格栅市场也十分广阔。目前，每年消耗各类支护用网超过万平方米，如将土工格栅用于煤巷护帮使用，每年约有即万平方米用量。三该产品优越性该产品是由聚丙烯双向拉伸，使分子链沿拉伸方向高度取向而成。具有拉伸强度高摩擦系数大抗蠕变性好变形率小等优点，其强度可达，摩擦系数达到，变形率小于，并且具有坚固网状结构，是理想结构材料。综上所述，塑料土工格栅有着非常大市场需求。因此，我们开发生产该产品有着广阔市场前景。第三章建设规模与产品方案建设第章总论第节项目背景项目名称公司塑料土工格栅生产线项目。承办单位概况公司是下属非煤企业，在册职工千余人，。生产产品二十余种，年产值万元。可行性研究报告依据公司在主辅分离后，大力发展非煤产业，开发新产品需要提出发展非煤产业长期规划。项目提出理由年代末，英国耐特龙公司首先开发成功土工格栅并应用于土木工程，被国外土木工程界誉为继水泥之后第四大建筑材料，很快就被推广到欧美加拿大日本等国家。塑料土工格栅作为种新型土木工程用材料，它主要市场由公路铁路水利煤矿建筑等五大市场组成。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,该产品用于路基建设，比钢筋混泥土材料节约投资用于公路建设可减少沥青结构层厚度近在水利煤矿等领域应用也产生了明显效益。因此，塑料土工格栅有着非常大市场需求，我们开发生产该产品有着广阔市场前景。第二节项目概况产品概述塑料土工格栅是种效率，降低了井下施工难度，能有效提高工程质量。支护效果好该产品网孔呈矩形，网丝交接点固定，网孔不变形，使其在护帮护顶时受力均匀，满足了开采深度增加和破碎顶板工作面开采需要，提高