和国财政部令第号 人民政府关于推进农业产业化工作指导意 见 十五畜牧产业发展规划 建设项目经济评价方法与参数 综合评价 项目建设的必要性 本项目建设符合国家及区域经济发展规划和产业政策，对调 整项目区内的农业产业结构农业种植结构和农村经济结构，促 进农民增加收入具有积极的推动作用。 项目建设的可行性 本项目在经营上采用公司基地农户的农业产业化模式， 采用科学合理的运作方式，并向养殖户提供优惠的扶持政策，有利于带动当地肉牛养殖业的发展。项目所采用的肉牛繁育技术和 养殖技术成熟可靠，有利于项目区肉牛种群优化与扩大，降低养 殖成本，提高饲养效率，改良肉牛品质，增强产品的市场竞争能 力。项目投产后，年实现销售收入万元，年实现利润 万元，净利润万元，投资利税率，投资回收期 年，经济效益良好。项目环保措施完备，工程施工期和生产运营 期对环境所产生的负面影响通过工程措施和环境措施行之有效地 解决或缓解，对环境无不良影响。 投资风险评估 本项目符合国家产业政策符合项目区经济发展规划和农业 产业布局，属于国家鼓励发展的项目。同时，本项目技术先进适 用工艺方案合理建设条件优越，产品市场广阔，销售渠道畅 通可靠，并具有良好的经济效益和社会效益，具备较强的抗风险 能力，符合国家农开办投资政策，投资安全。 带动作用 本项目的建设使正四方肉牛繁育基地占地扩大亩，养殖规 模扩大头直接安排就业岗位个，涉及农民户，使户 均增收元，人均增收元直接带动养牛户家，使 户均增收元，人均增收元间接带动农户家，使户 均增收元，人均增收元促进吨农产品转化使 吨秸杆过腹还田，减少余亩的秸杆焚烧。结论与建议 本可行性报告通过对拟建项目的市场前景原料供应建设 方案技术方案投资估算经营模式经济效益生态效益以 及社会效益等方面的全面论证，认为本项目符，年提取额为万元，任意盈余 公积金按净利润的计提，年提取额为万元。 利润总额 投资利税率 总投资 净利润 投资利润率 总投资 投资回收期年所得税前，含建设期 年所得税后，含建设期 财务内部收益率所得税前 目录 第章总论 项目单位基本情况 项目建设方案 投资结构及资金来源 项目效益 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 第三章建设条件 项目区概况 项目建设条件优劣势分析 第四章市场分析与销售方案 市场分析 营销策略方案模式 第五章建设方案 产品方案和建设规模 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,建设规化和布局 建设标准 工艺技术方案 设备方案 建筑方案 节能减排措施 实施进度安排 第六章环境影响评价 环境影响 环境保护与治理措施 评价与审批 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 经营管理模式 经营管理措施 技术培训 劳动保护与安全卫生 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 投资估算 资金来源资金使用和管理 第九章财务评价 财务评价依据 销售收入和销售税金及附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 社会评价基本结论 农业产业化经营 农民增收农业增效评价 附录 附表 附表可研报告编写人员基本情况表 附表建设投资估算表 附表土建工程投资明细表 附表设备投资明细表 附表科技投资明细表 附表流动资金估算表加工和部分种养项目用 附表资金筹措与使用计划表 附表总成本费用估算表 附表单位产品生产成本估算表加工等项目用 附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表 附表利润及利润分配表 附表销售营业收入销售营业税金及附加和增值税估算 表 附表项目投资现金流量表附表财政资金使用明细表 二附图 地理位置图 现状图 总平面布置图 三附件 附件项目建设单位营业执照副本复印件 亩，建筑面积平方米，其中主 体工程平方米，辅助工程平方米，新增生产与辅助设备台套，新增肉牛存栏头。 产品方案本项目年产犊牛头，育肥牛头 吨，有机肥吨。 技术设备建筑物 技术来源建设单位现有专业技术人员人，其中， 具有高级技术职称的人，均有丰富的实际工作经验和较强的创 新能力。公司合作单位北京卓宸畜牧有限公司是国内著名的畜牧 养殖技术研发机构，具有较强技术与人才的实力。同时， 畜牧局技术力量比较雄厚，结构合理，人员稳定。畜牧技术服务 涵盖畜牧生产的各个领域，建有完善的技术推广和疫病防治网络， 本项目建设单位是农牧局重点支持服务的企业，项目技 术来源可靠。 设备方案 本项目新增生产与辅助生产设备台套，其中主要生产 设备台套，附属设备台套。 建设方案 项目占地亩，土建工程面积平方米，其中种牛舍 平方米育肥牛舍平方米青贮池平方米 立方米粪场平方米污水沉淀池平方米立方米 磅房平方米门卫室平方米。绿化带及道路广场平米。 建设期限年。投资结构及资金来源 投资规模及资金构成项目新增投资总额万元， 其中建设投资元，流动资金万元。 资金筹措项目申请国家财政资金万元其中 中央财政资金万元，省级财政配套资金万元，市级财政配 套资金万元建设单位自筹万元，由企业自身积累资金及 股东的再投资筹集见自筹资金来源证明。 项目效益 本项目建成投产后，年产犊牛头，育肥牛头 吨，有机肥吨，实现销售收入万元，年实现利润 万元，所得税万元，净利润万元，投资利税率， 投资利润率，财务内部收益率，投资回收期 年，经济效益良好。 项目环保措施完备，绿化方案合理，对环境所产生的负面影 响通过必要的工程措施和环境措施可得到有效地解决或缓解，对 环境无不良影响。 通过本项目的辐射带动，有利于项目区农业产业结构，使农 民从传统的种植业向养殖业转变，促进农村劳动力在农业产业内 部的转移，有利于促进当地肉牛养殖业的技术进步，品种改良和 市场竞争力的提高，使区域内肉牛产业向规模化产业化现代 化方向转进。具有良好的社会效益。可行性研究报告编制依据 年农业综合开发产业化经营项目可研 附件项目单位年年财务审计报告 附件重点农业产业化龙头企业证明 附件新技术新工艺证明 附件土地租赁合同 附件环保部门审批意见 附件自筹资金来源证明 附件项目单位无拖欠员工工资和社保福利证明 附件免税证明 附件销售合同 附件产业化龙头企业带动农户证明 第章总论 项目单位基本情况 概况 牧业有限公司成立于年，地址在 桥头乡东茹堡村，法定代表人付国良，注册资金万元，主要 经营范围良种肉牛繁育及购销。公司下属用材林种植基地林 果种植基地和肉牛良种繁育示范园三家实体，公司占地亩，主 要产品有犊牛育肥牛，产品通过合同单位北京卓宸畜牧有限 公司销往北京市场。公司从业人员人，其中，具有高级职称 人，大中专以上学历人。肉牛存栏头。是参与 扶贫事业的骨干企业，直接联系扶贫对象户，年被 政府认定为农业产业化重点龙头企业。 财务状况 项目建设单位年资产总额万元，其中固定资产 万元，其中固定资产净值万元，流动资产万元， 负债总额万元，净资产万元，其中实收资本万 元，营业收入万元，净利润万元，营业利润率， 净资产收益率，投资报酬率，资产负债率，流动 比率，速动比率。 年资产总额万元，其中固定资产万元，其中固定资产净值万元，流动资产万元，负债总额 万元，净资产万元，其中实收资本万元，营业收入 万元，净利润万元，营业利润率，净资产收益率， 投资报酬率，资产负债率，流动比率，速动比率 。 法人代表基本情况 项目建设单位法人代表，年月出生，年至 年于学校高中毕业，年至年在农业 局工作，年成立牧业有限公司，从事肉牛养殖种 牛繁育和苗圃种植等经营活动。其现为政协委员， 政协常委。 项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 项目名称头肉牛养殖基地扩建项目 建设性质扩建 建设地点 建设规模及产品方案 建设规模新增肉牛存栏头，项目建成后年出 栏达到头，年生产能力达到吨。 建设内容项目占地即技术指导保证到位，公司 设立专职技术人员，对养殖技术管理进行指导，使各项技术措 施及时的落实到各家各户达标产品保证收购。确保养殖户肉牛 产品销路，保证农民的切身利益。 经营管理措施 工程管理 在工程管理上，本项目将按照国家有关的要求，实施项目法 人制项目招投标制工程监理制项目审计制项目合同制和 项目资本金制。在日常管理中建立按时报告制度责任追究制度 奖惩制度和竣工验收制度。从而保证项目的工程质量工期进度 和成本控制。 本项目属于财政支持项目，项目建设资金必须要做到专款专 储，专款专用保证资金足够到位。 生产管理 肉牛养殖技术规范和肉牛养殖无公害作业规程，对肉牛饲养 全过程进行控制，完善饲养记录，确保各个环节符合国家食品卫 生的有关规定。 财务管理 根据国家有关规定和财务管理制度，结合该项目实际情况， 制定项目财务管理办法如下 据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划。 项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内 容费用及成本开支等，参照种种消耗定额编制。 资金筹措计划必须说明每年从那些渠道取得多少资金。 ④项目资金的动用，必须按照该财务管理办法加强管理，做 到专款专用。 项