著。 主要技术经济指标 主要技术经济指标详见下表 主要技术经济指标 序号项目名称单位数量备注 生产能力 高强低伸棉型纤维吨正常年 主要原材料燃料及动力 原材料万元正常年 包装材料万元正常年 天然气万方正常年 耗电量万正常年 燃油吨正常年用水量万方正常年 项目占地亩 建筑面积 容积率 建筑系数 劳动定员人 投资总额万元 固定资产投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 投资强度万元亩 资金来源万元 自筹万元 银行贷款万元用于固定资产 年总成本费用万元正常年 年销售收入万元 正常年利润总额万元 财务效益指标 投资利税率 投资净利润率 税前项目投资内部收益率 税前项目投资净现值万元 税前项目投资回收期年 税后项目投资内部收益率 税后项目投资净现值万元 税后项目投资回收期年 资本金投资内部收益率 第二章市场分析 项目提出的背景 化纤市场背景分析 我国是世界最大的化纤生产国，作为纺织工业的重要组成部分， 化学纤维已占纺织纤维加工总量近三分之二，化纤工业的发展直接影 响到我国纺织工业发展的整体水平和竞争能力。面对经济全球化深入 发展，科技进步日新月异，世界化纤工业结构调整不断加快，市场竞 争加剧的形势，加快转变经济增长方式，促进产业结构调整和升级， 解决长期积累的结构性矛盾和资源环保约束问题，实现由世界化纤 生产大国向强国的转变，是化纤工业发展面临的迫切任务。 化纤工业十五发展指导意见确立了十五期间化 纤工业发展由数量型向技术效益型战略转变的指导思想，明 确了化纤工业的发展目标和发展重点，提出了发展高新技术纤维生 物质纤维以及差别化纤维的技术方向，对贯彻落实国民经济和社会 发展第十个五年规划纲要精神和纺织工业十五发展纲要 的具体要求，推动化纤工业科技进步和自主创新，实现全面协调和 可持续发展具有重要的指导作用。 近年来，我国化纤行业在市场需求拉动技术进步推动 定员估算 工作制度 生产采取年工作天，日工作为三班。日实际工作按小时计。 劳动定员 本项目完成后定员为人，其中管理人员人，营销人员 人，后勤人员人，生产技术人员人。 劳动生产率 按产值全员劳动生产率为万元人年，生产工人劳动生产 率为万元人年。 经营副总售后服务部 市场部 财务部 第章总论 项目名称 县化纤产业园区项目。 建设规模 年产高强低伸棉型纤维万吨。 建设地址 县产业集聚区南区。 项目承办单位 项目承办单位河南省花卉有限公司 编制单位 编制单位县工程咨询有限责任公司 证书号 项目建设的必要性 化纤的下游行业是纺织服装业，纺织服装业的需求是化纤行业发 展的动力。我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口大国。纺织行 业对化纤的强大需求使得我国化纤行业直保持两位数的年均增长 率，成为化纤第生产大国。年纺织品配额取消使我国纺织品 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 服装的产销量爆炸式增长，化纤行业也迎来发展的又高峰时期。相 对于进入壁垒低竞争过于激烈的纺织行业，化纤行业具有较强的议 价能力。同时化纤行业的发展替代了包括棉花羊毛麻等在内的天 然纤维，有效缓解决了天然纤维供应不足的问题。未来随着我国经济 的快速发展，人们对服装等服饰生活消费需求越来越大，由于天然纤 维供应有限，使得对化纤需求不断增长。未来年，全球化纤业生产 将进步向中国转移，世界化纤工业的格局将继续发生变化。国内产 业用纺织品行业在未来年中，预计新增纤维需求量万吨。中国 化纤工业在十五期间保持了的年均增速，十二五期间， 化纤工业仍将保持左右的增速，到年，中国化纤产量将达到 万吨。 创建社会主义和谐社会的主要内容之是人与自然的和谐，因此 采用可循环技术及产品，走可持续发展的道路是人类社会与自然环境 和谐发展的必要条件。绿色低碳是十二五期间化纤业发展的主要 内容，也是行业可持续发展和未来竞争力的基础。近十年来，化纤业 积极推动循环经济发展，以废旧聚酯再利用为主的循环经济产业规模 快速增长，技术产品水平不断提高。到年底，我国再生聚酯纤维 年产能多万吨，实际产量已近万吨，约占全球总产量的号 产业结构调整指导目录年本国家发改委 第号令 国家发展改革委关于印发化纤工业十五发展指导意 见的通知发改工业号 河南省人民政府办公厅转发省发展改革委关于加快我省 纺织工业结构调整指导意见的通知豫政办„‟号 县国民经济和社会发展第十二个五年规划 县委县政府关于进步完善激励机制推动县域经济 快速健康发展的意见 县委县政府关于印发关于进步加快工业经济发展 的意见的通知鲁发号县政府关于加快产业集聚区发展的意见鲁政 号 国家的其他有关法规政策规定规范及要求 项目单位提供的其他有关基础资料 河南省花卉有限公司关于编制可研报告的委托书。 编制原则 充分依托产业集聚区现有的公用设施，以节约建设资金，提 高经济效益。 工厂生产要遵守环境保护法，生产中产生的废气废渣废 水噪声等处理要符合国家及地方的有关规定标准。 要符合国家有关化纤生产管理的有关规定和要求。 贯彻安全第预防为主的方针，确保本项目投产后符合职 工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。 项目要符合国家及地方的相关总体规划和专项规划。 公用工程及辅助设施采用集中设臵投资分摊的原则。 研究工作的范围 根据项目建设条件的实际状况，通过对县化纤产业园区项目 的建设背景建设场址工艺流程项目实施计划环保节能安 全消防投资估算与资金筹措经济社会效益等方面进行综合研究 和分析，以便为项目的决策和建设提供可靠的依据。 研究结论 通过对产品市场工艺技术经济效益等的分析研究，可以得出 以下结论 根据对本项目产品市场需求的分析及预测，认为本项目的产品 在目前和今后段时间内都具有较好的市场发展前景。 根据对本项目生产工艺技术的分析，认为本项目建设符合国家 化纤生产的有关规定和环境保护标准。 根据对本项目资金来源的分析，认为本项目的资金来源落实。 本项目所需的水电气等公用工程落实，且供应量充足。 本项目建成投产后，除可部分满足本县内市场需求外，还可保 障省内纺织工业原料需求，为河南纺织工业发展做出重要贡。 中国已成为再生聚酯纤维的第生产大国。近几年，我国再生纤维技 术进步明显，国产化设备工艺基本成熟，产品质量水平较快提升，新 产品开发速度加快，正在加快向多样化差别化和高技术含量等方向发展。十二五期间，化纤业将高度重视节能减排和循环经济发展， 将逐步建立起循环经济发展模式。到年，废旧聚酯产品化纤面 料服装等的回收利用规模将达到万吨。回收瓶片在高端产品上 的应用，废旧纺织品服装的回收，可再生可降解生物质纤维及其原 料的开发利用都是未来年化纤业循环经济发展的重点。因此利用回 收聚脂瓶片加工成纤维符合国家产业政策要求，是保护环境保障化 纤行业健康发展的重要措施，具有较好的发展前景。 河南省是纺织工业大省，可是涤纶和粘胶纤维的常规品种由于受 原料和市场的双重制约，难以实现快速发展，急需加快河南省化纤行 业发展步伐。 县有着传统的化纤丝棉被加工销售优势，年纤维需求量在万 吨以上，由于本地没有化纤生产企业，原料直从江浙带购入，不 仅增加了生产成本，也制约了行业的持续发展。因此在县建设化纤 生产项目也是带动化纤丝棉被加工业发展的重要保障。 河南省花卉有限公司是家以生产仿真植物树灯树盆 景花吊兰花手捧花花条等为主的绢花生产企业，也是河南省最 大的绢花生产加工销售企业，公司为加快发展，积极拓展经营领域， 经多方市场考察，拟联合虹美臵业等公司共同投资兴建县化纤产业 园区项目，在推动公司发展壮大的同时带动县相关产业加速发展。 县产业集聚区是河南省首批确定的个产业集聚区之，位 于县城东北部，紧临郑尧高速出口和焦枝铁路站，国道省道 等道路从集聚区通过，位臵优越，交通便利。经过几年的建设， 集聚区配套服务功能逐步完善，已成为全县接纳工业入驻的主要平台。 县政府为鼓励企业进驻，相继出台了系列优惠政策，是全县企业 发展的首选空间。在此情况下，河南省花卉有限公司为满足当地市 场对化纤的需求，加快公司发展，壮大企业实力，提升竞争力，决定 在产业集聚区南区内选址亩，建设县化纤产业园区项目，为 县经济发展做出更大贡献。 综上所述，本项目建设是非常必要的。 编制依据 国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定 国发统，保证供水水质 符合卫生要求，水量稳定，水压可靠建立完善的排水系统雨水或 办公生活用水经处理，水质应达到国家规定的相应标准，以保障排水 的安全。 对项目用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽用水量估算资 料。提出合理用水分配计划水质和水量保证方案。最大限度地有效 利用水资源，减少项目污水的排放量，实现项目用水的良性循环。以 足够的水量和水压向各用水点不间断地供应符合卫生要求的冷却用 水饮用水消防用水和其它用水及时将项目内的污水和雨水收集 到指定场所。 采用节水工艺技术 采用循环水系统，使循环水利用率达到，有效节约生产用水。 节水管网系统供水系统采取防渗防漏措施，如供水管网卫生洁具等配件要 符合标准，提高耐用度，以达到应