（终稿）电缆厂建设工程新增项目实施可行性报告.doc（最终版）

项目投入总资金及效益情况 本项目建设总投资万元，其中建设投资万元，流动资金 万元。

本项目建设投资主要用于新建厂房，工艺设备购置，水电 动力工程等费用。

本项目税前财务内部收益率，税后财务内部收益 率，投资回收期税前年。

投资回收期税后年。

项目主要技术经济指标 表项目技术经济数据表 序号项目单位数据备注 项目总投资万元序号序号 新增建设投资万元 流动资金万元 铺底流动资金万元 年总成本万元 销售收入万元 利润总额万元 投资回收期 年税前 年税后 财务内部收益率 税后 税前 盈亏平衡点 表项目主要技术数据表 序号项目单位数据备注 生产规模 潜油泵电力电缆 潜油泵引接电缆 主要原辅材料消耗量 燃料动力年消耗量 天然气万 电能万 全厂综合能耗标煤 单位产品综合能耗标煤 全年运输量万 厂区占地面积 总建筑面积 其中新增建筑面积 人员人 主要工艺设备台套 其中进口设备台套 年工作日天 问题与建议 原建设项目厂区总平面布置基本定型，本项目能在合理利用的基础上 进行改造和扩建，因此在设计方案对比和选择方面受到限制。

质量是产品的生命，本项目产品是潜油电泵机组的主要组成部分，是 潜油电泵机组质量链条中的主要环。

企业应加强内部管理，提高质量， 降低成本，努力增强产品的竞争力，达到国际水平。

市场分析 行业分析 行业性质 电缆行业基本属于资本密集型产业。

潜油电缆用途单，市场面窄。

国内外潜油电缆生产厂家屈指可数， 尤其在国内，电线电缆是个大行业，近家生产企业，但生产潜油电缆 的厂家仅家。

在潜油电缆生产企业中，具有规模的潜油电泵厂家般都 建有自己的电缆厂为其产品配套，因此，潜油电缆市场基本属于垄断竞争 市场。

潜油电缆产品技术专业性强，结构尺寸特，密炼机生产能力为，考虑到生产线的实际情况，设计 按照密炼机生产能力为计算，则设备生产能力为班 班班，二班制生产，设备计算数量为班 班台，设计采用台型密炼机，设备负荷率为 。

主要生产设备负荷计算汇总详见表。

总论 项目背景 项目名称 新建电缆厂建设工程 项目承办单位概况 项目承办单位大庆油田力神泵业有限公司 公司法人代表杨元建 项目负责人邵永实 承办单位基本情况 大庆油田力神泵业有限公司简称力神泵业隶属于大庆石油管理局， 是以制造检修销售安装和维护潜油电泵为主的技术密集型企业，具 备电泵机理研究开发制造试验检测技术培训服务与咨询五位 体的功能，具有年生产套电泵机组的能力，是中国石油天然气集团 公司唯的潜油电泵技术服务中心。

力神泵业已有项技术获得国家专利，部分技术达到世界先进水平， 潜油电泵产品形成了个系列近个规格型号。

力神泵业的产品除了全 面保证中国最大的电泵市场大庆油田外，并销往国内其它油田，在国内各 油田除胜利大港油田外的潜油电泵市场中占有率达到。

并批量 出口印尼苏丹哈萨克斯坦沙特和俄罗斯等国家，目前海外油田力神 泵业潜油电泵井共口，并在印尼和苏丹设立电泵维修服务中心。

核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传， 年力神泵业生产电泵机组台套，主营业务收入万元，出口收入 万元，利润总额万元。

公司外部市场收入已达公司总收入的。

力神泵业在江苏太仓建有出口基地，年生产能力台套。

出口基地 的建成投产，标志着公司开拓国际市场迈出了更加坚实的步伐。

太仓出口 基地位于长江三角洲经济合作区，随着市场的不断扩大，力神泵业将以大 庆总部为依托，以太仓出口基地为支撑，以上海销售分公司为窗口，以国 外苏丹和印尼维修服务中心为阵地，逐步建立起国际化生产经营的新格局。

可行性研究报告编制依据 中油集团未上市企业国内固定资产投资项目经济评价方法与参数 工厂提供的各种有关可行性研究报告的基础资料 原上海航天长垣新型管道太仓公司原有建筑图纸等文件 设计合同八院院咨号。

项目提出的理由和过程 随着力神泵业国压力增大。

通过自行制造生产电缆不但能够降 低采购成本，提高电泵部件的自制率，有效缓解资金压力。

目前，力神泵业的竞争对手雷达圣垂等国际知名的潜油电泵生产厂 商都有自己的电缆厂，生产以自己的公司品牌命名的潜油电缆产品。

就连 实力逊于力神泵业的胜利无杆泵公司也有自己的电缆厂，满足自身配套的 需求。

因此，建设个具有国际水平的电缆厂，生产出国外市场所需的潜油 电缆高端产品是必要而又迫切的，同时也符合集团公司加快发展石油装备 制造技术的指示精神。

项目的范围 本项目在原上海航天长垣管道公司厂址建设，充分利用原有的土地及 建筑并结合本项目需要进行改造和扩建根据产品方案进行工艺设计和设 备选型根据生产需要配套水电气等公用辅助设施。

本项目主要单项工程见表。

表主要单项工程表 序 号 工厂组成 建筑面积 原有新建合计 科技办公楼 职工餐厅及宿舍 电缆车间 电缆车间二 材料仓库 原有车间 变配电所 机电维修和修模间 燃气锅炉房 压缩空气站 消防水泵房 门卫 合计 项目概况 拟建地点 江苏太仓经济开发区，原上海航天长垣新型管道太仓公司厂址。

厂址位置详见大庆油田力神泵业有限公司太仓出口基地电缆厂区域位置 图。

建设规模与目标 本项目厂区占地面积，建筑面积，其中新建面积 主要生产车间为电缆车间和二，总建筑面积 配套生产辅助设施和办公生活设施，总建筑面积。

本项目年产潜油泵电缆，年产值万元。

产品品种满足 国内外不同市场的需求 本项目进口关键国外先进生产设备台套，其中包括橡皮连硫生产 线聚丙烯塑料绝缘生产线和联锁钢带装铠机。

潜油电缆生产具有国际水 平 环境保护劳动安全卫生和消防设施符合国家有关规范和标准 本项目产品质量成本和销售价格具有竞争力，项目经济效益较好， 可进步提高力神泵业潜油电泵机组在国内外市场上的竞争实力。

主要建设条件 原上海航天长垣新型管道太仓公司厂区占地面积亩，建筑面 积，其中生产厂房面积，本项目将在此基础上进行建设。

厂址位于长江三角洲经济合作区化发展步伐的加快，企业不断发展壮大，电泵机组 技术水平不断提高，目前已达到了国际水平，但由于自身无潜油电缆的生 产能力，国内潜油电缆制造技术水平低下，产品质量得不到有效保证，严 重制约了公司的国际化发展，为了满足国内外市场开发需求，建立个 具有国际先进水平的潜油电缆厂变得必要而又迫切。

在技术上，潜油电缆作为潜油电泵产品的重要组成部分，其性能结 构尺寸要求严格，工艺设备特殊，技术专业性强，不同井况对电缆的要求 不同，对产品研发提出很高要求，市场面窄。

因此国内大的电缆厂家都没 有该系列产品，只有几家小的民营企业生产，且都不是专业生产厂家，工 艺落后设备陈旧，生产环境差管理水平低，有些厂家甚至无必备的检 测设备，更无技术研发可言，所以也就没有针对不同境况条件下的相应的 潜油电缆产品。

中石油的大港中成有自己的维罗电缆厂，但生产的产品仅 仅是耐温等级以下，导体直径以下的产品，均属低端产品，无法 满足国内外日趋个性化的高温腐蚀等井况的要求。

从产品质量上看，目前力神泵业所能采购的电缆出现的主要问题是 面对大庆油田这优良井况，电缆重复使用率与国外产品相比很低在苏 丹油田使用的电缆绝缘开裂在印尼市场使用的潜油电缆绝缘低，从井下 起出的电缆出现了溶胀爆铠等严重的质量问题，因此用户反映美国雷达 公司使用过的旧电缆要比力神泵业提供的新电缆质量还好。

不久前，山东 万达的潜油电缆产品因质量问题被中石油全面停用。

作为电泵机组七大件 之的电缆直接影响到整套机组的寿命，犹如木桶效应，成为电泵机组质 量链条上的制约瓶颈。

在市场角度看，正是由于国内没有潜油电缆的高端产品，力神泵业在 俄罗斯哈萨克斯坦等国际市场的整套机组销售中只能投标机组部分，不 能包含潜油电缆这价值量较高的产品。

为了解决潜油电缆短缺的问题， 有时必须从竞争对手美国的雷达泵公司或圣垂公司寻求购买他们的电 缆产品，由于是竞争对手，产品不卖给你，即使卖给你，产品报价翻倍 以上。

所以在与雷达圣垂公司同台竞争中处于劣势，制约了公司国际化 的发展。

在资金上，由于近两年铜不锈钢带绝缘材料等电缆加工所需的原 材料价格的上涨，造成电缆价格水涨船高，与国外雷达圣垂等公司竞争 的成本优势减弱，资金周转绝 缘护套挤出。

设备最大生产速度，并配备在线测偏仪，监测电缆 绝缘层的厚度偏心量以及电缆的整体外径和椭圆度，能够确保绝缘和护 套挤出的精度和质量。

连硫生产线进口价初步报价为万欧元。

悬链式连硫生产线设备比选详见表。

表悬链式连续硫化生产线设备比选表 序 号项目国外国内 主要技术数据 螺杆直径 螺杆长径比 螺杆转速 出胶量 最大线速度 挤出机机头温控精度 设备组成 收放线架上下皮带牵引挤出 机和机头连续硫化管线偏芯检测 装置电气控制装置。

收放线架储线器履带牵引 挤出机和机头连续硫化管 线电气控制装置。

报价初步询价型连续硫化生产线万欧元万元人民币 评价 国外产品出胶量和生产速度高出国内同类型设 备倍，温控精高，挤出精度高，产品有保证，设备 价格高。

仿制国