困人口比例较高的县。造成这种局面的因素很多，其中最主要的是 农村产业及产品结构单，农业生产集约化程度低。过去农民饱 靠农业，温靠林业。天保工程实施后，木材生产已完全停止， 断绝了农民主要经济来源，大多数农民难以找到其它的经济收入途 径。通过实施本项目，建立优质高产高效茶园和精加工基地，协 调发展地方特色种植加工业，使项目区走上种植加工相结合的道 路，项目各环节的合理配置，构建个较为稳定高效的农业生态循环 经济系统，从而达到项目区农业生产结构战略性调整的目的。 是增加农民收入解决三农问题的需要 中共中央国务院年号文件提出了建设社会主义新农 村的重大历史任务，十五时期是社会主义新农村建设打下坚实 基础的关键时期。随着国民经济的发展和国家综合实方的提高，三 农问题已经被摆到各项工作的层面上，三农问题解决的好坏， 直接影响到建设小康社会的宏伟目标的实现，影响到千百万农民的切 身利益和农村社会的长治久安。加快特色地方产业的发展步伐，通过 实施本项目，切实调整农村产业结构和经营结构，彻底改变长期以来 农业生产增产不增收的被动局面，使项目区茶叶种植和加工收入的增长由过去的粗放型增长方式转变为集约型增长方式，引导茶业生产向 专业化产业化和市场化方向发展，切实增加农民收入，是解决三 农问题的有效举措之。 是提高农业科技含量和培植龙头企业，推进农业产业化经营的需要 培育壮大龙头企业是发展农业产业化的关键，龙头企业肩负着市 场开拓科技创新和推进区域经济发展的重任。中共中央年 号文件提出要着力培养批竞争力带动力强的龙头企业，让农民 从产业化经营中得到更多的实惠。通过本项目的实施，以科技为导向， 以项目为载体，以市场为目标，在企业和协会的带动组织下，把先进 实用的农业科技成果和技术传播给农民，用先进的生产经营理念引导 农民参与农业产业化经营，提高农民的市场意识风险意识和效益意 识，增加科技对农业生产的贡献率。项目的实施同时也可增强企业的 自我生产企业质量管理制度，建立稳定生产 优质产品的生产系统，加强对人员设备原材料操作规程环境 五大因素的管理和控制，严格按工艺规程进行工艺控制，保证产品质 量达到相关的要求和标准。 财务管理建立项目资产管理制度和实行成本控制管理制度，对 项目资金实行单列财务，专款专用，保证项目资金按期投入和按期收 回。 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 项目单位名称州实业有限责任公司 所有制形式有限责任 财务状况注册资金万元人民币，单位总资产万元人民币 项目建设内容 项目名称县吨茶叶精深加工建设 建设地点县丹江镇排卡村 建设规模年产优质银球茶银球毛尖茶精品银球茶共吨。 建设内容完成生产车间成品库及检测室等约平方米的土建 工程及有关附属设施的建设，完成加工设备的安装，使项目能正常投 产。 项目建设方案 该产品生产工艺独特，产品曾获得国际名茶评审委员会等单位的 金奖。项目批准立项后，个月完成整个项目建设，并正式投产。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,产品主要面向国内市场，其中精品银球茶主要面向国外市场。项目的 管理方案为自主经营，自负盈亏，采用公司农户基地的模式运行。 投资概算及资金来源 投资概算 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金 万元，建设期资金占用费万元。 资金来源 申请国家农发项目资金万元，其中有偿资金万元，无偿 资金万元，申请银行贷款万元，企业自筹万元。 主要技术经济指标 主要技术指标 银球茶符合银球毛尖茶符合精 品银球茶符合详见附件，企业标准 主要经济指标 年产精品茶吨年销售收入万元年总成本万元 年利润总额平均万元年销售税金及附加万元年缴纳 所得税万元投资利润率投资回收期年贷款偿 还期年财务内部收益率财务净现值万元。 可行性研究报告编制依据省农发办关于编制年度农业综合开发产业化经营项目 可行性研究报告的通知黔农综号文 国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见的通知 省主要农产品加工业十五发展规划纲要 省茶叶产业化经营规划 省茶叶加工业十五发展规划 综合优茶吨，产值亿 元。近年来，科学技术的提升，使人们对茶与健康的研究取得了突破 性进展，茶叶作为种天然健康饮料的优点也越来越多地被人们重 视，人均消费量不断增加。是绿茶生产大省，绿茶年产量占茶叶 生产量的以上，茶叶消费的持续稳定增长，将给我省茶叶种植和 加工业带来更大的发展空间。为了进步加快我省茶叶加工业的发 展，提升茶叶品质和茶叶效益，省人民政府办公厅先后颁布了关 于促进农产品加工业发展的意见省主要农产品加工业十 五发展规划纲要和省茶叶加工业十五发展规划， 要求全省根据文件精神，结合实际情况来指导茶叶加工项目实施。 县有种植茶树的得天独厚的条件，茶树种植历史悠久。到 年月份，全县茶园面积为万亩，投产茶园亩，干茶产量吨现有茶叶企业及加工厂点个，其中在工商部门注册 且具备定生产规模的加工企业家，年加工能力吨，但是 生产名优高档茶的加工设备较少。虽然以县银球茶与清明茶为代 表的名优产品多次获得省部级和全国行业协会的金奖优质奖名牌 产品称号，甚至成为中央有关部门的礼品茶和接待用菜，产品供不应 求。但是，由于成品茶加工技术不高品位低产量不成规模，导致 在价格上还不能反应出本身具有的优质，在市场竞争中不能占有 主动，不能成为当地的优势产业，直接影响茶农种茶的积极性和经济 收入，不利于三农问题的解决。 在中共中央国务院关于促进农民增收若干政策意见中共中 央年号文件和省州十五发展规划纲要等文件精 神指引下，县政府结合本县实际情况，立足市场，找准优势，大 力抓好茶叶畜牧业果品中药材等为主体产业的山地农业综合开 发，努力推进农业产业化经营。在县十五发展规划纲要和县茶 叶产业发展现状及远景规划中，明确提出于年，全县茶园 总面积达万亩，茶叶总产量达到吨，实现产值万元，茶 叶增加值占全县生产总值的，全县农民人均纯收入来自茶叶 元，茶产业的发展覆盖全县镇乡，受益群众万人，切实实现 茶产业成为富民兴县的农业支柱产业。因此，充分开发利用县的 自然资源优势实施本项目，建立优质有机绿茶加工基地，提高产品附 加值，将成为县经济发展的新平台。 项目建设的必要性是项目区农业和农村经济结构战略评价 项目建设的必要性 为进步促进县茶叶产业的发展，使项目区茶叶产业做大做 强，同时为茶农建立个稳定收入的平台，增强茶叶产业对当地农业 生产中的贡献率，提高农业生产效益有着极大作用。另方面，对大 力推进优势特色经济作物，调整农业生产结构和增加农民收入， 加强农业生产各个环节的分步增值，培植壮大龙头企业等都是非常必 要的。 可行性 生产技术成熟可靠产品经省县质量技术监督局审批的 企业生产技术标准执行。 经营效益显著项目实施企业每年平均获万元利润，每年上 缴销售税金及附加万元，交纳所得税万元。保护环境绿化荒山茶叶精深加工不会对环境造成污染，同时 可进步带动茶叶基地发展，绿化荒山，减少水土流失。 市场前景广阔特殊的地理气候资源，为高品质茶叶生产创 造了得天独厚的条件。茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类健康 意识与日俱增，茶将成为本世纪最具有市场前景的健康饮料。 风险评估 项目总投资万元，年销售收入万元，年均利润万 元，经财务分析，该项目盈亏平衡点为，即项目只要达到设计 生产能力的，即可实现保本，因此项目风险小。 带动作用可带动户农户茶园的种植，同时加工厂可提供 人的就业机会。 问题及解决方案资金投入和市场销售是本项目的主要问题，主 要解决方案是健全茶业运行机制，多方增加投入，理顺管理体制， 增强龙头企业实力，发挥龙头企业的带动作用，树立品牌，进步开 拓市场。 结论与建议 本项目符合国家农业综合开发立项原则及我省产业发展政策，能 充分发挥我省资源优势。项目建设具有强有力的技术依托单位，产品 有广阔的市场前景，同时可提高项目区的农业综合发展能力，增加农 户收入。建议有关部门给予支持，使项目尽早组织实施。 第二章背景及必要性 项目建设背景 茶业为我国优势产业之，也是我国传统出口农产品。世纪 以来，我国茶叶生产得到重视，各地都把茶叶发展作为农业产业结构 调整重点项目加以发展，其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。随着西部 大开发政策的实施，我国茶叶生产的重心逐步由东部向西部转移，进 步调动和激发了茶农发展茶叶生产的积极性。近几年，的茶 园栽培面积成两位数增长，平均增幅为左右，茶叶生产量和品 种逐年增多，年，全省生产的国家有关法律法规要求，项目建设单位已向县环境保 护局提出了项目建设环境影响评价的申请。县环境保护局于 年月日给出了项目选址符合环保要求，拟采防污合理，同意 建设的审批意见详见附件。 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 壮大主导产业，促进结构调整分析 年，项目所在县农业总产值为万元，林业产值 万元，仅次于种植业和畜牧业。全县茶园面积万亩，采摘面积亩，茶叶产量吨产值万元，茶产业产值占林业产值的 ，已成为该县促进农业增效和农民增收的主导产业之。 本项目建成达产后，实现产值万元，茶产业产值将增加到 万元，按有无对比原则，全县茶产业占林业产值的比重将从 增加到，林业产值占农业总