算，本项目具有良好的经济效益详见下文表表 当项目期正常运转后，本项目利润情况预计为 表项目期利润表测算 单月产量万片 销售收入万元， 生产成本万元， 毛利万元， 税前利润万元， 净利润万元， 净利润率 当项目二期正常运转后，本项目利润情况预计为 表项目利润表测算 单月产量万片 销售收入万元， 生产成本万元， 毛利万元， 税前利润万元， 净利润万元， 净利润率 项目的实施对推动天津市西青区当地经济发展有直接积极的作用，此项目还积 极响应 了国家发展战略新兴产业政策的相关内容，符合鼓励外商投资政策，具有良好的 社会效益。 综合以上各项内容的分析研究，公司认为本项目具有充分的可行性。 二行业及市场分析 手机平板电脑等消费电子产品行业的发展对拉动盖板玻璃需求 随着移动通讯网络在全球范围内的逐步完善，无线通讯数据传输速率得到大 幅提升， 同时芯片等硬件性能的不断升级，手机的功能从传统的以语音短信为主，不断 拓展至包含 音乐拍照邮件视频影像电视游戏导航社交阅读文档处 理乃至于电 子钱包健康护理等众多功能，传统手机逐步升级成为智能手机，成为个具综 合性功能的 终端产品。智能手机价格的不断下降功能的拓展运营商的补贴推广，使得智 能手机正成 为换机市场的主要力量。根据的报告，预计年全球智能 手机出货量为 亿部，年将激增至亿部，未来三年出货量复合增长率为 图全球智能手机出货量预测单位百万部 资料来源 触摸屏作为智能手机的标准配置，随着出货量的飞速增长将直接带动防护屏行业 的快速 发展，尤其是用户体验较好的盖板玻璃 邮箱 值班电话 公司办公地址郑州市金水区文化路海龙大厦座楼号 交付方式特快专递 交付时间个工作日 报告格式格式格式 报告价格此报告为委托项目报告，具体价格根据具体的要求协商，欢迎来 电咨询。 项目概览及可行性分析总论 项目名称及实施主体 项目名称 月产万片电容式触摸屏盖板玻璃天津项目。注此文中每片盖板玻 璃尺寸均 按英寸折算 项目实施主体 本项目由金进光电天津有限公司负责实施。 金进光电天津有限公司暂定名，具体名称将以工商行政管理部门核准的名 称为准 为金龙机电股份有限公司股权占比与韩国进宇工程公司股权占比 共同投资 成立的中外合资公司。后文均简称为金进光电 项目概览 产品简介 本项目的主要产品为盖板玻璃，应用于电容式触摸屏最外层参见下文产品示意 图， 英文名为，又称强化光学玻璃玻璃视窗强 化手机镜片等。产品的主要原材 料为超薄平板玻璃，经过切割精雕减薄强化镀膜印刷等工艺处理 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,后，具有防 冲击耐刮花耐油污防指纹增强透光率等功能。盖板玻璃在贴合在触摸屏 外表层后， 方面起到保护触摸屏的作用，另方面可印刷不同颜色图案标志物，起到 装饰及美化 产品的作用。 盖板玻璃 电容式触摸屏 图产品示意图 本项目产出的盖板玻璃可广泛应用于带触控功能和显示功能的多种电子消费产 品，包括 电容式触摸屏手机平板电脑数码相机各类查询终端各类自助终端 机 点播机大屏幕触摸式电子白板等。 图产品应用图例 项目建设规模 月产电容式触摸屏盖板玻璃万片。其中项目期规模为月产万片，项 目二期规 模为月产万片，两期项目合计月产万片。 建设地点目 规划前公司进行了相关市场和需求调查，已经获得明确的客户需求意向。本项目 合资外方韩 国进宇工程公司为三星公司的核心供应商，在韩国已成功获取三星认证，进宇工 程会协助金 进光电开发各类大客户。 公司现有产品线配套和发展战略规划 本项目的实施将丰富公司的产品线，为公司提供新的营收和利润增长点，同时也可以与 公司已投产的东莞金龙机电的触摸屏项目形成产业链的上下游整合，更好的满足 客户对各类 型触摸屏个性化时尚化的需求，增强公司的综合竞争能力。 着眼未来，电容式触摸屏的下代触摸屏技术之触摸屏又称 单片玻 璃触摸屏，其核心技术是在盖板玻璃内层上蚀刻导电层，在单片玻璃上实现盖 板玻璃和触 摸屏体化。本项目的实施符合公司未来向触摸屏领域发展的导向， 与公司长期 发展战略致。 公司全面统筹降低项目风险 地方政府的大力支持 本项目得到天津市西青区政府的大力支持，当地基础设施完善，交通便利，全套 生产线 的各项设备可由天津港上岸，成品也可以直接交货给天津三星。 外资股东的技术支持 本项目实施主体金进光电的外资股东韩国进宇工程公司是三星公司的核心 供应商， 有多年的盖板玻璃生产经验，掌握了整套盖板玻璃的全自动生产线技术，并已在 触摸屏生产上取得突破。进宇工程免费将整套盖板玻璃全自动生产线技术引入中 国，并将会 在未来的产业升级和技术革新上大力提供技术支持。 已有的客户支持 在本项目实施主体金进光电取得三星的供应商资格前，项目期的全部产品月 产 万片将由进宇工程按照市场化定价原则协助销售给三星公司。进宇工程承诺协 助金进光电 取得三星的供应商资格，当取得该资格后，金进光电项目期的全部产品将直接 销售给三星 公司。个现成并是市场领袖级的客户将极大减少项目运作的风险。 项目符合国家地方政策，同时具有良好的经济效益及社会效益 根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定年月 中相关内 容，新代移动通信和智能终端位列其中。同 本项目建设地点为天津市西青区中北大道，面积约，平方米。厂区位于中 北大道 及国道交叉口，交通便利。 建设进度计划 本项目总建设期计划个月。本项目的实施拟分三个主要阶段进行 第阶段为厂房建设及厂房装修阶段，主要是在项目建设地点完成厂房建设工 作，并完 成厂房内的洁净房建设及装修工作，以达到本项目在无尘环境下生产之要求。此 阶段计划 个月。其中厂房及洁净房的规模均按月产万片规模设计。 第二阶段为项目期设备安装调试及试生产阶段，在完成设备安装及调试，人员 培训等 过程后，进入试生产状态，对设备进行充分磨合，提高员工操作熟练程度，使项 目期达到 大规模量产状态。此阶段计划个月，项目期生产规模规划为月产万片。 第三阶段为项目二期设备安装调试及试生产阶段，在项目期正常运转之后，启 动项目 二期设备的安装调试以及试生产工作，以达到整个项目最终月产万片的 规划目标。此 阶段计划个月，项目二期生产规模规划为月产万片。 可行性分析主要结论 项目具有良好的市场前景及明确的客户需求 以手机和平板电脑为代表的消费电子产品逐渐触摸屏化已成为行业发展趋势，电容式触 摸屏成为这些产品的标准配置，触控功能在消费电子产品渗透率的进步提升， 将极大推动 触摸屏表层盖板玻璃的市场需求。通过减薄强化丝印镀膜等工艺处理后， 终端产品的 表面盖板玻璃在耐刮花抗摔抗击抗指纹增透防眩等性能上得以大幅提升， 同时玻璃的 优良质感和手感体验也获得终端用户普遍认可。目前盖板玻璃产品被广泛应用于 热销的手机 和平板电脑等产品中例如苹果的与三星的和 等，预计未 来将有更多的厂商在更多款式的产品上应用此类盖板玻璃。此外盖板玻璃还可广 泛应用于数 码相机电子阅读器各类查询终端机点播机大屏幕触摸式电 子白板等。 因此本项目具有良好的市场前景。 由于盖板玻璃市场需求发展迅猛，而产品本身由于技术工艺工序的复杂性等 原因导 致良率较低，具有定的进入门槛，目前市场上优质盖板玻璃出现供不应求的状 况。本 单价元 销售收入万元， 生产成本万元， 成品率 毛利万元， 毛利率 销售费用万元， 管理费用万元， 财务费用万元， 税前利润万元， 所得税万元， 所得税率 净利润万元， 净利润率 盈利敏感性分析 影响最大的要素为单价和成品率，下表为对此两要素进行敏感性分析，其中纵轴 为单价， 横轴为成品率，数值为本项目净利润 ， ， ， ， 纵轴为单价，横轴为成品率，数值为本项目投资收益率，按总投资，万元 计。 社会效益评价 项目对产业结构竞争力和经济增长方式的影响 天津作为全国消费电子产品生产的主要地区，项目的实施优化了当地产业结构， 推动产 业结构由劳动密集型产品向技术密集型产品转变，提高了整个地区消费电子产业 的竞争力和 配套能力。 项目对资源综合利用改善环境以及循环经济等方面的影响 本项目在实施过程中，将采取各种措施，严格控制污染，改善和保护环境。生活 污水经 化粪池处理及后处理达标后排放