健康的保健食品要求，因而倍受人们的青睐。食用菌作为国际 公认的健康食品，在国内外市场极为畅销，每吨售价达第二章项目背景及必要性 元人民币，价格看好，效益可观。有人预测世纪的食品重点是保 健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它无疑具有 广阔的发展前途。 目前发达国家年人均占有蘑菇量已达公斤，而我国仅公斤。 随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，食用菌市场发展潜 力很大。因此，开发食用菌产业具有广阔的市场前景和良好的经济 效益。 食用菌在我国设施农业中占有重要地位 人工生产食用菌所用原料广泛，可以将牛马猪及鸡鸭等 畜禽粪便及麦秆玉米秆稻草稻壳果树修剪废枝等农作物农 作物下脚料生产出可供人们食用的菌体。同时经过菌丝分解，使原 来结构复杂不能溶于水无法被利用的物质变成结构较简单可 溶于水且含丰富菌体蛋白的菌渣，经处理后用于养鱼喂猪可节约 纯糠饲料，增强动物抗并能力，获得增产。菌渣也可用作农用肥料 增加土壤的有机质，促进腐殖质和团粒结构的形成，改善土壤理 化性质，提高土壤保水保肥性能，增加土壤肥力，促进作物增产， 是秸秆还田的最好办法。此外。菌渣还可用于生产沼气，产气量比 般沼气原料增长。综上所述，食用菌生产可将种植业养殖 业加工和沼气生产等有机结合，综合利用变废为宝，提高农业 综合生产力，符合循环经济理念，在高效农业中占有重要地位。第二章项目背景及必要性 陕西是我国食用菌主产区之 陕西是我国食用菌生产大省，近年来，产量稳居第九位。 年陕西全省食用菌产量万吨，产值亿元，占当年农业总产值 的年食用菌产量万吨，占全国总产，产值近亿 元，占全国总产值的，占全省农业总产值的。其中传统生产 大县商南勉县洋县留坝和宁陕等县产量过万吨，商南勉县 和留坝三个县产值过亿元，已成为当地农民收入的重要来源，此外， 关中地区的户县周至太白等县食用菌产业也发展迅猛，正在成 为我省新兴的食用菌生产大县。据省食用菌协会初步统计年全 省食用菌产量和产值将分别达，该项目短期内偿还有偿资金的能力较强。 项目不确定性分析 盈亏平衡分析 该项目建成投入运营后，正常年可实现营业收入万元，总 成本费用为万元，其中固定成本万元，变动成本万元， 经营成本万元，项目正常年流转税及附加为。 项目盈亏平衡点 项目盈亏平衡点可变成本销售收入销售税金固定成本 本项目盈亏平衡点 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 概况 项目单位名称杨凌新绿食品有限公司 所有制形式有限责任公司 发展历程杨凌新绿食品有限公司成立于年，企业占地 亩，已成为示范区农业产业化龙头企业之。年建成罐头食品 加工生产线两条和产品生产全程质量安全检测体系，年获得国 内食品安全认证和和认证，取得了外贸自 营进出口权。产品畅销西北地区。其中肉制品出口韩国香港等国 家地区，年公司成为陕西省熟肉制品出口量最大企业。 现有产品类型腊汁牛肉驴肉牛排牛尾等中高档肉制品， 无公害果蔬制品。 主营业务农副产品精深加工销售及进出口。秦川牛肉系列 产品的开发生产和绿色有机果蔬温室无土栽培技术的示范推广。 管理制度公司坚持向管理要效益的方针，先后建立了项各 类管理制度，管理制度健全。 管理模式实行董事会领导下的总经理负责制管理模式。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第章总论 人员结构公司现有职工名，其中大学以上文化程度 的人，专业技术人员名，管理人员名，生产工人 余名。 财务状况 经会计师事务所审计，截止年月日，企业拥有总资 产万元，其中流动资产万元，固定资产万元， 无形及递延资产万元。总负债万元，其中流动负债 万元，长期负债万元，资产负债率，所有者权 益万元。当年实现销售收入万元，实现利润 万元，上缴国家各项税金万元。营业利润率，净资产收益 率，投资报酬率，流动比率，速动比率 。 法人代表基本情况 公司董事长马文生，中共党员，现年岁，中央党校经济管理 专业，大学文化程度，经济师职称。年毕业于宝鸡师范学院， 年年在陕西扶风县段家镇任镇长，年年，在国 家杨凌农业工程技术研究中心任厂长，年年任杨凌新绿 农业开发公司总经理，年任杨凌新绿食品有限公司公司董事长 兼总经理，带领公司取得自筹万元，占项目总投资的申 请农业综合开发资金万元。其中无偿资金万元中央 万元省级财政配套资金万元省级以下配套资金万元， 有偿资金万元中央万元省级配套资金万元省级以 下财政配套资金万元，银行贷款万元。 可行性研究报告编制依据 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编制大纲 中共中央国务院关于扎扎实实推进社会主义新农村建 设的若干意见 陕西省及杨凌示范区国民经济与社会十五发展规 划 全国主要农产品加工业发展十五计划及年远景 目标规划 国家发改委建设部联合出版的建设项目经济评价方 法与参数第二版，中国计划出版社，年月 农业部食用菌菌种管理办法 陕西省关于加快农业产业化开发的决定 建设单位提供的有关设计基础资料。 综合评价 本项目以西北农林科技大学林学院为技术依托，以调整农业产 业结构，增加农民收入为宗旨，通过公司协会农户的农业 产业化模式，建立年产吨优质杏鲍菇种植基地，符合国家及陕 西省农业产业政策和产业布局，市场前景良好，建设规模和内容切 合实际，运行模式科学合理，经济社会和生态效益显著。项目建 设对于提高项目单位经济效益促进当地特色农业产业发展以及农 民致富奔小康，具有重要意义。 建议给予立项支持。 第二章项目背景及必要性 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 食用菌具有很高的营养价值，自古以来被人们列为菜中佳品， 已成为人类三大食物来源之。食用菌细胞中最主要的有机物是蛋 白质核酸碳水化合物和脂类。特别是含有人体自身不能合成的 稀有或特有氨基酸，具有高蛋白低脂肪的特点。 杏鲍菇隶属于伞菌目，侧耳科，侧耳属。 杏鲍菇以其香味浓郁似杏仁味道鲜美如鲍鱼而得名，原产地 中海沿岸，子实体硕大粗壮营养丰富菌柄洁白菌肉肥厚质 地脆嫩，既可保鲜加工，又可与鱼肉等合烹饪，是近年来中国 重点开发的珍稀菇种之。 食用菌产业整体发展迅猛 近年来，全球食用菌产业的发展速度很快，每年以的速 度增长，而我国年增长速度更是高达左右，并保持良好的增长 态势。由于食用菌尤其是食药兼用的菌类具有高蛋白低脂肪高 维生素低热量的特点，含有丰富的无机盐良好的经济和社会效益，公司已发展成 为全省最大的熟肉制品加工出口企业。本人年富力强，勇于开拓创 新，经营管理经验丰富，无不良社会信用记录，是位年轻有为的 民营科技企业家。先后荣获优秀共产党员优秀经理等荣誉。项目建设条件 项目建设地位于陕西省杨凌示范区五泉镇汤家村，地理位臵优 越交通便利环境优雅政策优惠，原材料和劳动力充足，是进 行食用菌生产的理想之地。 项目单位与西北农林科技大学林学院建立了稳定的技术合作关 系，项目关键技术通过了科技成果鉴定，项目技术成熟可靠，为项 目提供了可靠的技术支撑。 项目实施单位具有农业产业化经营经验，与省内外大型超市和 部分出口企业建立了稳定的合作关系，企业实行现代企业管理制度， 各项管理制度健全完善，拥有支团结拼搏和勇于创新的团队， 企业经营状况良好，无负债记录，为项目的顺利实施提供了可靠的 组织保障。 项目建设方案 项目名称年产吨杏鲍菇生产基地建设项目 建设性质新建 建设地点杨凌示范区五泉镇汤家村新绿公司场内 建设规模建设年产吨无公害杏鲍菇生产基地。 技术来源的可靠性与可得性项目关键技术由西北农林科技大 学林学院提供，通过了科技成果鉴定，并在河北辽宁福建等地 成功应用，已成为成熟可靠技术。 进度安排年月前完成项目可研年月前完成基 地规划，月完成基础设施和菇棚等建设，月完成基地设第章总论 备购臵安装和调试同期进行员工技术培训和菌种培养年 月全部完成项目建设任务。 组织管理方案组成项目建设领导小组，实行项目管理制，经 营管理食用菌厂实行独立核算，自主经营。劳动管理按国家劳动 法和企业法规定，除承担单位现有的人员和技术力量外，在 全区范围内招聘技术人才，其余技术操作员工采取就地招聘。建立 严格的聘用手续，所有管理人员及员工必须与企业签定劳动合同， 经职业培训，考核合格后上岗。企业员工享受国家及企业规定的待 遇，包括社会劳动保险人身保险医疗卫生保险等。员工必须按 合同履行职责，服从企业管理，执行企业各规章制度。 投资结构及资金来源 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，占总 投资的，其他投资万元，占总投资的。运营流动 资金含铺地流动资金万元，占总投资的。建设期利 息万元。 资金来源企和的计提。 投资估算 总投资 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，占总 投资的，其他投资万元，占总投资的。运营流动 资金含铺地流动资金万元，占总投资的。见附表。 建设投资 根据项目的总体规划空间布局和建设内容，按照单项工程投 资估算法，项目工程建设投资为万元，其中，土建工程投资 万元，占，设备及安装费投资万元，占， 其它及不可预见投资万元，占。具体见附表表 流动资金投资 依据该项目产品的总成本费用估算表，运用流动资金周转法估第八章投资估算与资金来源 算的该项目正常生产年份流动资产万元，流动负债万元， 需运营流动资金万元，第年末次