会发展十二五规划纲要 国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 第三版 国家农业综合开发办公室年农业综合开发产业化经营 项目可行性研究报告编写参考大纲 年国家农业开发产业化经营项目申报指南 项目单位提供的其他有关资料。 综合评价 项目建设的必要性 广西的肉山羊养殖已有多年的历史，但过去的肉山羊品质低，产量 少，效益不高，因而只是零星养殖，并没有形成规模。只有开展规模化 养殖，才能占有市场的高份额农业才能实现高效益，才能适应农业产 业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过本项目建设，引进优 良的肉山羊品种，通过杂交繁育，实现规模化养殖，从源头上确保肉山 羊饲养天然，有利于全州县肉山羊产业兴旺，农民增收。本项目建成后， 将以稳定的生产基地作依托，形成以公司为单位的肉山羊产业化经营模 式。 项目建设的可行性 本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对三 农问题的解决，是国家重点扶持的产业之。 本项目的承建单位是全州县公司，该公司在全州县肉山羊产业 的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成规模养殖，内部设施和 外部环境均具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。 风险评估 本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其 经济效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 带动作用 本项目以公司形式为基本运作模式，建立肉山羊养殖为专业化生产， 除可直接提供个就业岗位外，其相关的带动功能，将促进当地种植业 运输业商贸服务行业的发展。 制约因素及解决方案 建设现代化的肉山羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠公司自 有资金无法开展项目建设，因此，资金短缺是本项目存在的最大问题。 解决方案是将本项目列入年国家农业综合开发产业化经营项目，争 取国家扶持，以解决项目实施中的资金短缺问题。 结论与建议 本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对 三农问题的解决，是国家重点扶持的产业之。砖混结构钢架 结构大棚或简易结构大棚等。 附表 设备投资明细表 序 号 项目 数量 台件 套 单价 元台 件套 投资额 万元 其中财 政资金 万元 备 注 秸杆粉 碎机 台 饲料加 工机 台 目录 第章总论 项目单位基本情况 概况 财务状况 法人代表基本情况 项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 建设规模及产品方案 技术设备建筑物主体工程 投资结构及资金来源 投资结构 资金来源 项目效益 经济效益 生态效益 社会效益 可行性研究报告编制依据 综合评价 项目建设的必要性 项目建设的可行性 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,风险评估 带动作用 制约因素及解决方案 结论与建议 第二章背景及必要性 项目建设背景 国家产业政策 项目建设的必要性 第三章建设条件 项目区概况 建设地点选择 自然条件 社会经济状况 本行业及关联产业发展现状 项目建设条件优劣势分析 政策资源市场科技基础设施条件等 主要障碍因素及解决方案 第四章市场分析与销售方案 市场分析 项目产品市场供求现状及前景分析 项目产品的市场竞争优势分析 营销策略方案模式 营销策略营销方案 营销模式 市场风险分析 项目产品市场风险因素分析 防范和降低风险的对策 第五章建设方案 产品方案和建设规模 建设规模 产品方案 建设规划和布局 建设规划 建设布局 建设标准和产品标准 建设标准 工艺技术方案 工艺技术路线及流程图 主要工艺技术来源的可靠性和可得性 主要工艺技术参数 物料消耗定额 设备方案 设备选型 设备清单 设备来源 建筑方案建筑物主体工程 辅助工程其它工程 节能措施 实施进度安排 项目建设工期 分月进度安排 绘制工程建设进度表 第六章环境影响评价 环境影响 环境保护与治理措施 评价与审批 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 组织机构 职能划分 运行模式 劳动定员 经营管理措施 加强领导 明确责任 严格项目管理 搞好 种进行技术改良，提高肉山羊的质量和产肉量。 内蒙古家畜改良站和内蒙古畜牧科学院是全区从事山羊绵羊肉 牛奶牛胚胎移植人工改良技术服务培训咨询的高科技单位，拥 有流的胚胎移植专家和技术精湛的技术人员。拥有超数排卵技术活 体采卵技术胚胎分割技术育种等国内外先进胚胎生物工程技术。 多年来为区内外的客户进行过近万枚的牛羊胚胎移植技术服务，在业界 有很好的声誉和口碑。盟旗两级畜牧研究机构也具备多年的改良技术 经验。 从项目依托单位技术成果的先进程度来看，本项目的技术来源具有 先进性可靠性和适用性，可以达到同行业的先进水平。 主要设备名称数量秸杆粉碎机饲料加工机配套水槽料 槽供水设备供电设备兽医设备电脑等共台套。 主要建筑物主体工程类型面积主体工程为砖混结构，建 筑面积平方米，其中，建羊舍平方米饲草料库房 平方米饲养人员值班室平方米。 建设期限年月年月。 投资结构及资金来源 投资结构 投资规模项目总投资万元，其中建设投资万元， 建设期利息万元，流动资金万元。 投资结构 建筑工程费万元，占建设投资的 设备购置费万元，占建设投资的 安装工程费万元，占建设投资的 其它投资万元，占建设投资的。 资金来源 本项目总投资万元，拟申请中央财政资金万元，地方财政配 套资金万元，合作社自筹资金万元。 项目效益 经济效益 年营业收入万元第三年。 年利润总额万元。 全部投资利润率。 财务内部收益率。 财务净现值万元。 投资回收期年含建设期。 盈亏平衡点。 生态效益 近年来，由于圈养技术的推广应用，有效地控制了肉山羊对天然植 被的破坏，同时由于秸杆及稻草的利用，减少了焚烧秸杆和稻草对环境 造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着绒山羊养殖规模的不断 扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善， 同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于 绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。 社会效益 农业产业化企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成以公司形式 的农业目建设的监督检查和竣工验收 技术培训劳动安全卫生与消防 劳动安全 卫生 消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 投资估算 总投资 资金来源 资金使用和管理 财政资金使用和管理 自筹资金的使用和管理 第九章财务评价 财务评价依据 销售营业收入销售营业税金和附加估算 销售营业收入 销售营业税金及附加 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 项目总成本估算 经营成本估算 财务效益分析 盈利能力分析不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 社会评价基本结论 农业产业化经营 壮大主导产业，促进结构调整分析 建设现代农业，促进产业化发展 辐射带动能力分析 农牧民增收农业增效评价 农牧民增收 农业增效 对比分析 附录 第章总论 项目单位基本情况 概况 项目单位名称全州县公司 所有制形式独资企业 发展历程红旗绒山羊专业合作社，年月开始筹备，月 日正式挂牌运行。 主营业务养殖经营优质肉山羊产品为周边农户提供品种改良信 息咨询技术培训及产品销售服务。 人员结构本项目定员人，其中技术人员人，管理人员人， 饲养人员人。 财务状况 项目单位资产总额万元，固定资产万元，流动资产万元，净 资产万元，负债总额万元，所有者权益万元，销售营业收入万 元，净利润万元，净资产收益率，资产负债率。 法人代表基本情况 法人代表，岁，高中学历，从事绒山羊养殖工作多年，具有丰 富绒山羊养殖和管理经验。没有破产银行欠资等问题。 项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 项目名称广西全州县公司只肉山羊养殖新建项目 建设性质新建 建设地点全州县地点 建设规模及产品方案 建设规模建设肉山羊养殖小区，发展肉山羊只。 产品方案年出栏肉山羊种羊只。 技术设备建筑物主体工程 主要技术及来源的可靠性可得性为了不断提高公司技术人员 的水平，壮大技术队伍，项目单位先后与内蒙古家畜改良站内蒙古畜 牧科学院和兴安盟畜牧研究机构建立了稳定的技术合作关系。通过引入 辽宁绒山羊，进行有计划的纯种繁育，并采用人工授精技术，对地方品项目正常生产期内，年销售收入万元第年。详见附 表。 销售营业税金及附加 本项目正常生产期内年销售营业税金及附加万元。第九章财务评价 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 正常年份，绒山羊的单位生产成本为元。 项目总成本估算 正常年份，该项目总成本费用为万元，其中固定成本为 万元，可变成本万元以第三年为例。 经营成本估算 正常年份，项目经营成本为万元。 详见附表。 财务效益分析 盈利能力分析 利润估算 项目年均利润总额为万元。 投资利润率利润总额总投资 静态投资回收期年。 财务内部收益率为。 财务净现值为万元。 不确定性分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，其计 算公式如下以下指标均为正常生产期内平均值 年固定成本费用年销售收入年销售