（终稿）金红苹果示范基地新增项目实施可行性报告.doc（最终版）

农业综合开发经济林花卉建设项目在发展干鲜果品和木本粮油 等经济林产品，提高农业综合生产能力，调整农业和农村产业结构， 增加农产品有效供给和农民收入等方面，发挥了不可替代的作用。

按照我国国民经济和社会发展十五规划纲要，如何在 可持续发展框架下，调整好农业产业结构，充分利用各地区的自然地 理优势植物资源优势，努力提高土地生产力和单位面积产出，进 步增加农民收入，已成为各级党委和政府必须面对和首要研究解决的 重大问题。

国务院近几年连续出台的系列惠农政策和具体措施，都 是为了巩固农业的基础地位，促进我国由农业大国向农业强国转变， 积极引导农民发展优势产业，推广应用农业科技新成果，有效提高农 业综合生产能力和农民收入水平。

党的十六大以来，我国社会经济又进入了个新的发展机遇期。

在全面建设小康社会中各级党和政府明确指出难点重点在农村，并 对农村的发展采取了系列倾斜政策，诸如城乡统筹，要把解决三 农问题作为全党工作的重中之重，坚持多予少取放活， 增加农业投入，调整农业结构，扩大农民就业，加快科技进步等。

克什克腾旗是苹果的传统产区，从苹果树的生态生物学特性来 看，无论从气候地理环境均适宜苹果树的生长，克什克腾旗群众也 历来就有利用房前屋后的空地种植苹果的习惯。

为发展区域特色经 济，克什克腾旗林业局经过深入细致的调查研究，根据当地自然资源 状况社会经济条件和国内外农业发展趋势，提出开发建设金红苹果 示范基地的战略构想，旨在依靠金红苹果示范基地建设，整合现有资 源，形成区域优势，在进行荒山绿化的同时实现特色林果产业升级换 代，建成高效特色高标准的示范基地，大力推广金红苹果标准化 种植和集约化经营管理模式，提高产品市场竞争力，加快本地经济林 产业结构调整步伐，在实现农民增收的同时推动本地区林业产业发 展。

北京市朝阳隆瑞尔贸易询资质证书编号 生态工程规划设计处 处长杨跃军高级工程师 项目成员张大为工程师 冯岩高级工程师 车新工程师 杨跃军高级工程师 吴小群高级工程师 张国红教授级高工 杨晓玲工程师 吴润助理工程师 刘羿助理工程师 制图张大为工程师 制表冯岩高级工程师 校对车新工程师 第章总论 项目提要 项目名称 项目主管单位建设单位及项目法人 项目建设地点 建设性质 建设规模与主要建设内容 建设期限 建设投资规模及资金来源 可行性研究报告编制依据 主要技术经济指标 综合评价 评价 结论 建议 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 项目建设必要性 是加快农村产业结构调整提高农民收入的需要 是发挥资源优势，形成重点产业的需要 是示范和带动名优特新经济林生产促进区域经济发展的需要 是科技成果转化，提高农业劳动者整体素质的需要 是扩大森林资源，改善生态环境的需要 第三章建设条件 项目区概况 地理位置 自然资源概况 社会经济状况 土地权属 项目建设条件优劣分析 有利条件 不利因素及解决方案 第四章市场分析与销售方案 市场潜力分析 销售方案 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传， 销售策略 市场风险分析 第四章项目建设方案及实施进度 指导思想及原则 指导思想 建设原则 建设目标 建设布局 建设内容及规模 科学种植体系建设 仓储体系建设 休闲农业体系建设 配套设施建设 技术方案 项目实施进度 项目实施计划 项目实施进度安排 第六章项目管理及组织运行 机构设置与职责 机构设置 机构职责 人员设置 经营管理模式 经营管理措施 计划管理 工程管理 资金管理 信息管理 技术管理 技术培训 消防劳动与卫生节能 消防 安全与卫生 节能 第七章环境影响评价 环境影响 环境保护与治理措施 环境影响评价 第八章投资估算与资金筹措 投资估算范围 投资估算依据 投资估算 资金来源与筹措 中央财政资金 地方财政配套资金 企业自筹资金 财政资金使用和管理 财政资金 自筹资金 第九章效益分析 经济效益分析 基础数据 财务分析 合评价 评价 项目实施后，正常生产年份可形成新的固定就业岗位个，每 人每年可增收近元。

临时劳动力余个，每人每年可增收约 元。

约有人围绕本项目从事金红苹果种植业运输及相 关产业可衍生出产品初加工销售等第二第三产业的经营人员和加 工企业，带动当地其它产业的发展。

通过该项目实施，可对周边县市乡镇近户农民形成辐射， 带动更新替换老品种，大力发展名优果树新品种，推广科技种植，促 进果品业增加技术含量，提升产业档次，增强产品的市场竞争力。

示范基地自然条件工程条件优越，区位优势突出，周边农林生 产基础好，确定的产品具有广阔的市场前景，北京市朝阳隆瑞尔贸易 有限公司资金雄厚机制灵活，具备建设基地的能力。

拟定的方案合 理，技术可行。

通过财务分析可知，本项目财务内部收益率，远远高于基 准收益率，财务净现值为万元基准收益率为，投 资回收期为年包括年建设期年，盈亏平衡分析以及敏感性 分析均表明，该项目具有定的抗风险能力。

结论 内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设项目符合国家产业政 策，经济效益生态效益社会效益显著，既能促进经济林发展，又 能带动项目区及周边区域农民增收，促进农林产业结构调整和区域经 济增长。

本项目基础条件好指导思想正确设计方案科学布局合理 内容实用辐射带动能力强市场前景观阔，因此，项目建设是必要 的也是可行的。

建议 项目获批后，建议项目建设单位根据可研报告，尽快做好 实施方案和分项设计，制定相关的经营措施，加强宣传和推广，尽快 组织实施早见成效。

加强基地的经营管理水平，保证科学合理的投入，提高产 品的质量数量，不断增强和保持产品的市场竞争力，力争提高和稳 定产品价格，保持良好的经济效益。

为搞好项目建设，建议要切实提高科技含量，密切与果树 科研部门的联系，加强员工技术培训，坚持规范化高标准严要求， 确保基地建设项目取得成功。

第二章项目背景及必要性 项目建设背景 随着我国改革开放的不断深入和社会主义市场经济的不断发展 以及加入，我国的农业结构和布局正在发生很大的变化。

农业在 此大背景的变化中进入个新的发展阶段，它不仅仅要完成为城市提 供农副产品的任务，同时还面临着不确定性分析 财务评价结论 经济效益评价 社会效益评价 生态效益评价 第章总论 项目提要 项目名称 内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设项目 项目主管单位建设单位及项目法人 主管单位内蒙古克什克腾旗林业局 建设单位北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司 法人代表武宝贵 项目建设地点 项目建设地点位于内蒙古自治区克什克腾旗万合永镇关东车村 建设性质 新建 建设规模与主要建设内容 项目区占地面积亩。

主要建设内容为 科学种植体系，主要包括示范种植园灌溉系统有机堆 肥场水井蓄水池等建设。

气调仓储保鲜体系，主要包括果品筛选包装车间仓储周 转箱果品精选设备等建设。

休闲农业体系，主要包括采摘园及接待服务设施建设。

配套设施，主要包括道路围栏管护用房以及病虫害防 治设备等。

建设期限 年，即年。

建设投资规模及资金来源 项目建设总投资万元，其中建设投资万元，占总投 资的流动资金万元，占总投资的。

在建设投资中，工程费用为万元，占建设投资的 其他费用万元，占建设投资的基本预备费为万元， 占建设投资的。

项目资金由以下渠道筹措 申请中央财政资金万元，占项目总投资的，全 部为无偿资金。

地方财政配套资金万元，占项目总投资的，其 中自治区财政配套资金万元，克什克腾旗财政配套资金万 元。

企业自筹资金万元，占项目总投资的。

可行性研究报告编制依据 国家林业局办公室关于印发国家农业综合开发部门项目 管理办法林业项目实施细则试行的通知办计字号 年农业综合开发林业项目申报指南计开函 号 农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告 编写参考大纲 农业综合开发林业建设十五规划 项目区最新调查统计数据。

主要技术经济指标 建设总面积亩 基地年均销售收入万元 计算期内税后利润万元 投资利润率 投税利税率 税后内部收益率 税后财务净现值万元 税后投资回收期年。

综 通过计算可知，该项目经营期内利润总额为万元，年均 万元。

所得税后利润万元，年均万元。

详见附 表。

静态效益指标 经计算，该项目投资利润率为，利税率，经济效益 较好。

财务效益分析 经计算，该项目税前财务内部收益率为，财务净现值 万元，投资回收期为年含年建设期税后财务内部收益率 为，财务净现值为万元，投资回收期为年含年 建设期。

详见附表。

从以上分析结果可知，财务净现值远远大于零，财务内部收益率 大于社会折现率，说明本项目除能满足行业最低要求外，还有盈余， 且盈利能力较强，财务上可行。

不确定性分析 盈亏平衡分析 经计算，本项目盈亏平衡点为，即项目达到设计生产能力 的时，可达到盈亏平衡生