（终稿）青藏高原藏牦牛羊肉精深加工新增项目实施可行性报告.doc（最终版）

加快肉类行业科技进步与技术改造，加强和 完善冷藏链建设，建设现代配送连锁营销方式，为加入与国 际接轨打好基础。

项目建设背景 肉食品是人体所需动物性蛋白的基本来源，肉类食品生产也 是食品行业中最重要的工业门类之。

牛羊肉是世界各国普遍需 求的肉类品种，无论在欧美亚洲市场，其地位均不可代替。

在 信仰伊斯兰教的广大亚洲国家，牛羊肉更是肉类市场绝对的主导 品种。

在国际贸易中，各类羊肉产品历来属于大宗贸易的重要商 品。

中国正式加入后，羊肉产品进入国际市场将更加便利。

目前，由于国内许多肉类生产企业受技术装备水平，产品加入质 量及卫生指标达不到国际市场竞争的需要，从而造成我国羊肉产 品大国的现状及不相称。

因此，提高技术装备，实现规模化生产， 提升企业整体水平，是我国食品行业面对入世挑战必须尽快 解决的重大问题。

随着我国国民经济的不断发展，城乡居民生活水平不断提 高，人们生活节凑加快，自我保健意识增强，消费观念开始由只 求温饱向追求小康奔向富裕演变，对肉类产品的需求也发生了 重大变化，即由过去的家庭自己采购加工，逐步向加工精细包 装精致方便精致方便烹调安全卫生的小包装分割肉及熟制品的工业生产方向转化。

国内专家预测，未来的肉类市场竞争， 首先是产品质量，其实才是价格与服务的竞争，要想在竞争中取 胜，必须具各营养安全卫生健康方便的产品，肉制品的 质量高低，将成为市场竞争的首要因素。

国内肉类生产行业传统 的原始加工方式和以整片酮体肉形式销售的生产模式已经无法 适应迅速发展的需求，肉类加工技术进步已经成为畜产品深加工 产业发展的必由之路。

独特的自然环境和优质的牧草基地，使这里的畜产品具备了 风味独特营养丰富和天然无污染的显著特征。

因此，当地具有 生产绿色食品和无公害食品的优越条件，在当前国内外注重健康 保健崇尚回归自然这样大潮流的背景下，当地的牛羊肉生产 具有明显的比较优势。

近几年来，尽管当地的畜牧业有了较大的 发展，但从畜牧业商品化产业化资源中的独特地位，将产业化建设与农业 结构调整作为西部大开发的主要内容，符合国家有关产业政策， 是农业结构调整的重大举措。

建设项目投资方向真确，意义重 大，科技含量高，示范性强，工艺流程合理，技术成熟，方案 具有较强的可操作性，具有良好的生态效益经济效益及社会 效益，项目切实可行。

存在的问题与建议 存在的问题 目录 第章总论 项目背景 项目概况 项目可行性研究结论 第二章项目背景及必要性 相关规划和政策要求 项目建设背景 区农业产业化经营发展现状 项目建设的必要性及目的意义 第三章建设条件 项目区概况 项目实施的有利条件 第四章产品市场分析 市场分析 公司营销模式及销售前景 三市场分析结论 第五章建设厂址选择及实施条件 项目建设厂址 工程地质条件 外部建设条件， 第六章产品方案规模和主要建设内容 产品方案 生产规模 主要建设内容 第七章工艺技术和建设方案 工艺技术方案 现有设施设备， 设备选型明细表 总图工程 工程建设方案 第八章环境保护卫生及消防 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，环境保护 劳动保护与安全卫生 消防 节能 环境影响评价 第九章组织机构及劳动定员 项目实施的组织管理 岗位编制与定员 项目经营管理模式 人员培训 第十章项目招投标 第十章社会与生态效益分析 农业产业化经营 农牧民增收 生态和社会效益 第十二章投资估算与资金筹措 建设投资估算 资金来源 资金使用管理 第十三章财务评价 经济效益分析 年销售收入和年销售税金及附加估算 总成本费用估算 不确定分析 第十四章结论与建议 结论 存在的问题与建议 第章总论 项目背景 项目名称 青藏高原藏牦牛羊肉精深加工项目 项目承担单位法人代表 项目建设单位 青海博安农牧科技开发有限公司 青海博安农牧科技开发有限公司成立于年初隶属于 青海博安公司，公司注册资金万，位于青海省海南州共和 县恰卜恰镇绿洲北路号，公司前身是原甘肃金发建筑 工程总公司四分公司。

本公司主要经营范围是谷物及其它作物 的种植销售水果坚果的种植销售林木的培育和种肉制品吨。

主要建设条件 项目建设厂址位于海南州共和县恰卜恰镇工业园区内。

厂区 内地形平坦，能够满足项目建设需要。

项目建设内容 本项目建成后，可形成年产吨牛羊肉生产能力，主要 建设内容是 基础建设新建厂房平方米，新建库房平方 米办公室平方米，锅炉房平方米，试化验实平方米。

冷库建设新建吨冷库结冻库吨 设备吨冷库座，吨结冻库机组及配套设备 套，热水锅炉台，购置部分试化验设备。

配电线路改建处。

运输工具吨冷藏库辆。

项目投入总资金及效益情况 总投资本项目总投资为万元。

固定资产投资为 万元，其中建筑工程万元，设备购置万元，其他 万元固定资产投资方向调节税为 资金筹措项目总投资万元，其中申请国家补助资金 万元，占总投资的，企业自筹万元，占总资投资 的。

经济效益该项目建成达产达标后，将年产牛羊肉制品 吨，实现年销售收入税前万元，实现年利润总额 万元，投资回收期税后，含建设期年。

经济效益显著。

主要技术经济指标主要技术经济指标览表 表 序号名称结构形式单位数量备注 技术指标 生产规模 牦牛羊肉吨 总建筑面积新建 主要生产车间单层 生产辅助用房单层 冷库钢构单层 冻结库钢构砌体单层 库房钢架 动力车间钢架办公化验保监控值班室钢架 二经济指标 总投资万元 年销售收入税前万元 年销售税金万元 年利润总额万元 投资利润率 财务净现值万元税后 内部收益率税后 投资回收期年税后 项目可行性研究结论 本项目充分利用了项目区特殊的地理位置和社会经济条件 以及牛羊在自然资源中的独特地位，将产业化建设与农牧业结构 调整作为西部大开发的主要内容，符合国家有关产业政策，是农 牧业调整的重大举措。

建设项目投资方向正确，意义重大，科技 含量高，示范性强，工艺流程合理，技术成熟，方案具有较强的 可操作性，具有良好的生态效益经济效益及社会效益，项目切 实可行。

第二章项目背景及必要性 相关规划和政策要求 年月，中国食品工业协会正式提出了全国食品工 业十二五及年发展规划建设。

该建议明确要求，肉类食品方面，要在大中城市和重点县城全面推行工厂化屠宰，确 保肉食卫生安全与质量，以市场 网围栏加工销售草原生态治理种草灭鼠防疫牛羊肉 精深加工销售等。

公司成立以来，本着以质量求生存，以质量求发展，自我完 善为宗旨。

始终坚持诚实守信，以人为本，以质量取胜，效益 争先，科学发展的经营理念，锐意改革，不断创新发展思路， 充分发挥公司管理技术人才和资金优势，抢抓发展机遇，着 力培育新的经济增长点，逐步使博安公司各项事业协调发展，经 济实力，竞争能力明显增强。

博安要求生存谋发展，就要在不断创新，不断的改革，在发展中创新，在创新中发展，全力打造核心竞争力，不断提高 企业管理水平，完善管理体系，树立安全第的思想，完善 安全责任制，继续增强质量意识，把质量放在首位，使博安全体 员工不断增强社会责任感，扩大社会各界的公众影响力，真正使 博安全身心投入到海南州经济建设当中。

可行性研究报告编制依据 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国节约能源法 中华人民共和国固体废弃物污染防治法 中华人民共和国清洁生产促进法 国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数第 三版及现行财税制度 国民经济和社会发展第十二个五年发展规划 青海省十二五规划农牧业产业重点发展规划 可研报告编制原则 产品设计规模与市场需求致，利于企业中长期发展。

本项目规模和产品方案初步设计必须符合未来近期中 期远期青藏高原藏牦牛羊肉精深加工的趋势。

本项目初步建 设年内生产牛羊肉制品吨。

严格执行国家有关法律法规的规定 本项目设计要严格遵守国家对食品工业管理方面的强制性 标准要求，并通过相应认证严格遵守食品工业发展方面的法规 规定严格遵守国家消防安全法规，保障安全生产和人身安全 严格遵守国家食品药品监督管理部门对牛羊肉加工的监管法规，保障产品生产库存销售运输各个环节的监管措施到位。

同 时项目应符合相关的政策法规，使企业能够长期持续发展下去。

按照行业先进水平进行工艺设计及装备设计 本项目设计将选用具有国内先进水平的工艺装备材料技 术，确保设计的前瞻性。

项目概况 项目地点 项目区位于青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇工业园 区 生产规模 本项目建成后，年生产牛促进该 地区农牧互补战略实施地区经济发展社会进步和改善生态环 境具有重大意义。

它可壮大主导产业和促进农业结构调整 有利于促进产加销服务环节的利益联结 该项目的实施，具有强大的辐射带动作用，农牧民人均 收入显著增长，提高就业机会 促使畜牧市场化，提高其组织化程度。

农牧民增收 该项目实施后需要牛羊万多只，可带动规模养殖户 户，解决项目区劳动力多人，带领多人脱贫致富， 直接增加农民收入近亿元，户均增收元以上。

生态和社会效益 通过项目实施，对该地区农村生产生活条件改善等方面产生 积极作用 生态效益 该项目的实施将养殖业已食品加工业