工厂的建设是改变过分依赖 单产品发展模式，培育新的经济增长点，实现茶产业转型升级 的当务之急，符合了十八大提出的新时期城乡体化及生态文明 建设相关政策，对推进自动化机械化生产，促进茶园企业化管 理，建立起公司基地农户的管理制度具有着重要意义。 同时，大宗茶生产在我区已有成功经验。浉河区磨盘山茶叶 专业合作社自年以来大力推广机械化采茶规模化生产以 十三里桥寺河村为中心辐射周边谭家河乡十三里桥乡东双河 镇柳林乡等。不仅积累了丰厚的生产经验，掌握了先进的生产 技术，更有着稳定的销售渠道资源。 项目建设的必要性 战略发展思想推广规模化茶叶生产加工，实施半自动机械 采茶，降低生产成本，以大宗茶产量化抢占中低档茶产业市场， 以绿片产品作为原料供给，丰富市场产品多元化，加强市场竞争 力。 茶产业组织化的需要。由于大宗茶生产规模大机械化程度高，般家庭小作坊和 小型加工厂无力投资建设，信阳地区大宗茶生产加工大多是作 坊式，小规模，存在管理水平的差异和生产水平的高低不，导 致该地区低端大宗茶开发力度不够，夏秋季茶浪费严重。另外， 在茶园栽培管理过程中的修剪叶茶籽茶叶加工过程中产生的 茶碎茶末茶梗等角料也没有得到充分利用。 发展大宗茶生产加工，通过发挥龙头企业的带动作用，增强 了茶农抵御市场风险的能力，实现了企业和个人的优势互补，不 仅为公司流转茶园的优化管理奠定了基础，更适应了茶产业组织 化生产的需要。 是提高农民收入的需要。 通过项目建设和实施，使茶园加工厂能及时掌握地区市场动 态，掌握新的技术和信息，逐步提高技术水平和生产水平，对扩 大产能，增加产品效益，提高农民收入有着重要的意义。 随着市场经济的发展，传统农业已不能全面有效的促进农村 经济的发展，本项目的建设，通过另辟蹊径，引导当地的农业产 业化转型，对当地农业结构的调整，促进农民收入和农村产业化 发展有着重要的推动作用。 是产业品牌化加强的需要通过规模化的茶原料管理，统的茶叶生产加工，严格的茶 叶再加工和质 新建改 扩建 建设面积 平方 米 单位造价 元平方 米 投资额 万元 备注土建 机械化生产车 间 新建钢架 仓库 鲜叶库新建钢架 成品库新建钢架 室外工程 道路及场地硬 化 新建 围墙新建 大门新建 其他 住宿 食堂 合计 目录 项目概况 项目建设方案 建设单位和负责人 项目单位基本情况 编制依据 二项目背景和建设必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 三市场分析与销售方案 市场分析 营销策略方案模式 市场风险分析 四建设条件 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,项目区概况 项目建设条件优劣势分析 五建设方案 产品方案和建设规模 建设规划和布局 建设标准和产品标准 产品方案 工艺技术方案 设备方案 建筑方案 实施进度安排 六项目组织与管理 组织机构与职能划分 项目管理措施 项目投产后的运行管理措施 劳动安全卫生与消防 七环境影响分析 环境影响 环境保护与治理措施八投资估算与资金来源 投资估算 资金来源 资金使用和管理 九财务效益预测 财务预测依据 营业收入营业税金和附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 财务预测结论 十社会效益分析 社会评价基本结论 农业产业化经营 农民增收农业增效评价 项目概况 项目建设方案 项目名称 项目名称信阳毛尖集团生产管理分公司吨大宗茶加工 厂新建项目 建设性质新建 建设地点信阳市浉河区谭家河乡四里桥村六里井组 建设规模及内容 本项目拟在信阳市浉河区谭家河乡四里桥村建设条信阳大 宗茶叶半自动化机械化加工生产线，包括炒青绿片般绿片 绿茶粉等，项目建成后年产茶叶吨。作为农业半成品原料， 该项目主要业务对象是大型茶饮料企业和保健品企业，业务对象 处于高速增长型行业，市场稳定性高。产品生产周期短，资金周 期只有个月，属于高投资高回报的新兴产业。 技术设备建筑物本项目引进国内流的茶叶加工机械设备，按照信阳毛尖集 团生产管理分公司的质量要求实行机械化加工标准化生产，新 征土地亩，新增茶叶加工设备国驰名商标 年，公司参与制定的信阳毛尖国家标准正式实施，公司被国家农 业部认定为信阳毛尖名优茶机械化加工创业基地年，龙 潭牌信阳毛尖茶被上海世博园企业联合馆室指定为贵宾接 待礼品用茶同年，集团公司被评为新中国周年茶事功勋企 业年月，龙潭牌信阳毛尖信阳红茶被选定为河南 省国宾接待指定用茶，同月，龙潭牌信阳毛尖被河南省商务厅 批准认定为河南老字号年月，龙潭信阳红成为全国两会指定用茶年月，龙潭牌信阳毛尖信阳 红茶成为第十七届上海电视节指定用茶，年月，企业成 功晋级农业部农业产业化国家重点龙头企业。 河南信阳毛尖集团生产管理分公司成立于年，是信阳毛 尖集团旗下的全资子公司，目前全面种植及管理集团公司已流转 的万亩信阳毛尖核心产区五云两潭寨的高山有机生态茶 园，全面管理集团公司旗下的八个原产地茶叶加工基地，其中羊 山精制加工厂目前采用了现代化制动化的传统工艺生产线和蒸 青茶生产线，以做全球茶行业最大的优质茶供应商为战略定位， 以做全球最大的生态有机茶生产基地为发展目标，遵循长期科学 规划分步实施的战略方针，统筹发展茶园种植生产加工贸 易合作文化旅游茶保健品五大业务单元。 编制依据 国家农业综合开发办公室关于印发•年国家农业综合 开发产业化经营项目申报指南的通知‣的通知国农办 号 财政部•国家农业综合开发资金和项目管理办法‣财政部令第号 信阳市人民政府关于印发信阳市茶产业发展规划 的通知 •中国茶都信阳市茶叶产业发展战略规划‣ 项目单位提供的其它基础资料。 二项目建设背景及必要性 项目建设背景 近年来，中国茶茶产业的发展速度十分迅猛，各级政府对茶 叶产业给予了高度重视，加大了对茶产业的投入，并且通过科技 创新结构调整大力拓展国内外市场等措施，促进了我国茶产 业的发展。茶农在茶叶良好经济效益促进下，生产积极性不断高 涨。年我国茶园面积已达万亩，茶叶产量达万吨， 占世界茶叶总产量的。。 当前，我国茶叶产量国内销售茶叶出口都处于历史最好 的水平。主要得益于地方政府资金支持，茶叶企业管理制度改革 不断深入，新的资本进入，茶叶新技术在茶叶生产中得到广泛应用，以及茶叶新产品的台套。项目建设期为个 月，采用项目责任人制度，责任具体到个人。 投资结构及资金来源 本项目采取股份合作制建设，总投资万元，其中 信阳毛尖集团生产管理分公司资金万元，占股份 胡晓娟个人出资万元以实物作为投资，占股 份。 公司的资源优势分析 信阳毛尖集团生产管理分公司目前没有大宗茶生产项目和此 类市场业务，此项目丰富了公司产品和业务内容。同时，合资人 胡晓娟对于此类项目有多年的生产管理经验和独立的业务销售体 系，并且对于原辅料的供给有着得天独厚的优势。 建设单位和负责人 建设单位信阳毛尖集团生产管理分公司 法定负责人余海联系电话 公司地址信阳市鸡公山大街号 项目单位基本情况 河南信阳毛尖集团有限公司原河南信阳五云茶叶集团 有限公司成立于年，是农业部农业产业化重点龙头企业。 拥有总资产亿余元，统领茶叶种植加工营销文化旅游 茶油生产物流贸易茶工业品生产六大产业，下辖十二个子公 司和八个茶叶专业生产场拥有生态茶园基地万余亩拥有龙 潭五云山陆羽三个品牌销售网络遍及全国各地，在 全国各大城市建有销售网络多家，现有员工多人。公 司秉承视质量为生命，靠诚信求发展的经营理念，严谨扎 实稳健的走好质量管理的每步，集团旗下的龙潭牌信阳 毛尖于年荣获国家质量金质奖年五云山牌信阳 毛尖获全国茶叶博览会金奖年五云山牌茶叶商标被评 为河南省著名商标年公司被河南省人民政府认定为第批 河南省农业产业化先进企业和重点支持的农业产业化龙头企业， 五云山牌信阳毛尖获国际茶展会金奖年，五云山牌信阳毛尖在昆明世界园艺博览会上荣获金奖年，通过 国际质量管理标准体系认证年通过食品质量安 全认证年通过食品质量安全管理体系认证月， 龙潭牌信阳毛尖荣获河南省名牌产品月，公司通过了企 业标准化良好行为试点企业验收，达到级水平，年复 审时达到级水平年至今，连续年，被中国茶叶流 通协会评为全国茶行业百强企业，排名逐年上升，现为中国茶 叶百强企业第名年，龙潭牌信阳毛尖以总分第获得 世界绿茶大会中国区绿茶金奖年月，龙潭牌茶 叶商标被国家工商行政管理总局认定为中计算期年，其中建设期半年，生产期年半。营业收入营业税金和附加估算 营业收入 本项目生产经营期年均生产茶叶干茶吨，其中绿片 吨，炒青吨。正常年年销售收入为万元，其中绿片 万元，炒青万元。 详见附表利润与利润分配表损益表。 营业税金及附加 增值税税率为销售税金及附加以增值税为计税依据， 分别按计取。年均上交增值税万元，税金及附加 万元。 详见附表销售收入销售税金及附加估算表。 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 本项目新增产品成本中的原材料动力价格，均按现行市场 价计算。见下表 原材料燃料动