水万开发区 电万开发区 天然气万开发区 主要原材料的消耗量 海南天然橡胶产业集团股份有限公司是经农业部和省政府批准， 依照有关法律程序，由海南省农垦总局作为主发起人，将所属与天然 橡胶业务相关的全部经营性资产作为出资，联合其他家战略投资者 以现金出资，共同发起设立的股份制有限公司，是集天然橡胶种植 加工销售与科研于体的产业集团。公司注册资本亿元，总 资产亿元，公司拥有橡胶园万亩，年产干胶万吨，面积 和产量均为全国的多，有家橡胶基地分公司家橡胶加 工分公司家全资子公司海南农垦电子商务交易中心海南农垦 金垦宾馆家科研机构，是我国最大的天然橡胶生产基地。 本项目主要原材料可以依靠本公司或国内采购，项目原材料消耗 用量见下表。 本项目的原材料耗用量表 序号材料名称单位年耗量来源备注 天然乳胶吨国内 其他化工原料吨国内 合计吨 环境影响评价 本项目选择比较先进的生产技术设备，注重通过源头生产过 程和末端相结合的综合治理方式治理环境，生产中产生的废水废气 固体废弃物均可得到有效治理或综合回收利用，不会对环境产生明显 影响。生产废水和生活污水经处理后达标后排放，排放量。 项目经济效益 本项目符合产业政策和纺织服装行业发展的需要。经过研究分析 认为，该项目起点较高，采用技术先进可行，原料来源可靠供应稳 定，土地和环保建设条件具备。 本项目建成投产后，年均销售收入万元，年均利润总额 万元，项目财务内部收益率所得税前，投资利润率 ，全投资回收期所得税前年含建设期年。 综上，本项目在控制好乳胶原料成本价格与产品售价可获得较好 经济效益，项目在经济上是可行的。主要技术经济指标见下表。 主要技术经济指标表 序号指标名称单位数值备注 基本数据 工程总投资万元 建设投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 建设期年 生产期年 年均销售收入万元 年均销售总成本万元 用系统，将生 活淋浴洗涤等轻度污染水经处理后回用于冲洗厕所绿化等用水。 各种水泵均选用高效节能型产品，生产生活给水泵消火栓系 统给水泵均采用变频控制。 动力方面的节能措施 选用能耗较低的空压机。 选用新型保温材料对各种热介质管道及设备进行保温，以减少热 量损失，节约能源。 目录 总论 项目背景 建设规模与目标 采用的主要技术和工艺 产品目标市场 计划用工人数 资源需求 主要原材料的消耗量 环境影响评价 项目经济效益 市场预测 国内外市场需求预测 产品价格分析 产品方案及生产规模 产品规格 产品规模和方案 工艺技术方案 工艺技术方案的选择 原材料供应 厂址选择 厂址所在位臵现状 建厂条件 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 厂址选择 总图运输和公用工程 总图布臵 给排水 供热 土建方案 节能 概述 项目节能措施综述 环境保护 厂址环境条件 建设项目的主要污染源及主要污染物 劳动保护与安全卫生 生产过程中的不安全因素与职业危害的分析 安全措施职业危害的防范和治理措施 消防 消防设计依据 消防设计原则 消防设计方案 厂区消防 室内消防 电气消防设计 通风空调系统消防设计 工厂组织及劳动定员 工厂组织 生产班制及定员 人员来源及培训 项目实施规划 投资估算和资金筹措 建设投资估算 资金筹措 项目资本金 资金筹措 财务和社会效益评价 产品成本和费用估算 财务评价 项目风险分析和存在的问题 附表 表建设投资估算表 表投资计划与资金筹措表 表流动资金估算表 表固定资产折旧无形递延资产摊销表 表总成本费用估算表 表资金来源与运用表 表损益表 表现金流量表全投资 表财务现金流量表自有资金 表资产负债表 表贷款偿还平衡表 表敏感性分析计算表 总论 项目背景 项目概况 项目名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司高品质乳胶丝项目 可行性研究报告 项目法人 单位 海南天然橡胶产业集团股份有限公司项目性质新建 法人代表 项目 负责人 电话 ，是世界主要乳胶丝成套设备生产商。目前世 界乳胶丝主要生产国家，如泰国印尼马来西亚印度等国技术和 设备大都引进浦赛斯公司。经与意大利浦赛斯工程公司 技术交流，认为该公司目前可提供的工艺技术 和生产设备具有国际先进水平，本项目可提供的技术和工艺设备较先 前转让给上述国家的技术和设备在自动化控制醋酸回收利用节能 及污水处理方面有了较大改进。经对海南天然橡胶产业集团股份有限 公司生产的浓缩天然乳胶的样品测试后，浦赛斯公司 确认以海南天然胶乳为原料完全可以生产出符 合国际标准的高品质的胶丝产品。这表明浦赛斯工程公司 技术和设备比其他乳胶丝技术和设备供应商提 供的技术和设备对海南天然胶乳原料具有更好适应性和可靠性，所以 浦赛斯工程公司胶丝生产技术和设 备较为先进和可靠。更为适用于本项目产品的对技术和设备的要求。 建设规模与目标 项目总建设规模为吨年，本项目为第期，生产规模为 年产吨年中高档乳胶丝。 投资总额 本项目总投资额为万元，其中建设投资为万元， 建设期利息为万元，流动资金为万元。 融资方案 本项目自有资金固定资产投资万元，占总投资的，符 合国家投资项目资本金比例的要求。 流动资金贷款流动资金为万元，其中贷款万元， 暂按商请国内银行贷款解决，贷款年利率暂按计。 有关资金筹措文件由投资方另外提供。 采用的主要技术和工艺 近年来并带乳胶丝发展很快，意大利浦赛斯工程公司 拥有先进乳胶丝生产技术专利，开发了新的节 能工艺和节水工艺技术及设备，完善了工艺技术条件，产品工艺技术 成为世界先进水平。本项目生产设备和技术由浦赛斯工程公司 提供，因此项目采用的生产技术和 设备是可靠的。 产品目标市场 产品主要以内销为主，优先考虑为国内纺织和服装行业配套。 计划用工人数 本项目生产和管理定员人。管理人员和技术人员由海橡公 司派出。操作工人拟通过招聘农场职工和职业 电子信箱邮编传真 编制依据和原则 编制依据 化工建设项目可行性研究投资估算编制办法 橡胶工业建设项目可行性研究报告内容深度规定 化工投资项目经济评价参数 编制原则 本项目可行性研究报告的编制严格遵照和贯彻国家有关部 门的法规标准和规范。 贯彻安全第预防为主的方针，工厂生产要符合职 业安全卫生的要求，保障生产过程中职工的安全与健康。 严格遵守国家的环境保护法规和地方环保有关规定，生产 中最终排放的三废应达到规定的排放标准。 总图布臵留有发展余地。 项目提出的背景投资的必要性 乳胶丝是以胶乳为主要原料，用挤出法制得的表面光滑弹性好 的圆形截面线形弹性物，又称乳胶线。具有表面光滑粗细均匀弹 性好强度高等特点，还具有较高的拉伸强度和伸长率，良好的耐晒 耐洗涤耐化学腐蚀性。为纺织服装和体育文化事业上广泛应用的 弹性材料，如衣袜宽紧带运动器材室内装饰品缓冲绳等。纺织 服装行业对乳胶丝需求量最大。我国是纺织服装生产和出口大国， 年纺织品贸易占全球贸易量的四分之，纺织品对乳胶丝需求 量约占世界乳胶丝消费量的。目前国内没有乳胶丝生产，所需 乳胶丝全部从国外进口。海南天然橡胶产业集团股份有限公司利用天 然橡胶乳胶生产乳胶丝，具有原料优势，项目引进意大利浦赛斯 乳胶丝先进技术和成套设备建设 万吨年乳胶丝生产线，有利于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 橡胶产业链的延伸，符合海南天然橡胶产业集团公司的发展规划。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司是集天然橡胶种植加工 销售与科研于体的产业集团。公司注册资本亿元，总资产 亿元，公司拥有橡胶园万亩，年产天然乳胶万吨，干胶 万吨，面积和产量均为全国的，是我国最大的天然橡胶生产 基地。由于天然橡胶受气候和橡胶下游市场的双重影响，天然橡胶价 格波动较大，对公司效益也有较大影响。因此，为规避市场风险，发 展下游橡胶加工项目，适度延长产业链，增加原材料加工产品附加值， 有利于公司平稳健康发展。 意大利浦赛斯工程公司拥有先 进乳胶丝生产技术专利方米，总长度 为米，总宽度为米，总建筑面积为平方米。联合厂 房内主要布臵了胶丝生产区，仓库，设备用房，生活服务用房及办公 用房等。该厂房为单层局部二层的建筑，厂房净高为米， 仓库建筑物高度为米考虑满足使用叉车堆放要求，满足工艺各 种设备对使用高度的要求。 联合厂房采用轻钢门式刚架结构，跨度米 开间为米，可保证工艺设备的灵活布臵，方便使用。厂房外墙及屋 面均选用彩钢压型夹芯板，均可保证保温隔热及防水的要求。屋面 为双坡排水，排水坡度为。所有建筑材料均选用国家有关节能 防火环保等要求的产品。 联合厂房的火灾危险性分类为丙类，耐火等级为级。胶丝生产 车间成品库分为两个防火分区，防火分区面积均满足要求，联合厂 房内人员疏散均可通过直接对外出口快速疏散。确保发生火灾时人员 的安全。 联合厂房的体量较大，在立面造型上以简洁明快为主，大面积彩 板墙面与横向条形采光窗形成对比，充分体现出现代建筑风格与特 色。 综合楼浴室活动中心倒班宿舍食堂布臵在场区的东面面临武 亭北路，该地块是武亭北路景观组成部分，市规划部门要求建筑风格 应采用现代风格，造型活泼色彩明