（终稿）特色食品深加工产业化工程新增项目实施可行性报告.doc（最终版）

县位于四川盆地南缘，幅员面积平方米，地处云贵川三省交界，属汉苗族 混居区域，是省级贫困县，也是国务院确定的林业综合开发试点县。

八十年代初利用世行贷款 营造了大批用材林基地，为种植提供了丰富的原料资源旱地作物以玉米小麦为主，玉米 地间种成为县域旱地经济发展的大主研课题。

县食用菌生产从九十年代初开始起步，在高级技师王乾友的苦心钻研培植下，人工栽培 食用菌技术获得了重大的突破，从母种原种栽培种的配方研制到大田生产技术以及深加工 产品及包装工艺等，经四川省农科院微生物专家西南农业大学沈阳生态研究所测试鉴定， 均已达到国内领先水平，尤其是玉米地间种技术，属国内外首创。

江泽民总书记曾亲临 市种植区域，察看生产并鼓励王乾友为中国农民找到了条致富的道路， 面对食用菌，特别是优质的行情，引起县委县府，市委市府及省委省府的高度重 视，四川市集团开发有限公司依托科技，走公司联农户建基地的产业化经营路子 年建设基地余亩，争取年内建设基地达到亩年的种植规模。

公司 依靠自身的科技能力，拓展思维，协作攻关包括四川省食品工业发酵研究设计院四川大学华 西医学院四川农业大学西南农业大学参与完善定型，根据多糖氨基酸等成分 高的特性，研制了发酵酒果酒饮料多糖含片等系列产品，属世界首创中国 绝，先后荣获四川省名优特新博览会金奖中国知名信誉品牌四川省名优农产品等 称号。

为切实搞好县及市的生产，调整农业产业结构，推动农业产业化发展进程，促使 农民富裕财政增收，特提出本项目。

有利于农业产业结构调整，实现农村经济跨越式发展，带动农民脱贫致富奔小康。

县处于川南山区，农村人多地少，农业生产大都停留在传统种植业和畜牧业上，加上投 入较少，使得农村经济发展较为缓现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 税金及附加 所得税 净现金流量 计算指标财务内部收益率财务净现值万元基准收益率取 概述 项目名称承办单位和项目法人 项目名称特色食品深加工产业化工程 项目承办单位 项目业主四川市集团开发有限公司 单位地址四川省市县镇 邮政编码 项目法人代表 二可行性研究报告编制依据 全国十五食品工业发展规划 国家农业产业发展规划发展农业产业化经营的方针政策 农业部农产品加工业发展行动计划 国家计委财政部联合印发农产品深加工食品工程专项国债项 目可行性研究报告编制要点 四川省和市农业中长期发展规划 四川省发展和改革委员会关于编制年农产品深加工食品工 程专项国债项目可行性研究报告的紧急通知 四川省市集团有限公司委托四川省食品发酵工业研究设计院编制特色食品 深加工产业化工程项目资金申请报告书的委托书 特色食品深加工产业化工程项目建议书 项目建设方市集团有限公司提供的有关资料 互联网查询的有关资料 三项目产品主要建设内容及主要技术经济指标 本项目产品为 精制干品 多肽味素 饮料 本项目主要建设内容 深加工工厂建设 公用工程建设 环保工程建设等 附属服务工程 建设期 年月年月，共年。

工程主项见下表 工程主项表 序号主项名称主要内容备注 主要生产工程 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，精制干品生产线清洗烫漂热风干燥包装等 多肽味素生产线粉碎酶解配料干燥包装等 饮料生产线粉碎配料中温罐装包装等 二辅助生产工程 科研检测中心电子分析天平恒温培养箱精密酸度计红外水份测定仪等 原辅料半成 品成品检测， 产品开发 原辅料成品仓储区成品库房辅料包装材料经济效益。

本项目实施后，公司可实现年销售收入万元，实现利润万元。

上交国家 税金万元。

支付外购原料万元，发放工资及福利万元，直接安排就业 人，具有显著的经济效益和社会效益。

问题与建议 前期工作是工程建设项目实施的重要环节。

建议本项目要继续做好项目有关的前期工作， 加强项目资金的筹措，完善各种报批手续，实行项目业主制，落实责任，建立高效精简的项 目运行管理体制加强咨询论证，对项目实行科学决策，科学管理，促进项目的顺利实施。

农业产业化中农产品的规范化种植与农户有机结合是项目实施的重要因素。

建议本项目 进步加强种植基地的规划布局，制定出切实可行的实施方案，作好农户协调工作，及早进 行与农户签定协议的准备，保证种植基地能如期竣工投产，为加工环节提供优质的原料，使 本项目能顺利发挥效益。

本项目采用高新技术培育菌种加工多肽浓缩液及饮料多肽味素和精制干 品，正确掌握新技术是保证质量，发挥效益的前提条件，因此，应紧密依托中国农业大学西 南农业大学四川省食品发酵工业研究设计院和省内外有关科研单位，加强技术培训工作，提 前做好人员培训，在项目投产时能及时上岗操作同时，建议还要继续加强保健食品生产技 术的研究改进，提高科技含量，以高新技术创产品名牌，从而最大限度的获得经济效益。

目前国内调味品饮料和保健食品市场竞争激烈，建立科学合理的营销体制无疑是保证 项目最终发挥效益的重要因素。

建议本项目要加强市场调研，制定科学的销售策略，建立符合 社会主义市场经济体制要求的营销体系，增强市场竞争能力，在市场竞争中取得良好的经济效 益。

鉴于本项目具有良好的经济效益和显著的社会效益，对市经济发展具有带动作用， 建议当地政府给予大力支持，各级财政予以定扶持，帮助企业筹集建设资金，在税务上给予 定的减免，相关部门在办理手续时尽量从简，为国民经济与社会发展发挥积极的作用。

第章项目的意义和必要性，产业关联度分析 市场分析 项目的意义和必要性 深加工高科技开发项目是在党的十六大和国家加快西部大开发所明确指出的 把农业放在基础地位高度重视农民增收加快实施农业产业化经营，以促进农村经济快速发 展的政策指引下，同时结合本地的实际和企业自身发展的需要提库房 维修间机电仪表维修 消防消防水池消防泵消防管网设施 三公用工程 变配电，变压器各台 供电及照明电缆输电及厂区照明 锅炉台燃煤锅炉及配套台燃煤锅炉及配套 电信电话总机及厂区通信设施 给排水管网供水机井给水及排水系统贮水箱 污水处理区污水处理系统 总图运输道路土方车辆围墙大门及绿化 四附属服务工程 办公大楼办公营销及管理 专家住宅专家宿舍 职工宿舍职工倒班宿舍 食堂浴室全厂职工的用餐洗澡 本项目主要技术经济指标见下表 主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 建设规模和产品方案 精制干品 多肽味素 饮料 二主要原辅料年耗量序号指标名称单位数量备注 鲜 干 辅料 三占地面积亩 四总建筑面积 五公用工程 供水万含生活用水 供电万含生活用电 煤万 六年工作日 七人力资源配备人 八项目总投资万元 固定资产投资万元 铺底流动资金万元 九资金筹措 企业自筹万元 银行贷款万元 十主要经济技术指标 年均销售收入万元 年均总成本费用万元 年均利润总额万元 年均所得税万元 年均税后利润万元 年均利税总额万元 十主要财务评价指标 投资利润率 投资利税率 资本金净利润率 全部投资内部收益率 税前含建设期 税后含建设期序号指标名称单位数量备注 全部投资静态回收期 税前含建设期 税后含建设期 全部投资财务净现值万元 税前 税后 借款偿还期含建设期 盈亏平衡点 四结论及建议 本项目的建设，是实施西部大开发，发展高效生态农业的需要。

本项目户农户种植亩，公司收购鲜品，干品，可增加农民 收入万元，除去种荪成本万元包括农户的人工投劳折资，农民获利万元。

本项目的技术科技含量高，其中，多肽调味素为国内外首创，处于国内领先水平， 其产品可出口创汇，具有广阔的国内外市场 本项目投资组成合理适度，具有投资回收期短，回报率较高和较强的盈利能力清 偿能力抗风险能力，有较好的社会效益基准收益率本项目参照行业收益和项目特点，基准收益率取。

实施进度 项目计算期年，其中建设期年，生产期年。

本项目拟两年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计能力的，第四年生产负荷 达到设计能力的。

销售收入估算 产品销售收入和销售税金及附加均按含税价处理，生产期内产品年均销售收入万元， 年销售税金及附加费万元。

销售收入及税金估算详见下表。

销售收入和销售税金及附加估算表 生产期 年份产品品种 产量 年 单价 元 销售收入万元 备注生产负荷 生产负荷 产品销售收入 饮料 干品 多肽味素 二销售税金及附加 产品增值税 城市建设维护税 教育费附加费 成本费用估算 燃料及动力消耗和价格 原料及动力价格均按含税价处理，原材料价格均以近几年市场价格为基础，预测到生产期 初的价格，年外购原辅材料万元，年外购燃料动力万元，主要原材料及动力价格 如下表。

原辅材料消耗及价格表 序号名称单位年耗量单价元金额万元 鲜 干 辅料 包装万个 合计 燃料动力及水消耗和价格表 序号公用系统消耗名称单位年耗量单价元金额万元 水万 电万 煤万 合计 工资及福