收购期间到村指定地点集中 收购。通过基地协议，保证了农户种植利益的实现，也保证了项目第章总论 单位原材料需求。项目效益指标详见下表。 表项目效益指标表 序号项目单位指标 财务指标 年销售营业收入万元达产第年 年利润总额万元达产第年 年新增利税万元 年净利润额万元达产第年 投资利润率 内部收益率税后 年新增总产值万元 年新增增加值万元达产第年 财务净现值税后万元 投资回收期税后年 二社会效益指标 直接带动农户数量户 安排农业就业人口人 直接增加农民收入总额万元 可行性研究报告编制依据 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见第章总论 中发号 国家农业综合开发办公室关于印发年国家农业综合开 发产业化经营项目申报指南的通知国农办号 国家发改委建设部建设项目评价方法与参数第三版 国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南试 用版的通知计办投资号 大连市财政局关于申报年国家农业综合开发产业化经营 项目有关问题的通知大财农发号 委托方提供的其他材料 综合评价 项目建设的必要性与可行性 炮台镇位于市瓦房店市和金州区交汇处，山岭众多，适宜 于水果生长，现有果树万多亩，年产量万余吨，水果种植已成 为当地农民增收致富的支柱产业。 但是随着水果种植业的发展，水果生产规模的扩大，在水果集 中上市期间，大量水果时难于销售出去，销售得不到保障。果农 急于售果，也往往导致水果优质不优价，辛劳年却增产不增收。 产果旺季果品露天堆放，造成质量下降，难以兑现同客户签订的合第章总论 同。发展水果加工业，使水果原料质量得到保证，对公司水果罐头 的发展壮大具有深远的意义。为做大做强这优势产业，提高产业 化水平，本项目建设势在必行。 二项目开发的可行性 项目以公司基地农户的产供储销条龙的运行模 式，充分利用项目区及其周边地区的资源条件，及在生产技 在设备选型时，采用节能新技术新工艺及新设备，对国家 已公布淘汰的机电产品及国家产业政策限制内的产品序列不予考 虑。 动力设备设计中采用性能良好可靠效率比较高的设备， 并采用防止设备运行过程中跑冒滴漏现象的适当措施。 使用良好的保温材料，减少热损失。 供配电设计符合评价企业合理用电导则 目录 第章总论 项目单位基本情况 项目基本情况 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 相关产业发展现状 项目建设的必要性 第三章项目选址与建设条件 建设地点选择 建设条件 第四章市场分析与销售方案 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,目录 市场分析 营销策略方案模式 市场风险分析 第五章建设方案 产品方案和建设规模 建设规划和布局 建设标准和产品标准 技术工艺方案 设备选型方案 主体工程方案 辅助工程及其它工程方案 实施进度安排 第六章环境保护及节能减排措施 环境影响 节能减排措施 环保部门意见 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分目录 劳动定员 管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 投资估算 资金来源 财政资金的使用范围 第九章财务评价 财务评价依据 销售收入销售税金和附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响目录 与农户利益联结机制 带动农户及农民增收效果分析 附录 附录 附表 附表可研报告编写人员基本情况表 附表建设投资估算表 附表土建工程投资明细表 附表设备投资明细表 附表科技投入明细表 附表流动资金估算表 附表资金筹措与使用计划表 附表财政资金使用明细表 附表总成本费用估算表 附表黄桃罐头单位生产成本估算表 附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表 附表利润及利润分配表 附表销售收入销售税金及附加和增值税估算表 附表项目投资现金流量表 附表无项目总成本费用估算表目录 附表无项目利润及利润分配表 额万元 净利润万元 净资产收益率 资产负债率 法人代表基本情况 表法人代表基本情况览表 姓名学历大专 年龄职称董事长 业绩连续两年被授予年度先进工作者光荣称号瓦房店三八红旗手称号， 年被瓦房店市炮台镇授予年度劳动模范光荣称号以及巾帼建功标兵 光荣称号。年至今，任食品工程有限公司董事长。 主要社会兼职无 其他需要说明的情况同志法制观念强，无破产和银行欠资现象，诚实守信， 在群众中享有较高的威望。 项目基本情况 项目名称建设性质及建设地点 项目名称市吨水果罐头加工扩建项目 建设性质扩建 建设地点大连市市炮台镇申炉村第章总论 产品方案及规模 建设规模项目将建设年加工吨黄桃罐头加工车间座， 建成后使公司总规模达到年产黄桃罐头吨。 产品方案项目年加工黄桃罐头吨。公司水果罐头色泽鲜 亮，味道鲜美，绿色健康，老少皆宜，拥有大批固定顾客。 品种技术设备方案 主要技术及来源的可靠性可得性公司设有专门的技术研发 部门，全部为大专以上学历。同时，公司与大连轻工业学院生物与 食品工程学院签订技术合作协议，由轻工业学院提供技术支持及技 术咨询，为项目单位生产提供技术指导，保证项目单位食品生产的 可靠性和生产技术的先进性。 主要设备名称数量购臵洗瓶机台，空罐输送带台，双 层装罐线台，实罐输送线台，双层输送线台，浇汁机台， 脱气机台，杀菌机台，锅炉台，合计台。 土建工程 项目新建黄桃加工车间栋，建筑面积平方米，框架结构。 建设期限 建设期限个月。第章总论 投资结构及资金来源 按全部流动资金口径，项目总投资万元，其中，建设投资 为万元，全部流动资金为万元。 按铺底流动资金口径，项目总投资万元，其中，建设投资 为万元，铺底流动资金为万元。 资金来源财政资金为万元，占建设投资的其中 中央财政资金万元，约占建设投资的，大连市级财政配 套资金万元，约占建设投资的。 企业自筹资金万元不含流动资金，占建设投资的。 项目效益 项目是以黄桃为依托，进行罐头加工，进而带动农户致富。按 照平等互利，利益共享，风险共担的原则，以公司基地农户 的经营模式，项目单位通过与农民签订购销合同，在农户水果成熟 前下订单，保证黄桃 附图 场厂址地理位置图 现状图 总平面布置图 附件 附件营业执照副本及税务登记证 附件项目单位年年财务审计报告 附件土地使用证 附件环保审批意见 附件自筹资金来源证明附录 附件董事会决议 附件银行存款证明 附件企业信用等级证明 附件产品生产许可证 附件有机产品转换认证证书 附件黄桃收购合同 附件产品销售合同 附件企业不欠税证明 附件企业不欠工资和社会保险证明 附件龙头企业证明 附件其他相关证明材料 第章总论 第章总论 项目单位基本情况 概况 项目单位法定名称食品工程有限公司 企业性质有限责任 发展历程食品工程有限公司以下简称公司成立于 年月，注册资本万元，位于市炮台镇，占地面积 平方米，建筑面积平方米，固定资产投资万元，是家 主要从事水果罐头加工及销售的企业。年被评为省级农业产业 化重点龙头企业。年加工黄桃罐头吨，实现销售收入 万元，利税万元，年曾被评为纳税贡献大企业。 公司自成立以来，严把质量关，积极配合市产品质量监督部 门对产品进行检查，为消费者提供放心满意的罐头产品。公司严格 按照质量体系认证食品安全管理体系认证标准管理企业， 于年获得全国工业产品生产许可证。此外，企业还荣获守合 同重信用单位称号，级信用等级证书。企业所生产的头牌 黄桃罐头被评为辽宁省名牌产品，年获得有机产品转换认证证第章总论 书。 公司规模的壮大离不开人才的管理与培养，现拥有员工人， 其中高管人员及高级工程技术人员团队以上为大专以上学历。公 司拥有整套规范科学的招聘考核培训系统，以保障管理人员 的长期系统的经验能力积累和梯队储备，保障高素质的员工队伍， 使头牌公司的管理更趋规范合理。 主营业务罐头加工果品农副土特产品海产品收购货 物进出口技术进出口等。 主导产品黄桃罐头。 人员结构公司现有员工人，其中中层管理人员余人， 高管人员及高级工程技术人员人。 财务状况 表项目单位财务状况览表 序号项目单位年年 资产总额万元 固定资产净值万元 流动资产万元 所有者权益净资产万元 实收资本万元第章总论 销售营业收入万元 纳税区的最北侧为二库房，西侧从北向南 建有变电室冷库出口车间和储水池，东侧从北向南建有储水池 堆煤场锅炉房办公楼等建筑物。项目拟建的加工车间位于厂区 中部，紧挨加工车间的北侧建有保温库和成品库。整体布局合理， 物流畅通。 总平面布臵详见附图。 建设标准和产品标准 建设标准 项目建筑物采用框架结构。水泥地面，耐火等级为二级，地震 基本烈度为七度设防。 产品标准 产品执行质量管理体系标准及 食品安全管理体系认证标准。 技术工艺方案 技术路线及流程第五章建设方案 本项目生产的黄桃罐头需在加工前对每批原料进行抽拣，合格 后进行贮存，再经过系列的前期处理，检验合格后，进行深加工， 产品经过二次检验后，装箱入库，然后发货。 所有设备均采用国内最先进设备，生