养畜项目可行性研究报告编制格式和内容要求 年 国家农业综合开发资金和项目管理办法 国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见 国办发号 人民政府关于贯彻国务院关于促进畜牧业持续健康 发展的意见的实施意见青政号 畜禽品种区域布局总体规划 畜牧业发展十五规划 四区两带线发展规划纲要 畜牧业发展十五规划 建设项目经济评价方法与参数第三版。 第二章项目背景及市场供求分析 项目背景 为了做大做强畜牧产业，促进畜牧业持续健康发展，国务院下发 了关于促进畜牧业持续健康发展的意见，提出加快推进健康养第二章项目背景及市场供求分析 殖突出发展牛羊等节粮型草食家畜进步完善扶持畜牧 业发展的政策措施等指导性意见，为今后个时期我国畜牧业发展 指明了方向。并且，国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利 用的意见明确提出要把推进秸秆综合利用与农业增效和农民增 收结合起来，加大政策扶持力度，大力推进种养植业综 合利用秸秆，为发展秸秆养畜提供了政策保障和良好机遇。 畜牧业是的传统支柱型产业，历来受到委省政府的 高度重视，出台并实施了多项优惠政策和措施，尤其是人民 政府关于贯彻国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见的实施 意见的出台实施，为全省畜牧业发展进步明确了方向。在有关部 门大力推动下，全省不断加强畜牧业基础设施和畜禽良种工程建设， 落实重大动物疫病防控措施，狠抓生态畜牧业和产业化经营，努力促 进畜牧业生产方式和经营方式转变，并重点发展了肉牛肉羊奶业 生猪和草产业，使全省畜牧业保持了平稳发展的势头。年全省畜 牧业产值达到多亿元，占农业总产值的比重达到，在农业 经济中的支以养牛户每户交售犊牛头，种植户 每户交售吨秸杆计算，可辐射带动项目区及周边地区村等 图敏感性分析图 变化率 财 务 内 部 收 益 率 建设投资 销售收入 经营成本 基本方案 基准折现率 目录 第章项目基本情况 项目名称和建设单位 建设规模与内容 投资估算 资金筹措 项目建设期 效益分析 可行性研究报告编制依据 第二章项目背景及市场供求分析 项目背景 项目建设目的和必要性 市场供求分析 第三章项目建设方案内容及其产品方案 项目建设方案和内容 产品方案 第四章工艺技术方案和设备选型说明 工艺技术方案 设备选型依据和原则 第五章项目建设地点及建设条件 项目选址原则 建设地点 地理位置 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,建设条件 主要资源基础设施条件的供需平衡分析 项目实施的有利条件 第六章项目承担单位基本情况 承担单位基本情况 承担单位主营业务 人员及其构成 基础设施和技术条件情况 资产与财务状况 协作或技术依托单位情况 第七章投资估算与资金筹措 投资构成和估算 资金筹措 第八章项目组织管理与实施进度 项目组织管理 项目实施进度 第九章经济社会效益分析 生产成本和销售收入估算 项目盈利能力 不确定性分析 抗风险能力分析 社会效益分析 第十章项目招标方案 招标依据 招标范围 招标方式 招标组织招标程序 第十章环境影响评价 项目区环境质量现状 环境影响与防治措施 评价 第十二章可行性研究结论 研究结论 建议 附录 附表 秸秆养畜项目任务和投资计划表年度 项目建设县秸秆养畜效益估算表年度 项目建设单位秸秆养畜效益估算表年度 秸秆养畜项目任务和投资计划附表年度 销售收入表 总成本表 全部投资现金流量表 损益表 资产负债表 流动资金估算表 固定资产及无形和递延资产摊销估算表 附图 项目所在区域位置图 示范场平面图 青贮氨化池畜舍建设结构图 附件企业营业执照 龙头企业认定文件 审科技推广费万元，占项目总投资的。 资金筹措 项目总投资万元。其中申请中央财政资金万元，占 项目总投资的地方财政配套资金万元省级财政配套资 金万元，地市级配套万元，占项总投资的项目单位自 筹资金万元，占项目总投资的。 另有流动资金万元，未计入项目总投资，由项目单位自 主解决。 项目建设期 项目建设期为两年，即年月年月。 效益分析 经济效益 项目实施后，年销售收入达万元税后利润万元 投资利润率。所得税后财务净现值万元 财务内部收益率为所得税后投资回收期为年详见表 。 社会效益与生态效益 项目实施后，项目单位将采用基地农户及订单运作模 式，辐射带动养殖场周边地区个村多户农户发展养牛业和种 植业，为带动农户年均增加收入万元，户均年增收达元。同第章项目基本情况 时将项目区农作物秸杆利用率由目前的提高至以上，进步 提高种养业综合效益，对于壮大畜牧经济，促进畜牧业结构调整，促 进环境改善，推动循环经济和低碳经济发展具有积极意义。并且项目 每年可向社会提供万公斤以上的牛肉，有利于增强菜篮子保 障水平。 表主要技术经济指标 序号名称单位指标备注 项目总投资万元流动资金万元，未计入项目总投资 资金筹措 资本金万元 自筹建设资金万元 资本金占总投资比例 建设资金贷款万元 财政资金万元 其中中央财政 省级配套 地市级配套 财政资金占总投资的比例 年销售收入万元达产第七年 销售税金及附加万元达产第七年 年总成本万元达产第七年 年利润总额万元达产第七年 年所得税万元达产第七年 税后利润万元达产第七年 财务盈利能力分析 财务内部收益率税后 投资回收期年税后 总投资收益率达产第七年 资本金净利润率达产第七年 投资利税率达产第七年 盈亏平衡点达产第七年。以生产能力利用率表示 投资财务净现值 投资财务净现值万元所得税前 投资财务净现值万元所得税后 秸杆处理能力 年青贮秸杆鲜重吨 年氨化微贮秸杆干重吨 养殖生产情况 年末肉牛存栏头 全年出栏肉牛头新增 全年牛肉总产量吨 全年牛奶产量吨吨用于喂养犊牛，吨出售第报告 企业免税证明 银行存款余额证明自筹资金承诺书银行贷款承诺书 养殖设施及仪器的清单 土地使用证明 技术依托协议书 订单协议书第章项目基本情况 第章项目基本情况 项目名称和建设单位 项目名称秸秆养牛示范场建设项目。 项目建设类型秸秆养畜示范场建设项目。 主要养殖畜种肉牛。 建设地点村。 建设单位牛羊养殖基地。 法人代表。 技术负责人。 项目主管部门农牧厅。 建设规模与内容 秸秆处理设施设备 建青贮氨化池建设青贮氨化池座，年新增青贮 秸秆能力万公斤鲜重，氨化秸秆能力万公斤干重。共 需投资万元。 秸秆处理机械项目购置型青贮饲料收获机台，投 资万元秸秆饲料粉碎机套，投资万元型秸 杆打捆机台，投资万元。 购置饲料加工设备 购置型饲料混拌机台，需投资万元。 秸秆处理物资 年氨化秸秆万公斤，每公斤需尿素公斤，两年共需尿第章项目基本情况 素吨，投资万元需氨化膜吨，投资万元。 改良体系建设 项目购买西门塔尔牛细管冻精支，共需投资万元。 养殖基础设施建设 新建暖棚牛舍幢，投资万元运动场，投 资万元场区道路，投资万元建设饲草料库 ，投资万元。 科技推广费 技术培训 培训牛羊养殖基地项目管理人员营销人员 技术人员及生产人员共人次，投资万元。 技术推广 培训项目带动农户共人次，投资万元聘请专家人 次，需投资万元撰写科技培训手册册，投资万元刻 制科技培训光盘盘，投资万元。 项目前期费 根据农业部关于印发年农业综合开发农业部专项项目申 报指南的通知，项目单位编制可研初设计划等费用的总额必 须控制在财政资金的以内，本项目前期费为万元，占财政资金 。 投资估算 项目总投资万元。其中，土建投资万元，占项目总第章项目基本情况 投资的设备购置万元，占项目总投资的物资 购置万元，占项目总投资的其它费用万元，占项目 总投资的注意 控制不必要的管理费用，确保资金及时足额到位。 项目建设后组织管理 管理模式与运行机制 项目实行政府引导农发牵头资金整合科学规划标准施 工乡镇配合企业实施和管护订单连农户的管理运行机制。项 目的整体经营管理模式为自主经营管理，并建立符合市场经济运行 规律的责权利相结合的生产目标责任制，在肉牛饲养销售等生 产环节上采取定编定岗定任务定费用的管理方式，实行竞争上岗， 层层承包经营，责任到人。 项目建成后人员配置 项目建成后，需新聘人。其中，生产人员人，生产管理人 员人。 项目实施进度 本项目建设期为年，即从年月立项实施，至年 月完成全部建设任务，并巩固完善后，提出竣工验收。详见分年度 实施进度计划表。 表项目年度实施进度计划表第九章经济社会效益分析 年份 项目 年年 可研批复 初步设计阶段 招标投标 土建工程 设备及物资购置 饲料青贮氨化 技术培训 技术推广 项目总结验收阶段 第九章经济社会效益分析 生产成本和销售收入估算 销售收入 产品产量 育肥犊牛头，其中自繁犊牛头，收购犊牛头 育肥淘汰牛头牛奶吨。 产品价格 根据市场分析及近年来育肥犊牛育肥淘汰牛和牛奶市场价格， 平均销售价格为育肥犊牛元头育肥淘汰牛元头牛 奶元公斤。第九章经济社