（终稿）滑子蘑菌棒种殖新增项目实施可行性报告.doc（最终版）

凯富 隆对滑子蘑等食用菌原料进行收购后深加工出口，全年的收购加工 量占庄河地区滑子蘑总产量的左右，成为主导滑子蘑原料市场的 主力军，公司在庄河地区成功的滑子蘑产业化发展模式给农民带来 了显著的增收效果。

目前出口到日本的滑子蘑小包装系列产品已占 日本同类产品市场占有率的以上，市场前景看好。

但是近期关于 滑子蘑等食用菌的质量事故也是越来越多，由于滑子蘑的粗放型养 殖技术的落后产生了食品安全的诸多隐患，迫切的需要通过科学的 现代工厂化养殖产业化模式，挽救滑子蘑等食用菌的养殖产业。

凯富隆为进步延伸产业化发展链条，适应从农田到餐桌的饮 食安全理念，并将庄河地区的滑子蘑养殖优势及成功致富经验引入 到区，于年月投资成立了大连发展有限公司，专门从事各类 食用菌的养殖菌种培育技术孵化及产业化推广，对农民的庭院 化养殖进行技术指导，确保原料质量安全优质高效，符合国际 出口标准。

这举措不仅从根本上带动区的农业发展和农民增收， 而且将科学的示范性养殖技术与农民的庭院式养殖现状相结合，逐 步形成区的滑子蘑等食用菌养殖带，带动周边农村的农民真正的走 上脱贫致富的道路。

同时进步加深其关联企业的新产品新技术 研发力度拓宽市场销售渠道，增强滑子蘑等食用菌产品的科技含 量及附加值，以良好的国际出口市场保障并拉动滑子蘑养殖产业的 发展。

经过近两年的滑子蘑栽培种试验推广，以及养殖技术的产业 化开发，目前已具备了成熟的技术条件，为实施菌种工厂化生产奠 定了扎实的基础。

同时，公司采用订单回购的方式，代理凯富隆等 关联企业从养殖户中高价收购滑子蘑，用于滑子位定人员，步入规范化管理的轨道。

财务管理 项目建成后，财务核算将并入公司整个食用菌养殖基地，实行 统核算。

严格执行公司财务制度，准确归集核算公司经营中的 相关收入成本和费用，做到手续完备数字准确账目清楚。

技术培训 项目在实施过程中除招聘专业技术人员以外，还将对其他员工进 目录 第章总论 项目基本情况 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 本行业及关联产业发展现状 项目建设的必要性 第三章项目选址与建设条件 项目区概况 建设条件 第四章市场分析与销售方案 市场分析 营销策略方案模式 市场风险分析 第五章建设方案 产品方案和建设规模 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，建设规划和布局 建设标准和产品标准 技术工艺方案 设备选型方案 建筑方案 节能减排措施 实施进度安排 第六章环境影响评价 环境影响 环境保护与治理措施 评价与审批 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 劳动定员 经营管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 投资估算 资金来源资金使用和管理 第九章财务评价 财务评价依据 销售收入销售税金和附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 壮大主导产业，促进结构调整分析 与农户利益联结机制分析 带动基地分析 带动农户及农民增收效果分析 带动就业分析 对比分析 附录 附表 附表可研报告编写人员基本情况表 附表建设投资估算表 附表土建工程投资明细表 附表设备投资明细表 附表科技投入明细表 附表流动资金估算表 附表资金筹措与使用计划表 附表财政资金使用明细表 附表总成本费用估算表 附表滑子蘑菌棒单位成本估算表 附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表 附表利润及利润分配表 附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表 附表项目投资现金流量表 附表银行借款还本付息计划表 附图 场厂址地理位置数量购置高温高压杀菌锅台套，自动拌 料装袋机台套，菌种发酵罐台套等主要设备共计台 套附属配套设备台套。

项目购置设备总计台套。

土建工程 主要建筑物面积项目占地面积平方米。

将建设菌棒培 育中心栋，建筑面积平方米原料库栋，建筑面积 平方米辅料库栋，建筑面积平方米职工宿舍栋，建筑 面积平方米辅助设施包括锅炉房栋，建筑面积平方米 项目总建筑面积平方米。

建设期限 建设期限七个月，自年月至年月。

投资结构及资金来源 按全部流动资金口径，项目总投资万元，其中，建设投资 为万元含建设期利息，全部流动资金为万元。

按铺底流动资金口径，项目总投资万元，其中，建设投资 为万元含建设期利息，铺底流动资金为万元。

资金来源财政资金为万元，占总投资的企业自 筹资金万元，占总投资的项目需申请银行长期贷款 万元，占总投资的。

项目效益 项目建成后，公司基地农户的经营模式，通过建立现代化 的滑子蘑菌棒生产线，实现菌种的转化和菌种提升，并通过与农户 签订产品回收订单的形式，从根本上规避了农户养殖的市场销售风 险，从而形成集菌种培育转化，菌菇养殖，有机菌菇鲜品上市 标准化食用菌产品精深加工高附加值出口于体的食用菌产业化 发展链条，从而带动区域经济的快速发展。

项目效益指标详见表。

表项目效益指标表 序号项目单位指标 财务指标 年销售营业收入万元达产第年 年利润总额万元达产第年 年新增利税万元达产第年 年净利润额万元达产第年 投资利润率 内部收益率 年新增总产值万元 年新增增加值万元 财务净现值 投资回收期 二社会效益指标 直接带动农户数量户 间接带动农户数户 安排农业就业人口人 其中季节性员工 直接增加农民收入总额万元 其中工资性收入 间接增加农民收入总额万元 可行性研究报告编制依据 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 中发号 国家农业综合开发办公室关于印发年国家农业综合开 发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲国农办 号 国家发改委建图 现状图 总平面布置图 附件 附件营业执照副本及税务登记证 附件项目单位年年财务审计报告 附件土地租凭协议书 附件环评及环保部门审批意见 附件自筹资金来源证明 附件银行存款证明 附件股东大会决议 附件银行贷款承诺 附件增资证明 附件收购合同三份附收购明细表三张 附件产品销售合同两份 附件企业不欠税证明两份 附件企业不欠工资和社会保险证明 附件其他相关证明材料 第章总论 项目基本情况 项目名称建设性质及建设地点 项目名称区滑子蘑菌棒种殖项目 建设性质新建 建设地点大连市区向应镇大石棚村 建设单位 概况 项目单位名称大连发展有限公司以下简称公司 所有制形式有限责任 发展历程公司成立于年月，位于大连市区向应镇大石 棚村，注册资本万元，法定代表人。

人员构成公司职工总人 数人，其中具有高级职称人数人，中级职称人，中级以上 职称比例占职工总数。

公司是由省级农业产业化重点龙头企业大连凯富隆食品有 限公司以下简称凯富隆投资兴建的现代工厂化种养殖基地， 主要从事蔬菜水果等类农副产品的标准化种植，滑子蘑等各类食 用菌的养殖菌种培育，以及现代农业技术的孵化产业化推广， 加工，销售及技术推广服务。

主营业务主要从事农产品蔬菜水果坚果等农副产品的 种植，食用菌养殖加工销售及技术推广服务收购玉米杆稻 草木屑食用菌水果蔬菜。

产品方案及规模 建设规模项目将建设年产万棒滑子蘑菌棒生产线条。

产品方案本项目主要从事滑子蘑菌棒的培育，达产年滑子蘑 菌棒培育能力达万棒，产出率接近。

品种技术设备方案 主要技术及来源的可靠性可得性公司设立有专门的菌种培 育中心，其人员全部是食用菌方面的专业人才，经过系统的培训， 并且具有定的实践经验，目前已成功试验转化了号和号 两种滑子蘑菌种，在实际养殖中具有菇形合理杂菌感染率低出 菇产量高等特点。

公司已同辽宁省农科院吉林农大等院校建立了长期的产学研 联合开发体系，有着较强的技术研发能力及良好的市场销售渠道。

项目技术是可靠与可得的。

主要设备名 空调制冷系统套 实验室设备套 菌种发酵罐台 传送输送系统套 附属设备 电动叉车台 铲车台 锅炉台 洗手消毒设施套 杀菌推车台 合计 设备来源 所有设备在征求专家意见后主要从国内购置。

建筑方案 建筑物 项目占地面积平方米。

将建设菌棒培育中心栋，建筑 面积平方米原料库栋，建筑面积平方米辅料库 栋，建筑面积平方米职工宿舍栋，建筑面积平方米 辅助设施包括锅炉房栋，建筑面积平方米项目总建筑面积 平方米。

主要建构筑物见表。

表主要建构筑物览表 序 号 建筑物名称 数量 栋 建筑面积 平方米 层数结构形式功能 主体工程 菌棒培育中 心 层轻钢菌种培育 原料库层轻钢主原料存储 辅料库层轻钢辅料存储 宿舍楼层轻钢宿舍食堂 二辅助工程 锅炉房层轻钢 三合计 辅助工程其它工程 给排水系统 给水 场区生产生活均采用地下水，公司打有机井眼，日出水能 力吨，年用水量吨，可满