（终稿）某xx医院太平新院区新增项目实施可行性报告.doc（最终版）

项目拟建地点距市区很近，交通方便又地处风景区，景色宜人， 极其适合治疗康复疗养，安静舒适的环境也是科研和教学的良好 场所。

区域规划具有前瞻性，满足未来发展的需要，各项建设条件 具备。

本项目将医院的品牌效应和开发区的相应优惠政策相结 合，可以取得较好的社会效益和经济效益，通过财务分析可 以看出这个结果。

通盘考虑，本项目具有建设的积极意义和切实的可行性。

主要技术经济指标表 总占地面积平方米 其中建筑用地面积含待建扩建用地平方米 道路及停车场占地面积平方米 绿化覆盖占地面积平方米 建筑利用系数 绿化覆盖率 总建筑面积平方米 项目主要技术经济指标摸拟 项目建筑面积平米备注 门诊部日门诊人数人 住院部张床位 医技楼 手术室间各类手术室 科研中心间实验室，张观察床位 康复中心医疗康复保健养生为特色 康复公寓医疗康复保健养生为特色生活中心医学研体化为特色 专家公寓医学研体化为特色 后勤辅助系统医学研体化为特色 合计 本项目财务评价 投资回收期年 财务净现值万元，年为万元 财务内部收益率年为 存在问题及建议 本项目投资期长，资金回收慢，初期投资显得极为高昂。

本 项目的特点是具有较高的社会效益，但经济效益的取得只能 从长远的角度考虑。

本项目的实施必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今 后医院的扩建，技术设备进步，整体规划要超前，水电道路排水的设计应保证发展的需要。

本项目的实施采用分步骤进行，建设周期很长，在实施过程 中各方面不可预知的变化因素较多，而且利润的很大块也 将会用于社会效益和自身发展。

本项目地域目前还无法与市核心区域相比，地块各项基础 配套设施的完备需要时间，周边居住人口的增长也效益。

市场调查数据资料 市居民医疗消费调查新口味测试摘要 选择医院就医时，考虑的主要因素 选择因 素 第重 要因素 第二重 要因素 第三重 要因素 综 合评分 医术 知名医师 品牌 名气 服务 价格 医保定 点 交通 规模 目录 第章项目总论 项目背景与概况 项目名称 项目承办单位 编制依据 项目提出的理由 项目拟建地点 项目预期目标 项目建设条件 研究结论 主要技术经济指标表 存在问题及建议 投资环境分析 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，国家政治经济形势及有关政策 市含安宁市，下同及区域经济社会情况 市场分析 我国医疗消费市场宏观背景 市医疗市场现状 医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题 关于医保定点问题 医院消费新口味测试 医院的假设定位建议 第章建设规模与项目开发条件 建设方案 方案描述 指标 项目现状概况 地点与地理位置 占地面积 现有土地状况项目建设条件 地形地貌 工程地质水文条件 环境条件 区域性规划 交通条件 社会环境 法律环境 公共设施，给排水煤气道路等 施工条件 第章机构设置 机构设置标准 机构设置 总体介绍 重要科室 第章投资估算与资金筹措 项目总开发成本项目总体经济技术指标 项目工程进度估计 项目投资构成 项目投资估算 土地成本 建造费用 不可预见费 洁净手术室造价不含土建 设备购置费用 项目投资与筹资计划 项目投资成本汇总 项目收益部分预期 收入预期 项目经营税费估算 完全建成后年支出预期 项目财务评价 静态评价 动态盈利能力分析财务评价结论 附图和附表， 市居民医疗消费调查新口味测试摘要 第章项目总论 项目背景与概况 项目名称 医院太平新院区项目 项目承办单位 医院 编制依据 相关项目建设的方针政策，国家医疗卫镇是比较理 想的地点。

原因有四个方面。

第，安宁市太平镇距离市中心仅 公里，交通便利，生态环境优美，是医院建设的理想地点第二， 新的安宁市城市规划和太平片区规划具有较高的前瞻性和合理性，地 区经济发展迅速，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体 的配套建设具有良好的支撑，医院的建设成为了片区发展的良好组 成第三，将来在面向整个的同时，服务于就近万以上人口， 提高了片区的经济和社会效益第四，地方政府高度重视这样的整个 区域有机配套服务组成，是建设富有特色的和谐的新城区的重要部分。

公共支持的考虑 医院建设是个长期的系统工程，具有特殊性和较大的社会公共 影响力，地方政府对于片区和谐发展和项目建设的支持显得尤为重 要。

太平镇规划和建设条件良好，如此，可以切合地区发展的需要， 使得区域成为医疗康复的后花园。

项目拟建地点 经济技术开发区太平镇具体位臵见附图 项目预期目标 至年在太平镇用亩左右土地，分三期完成门诊， 住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，专家公寓，康复公寓，生活 配套，绿化建设为体的现代综合医院。

在此基础上，形成以本院为 核心，辐射周边新城区万以上消费者，重点学科服务全省，以医 学研体化提升医院科技含量，以医疗康复保健养生为特 色的现代医疗综合服务体。

项目建设条件 交通本项目的拟建地点在太平镇核心位臵，地块为缓坡，开发区内主 干道为双向车道现已部分建成，高速公路距离新院区仅几分钟 路程，交通方便。

供电 项目建成后需用电量为千伏，距太平镇五公里范围内的结 核病院附近有个较大规模的变电站，用电可满足要求。

供水 项目建成后日用水量为吨，太平镇内有万立方的新来水 库和立方的明朗水库，自来水供应量可达到立方米日， 地下水资源也很丰富开井后可达到立方米日的出水量，从 发展来看，用水可满足要求。

基础设施 项目地位于太平新区核心，水电通讯等设施齐全，交通 为双向车道现已部分建成。

环境 优美宜人，绿色生态环保。

环保 生活污水可以直接排放到附近的污水排放沟道内，医用污水将按 国家环保要求进行治理，达到标准后才排放。

研究结论 本项目在充分调查研究的基础上，生的规范，标准。

国内外先进的医疗技术和科技成果，及先进成熟能满足社 会需要的诊疗项目。

价值工程理论相关手段和方法。

安宁太平新区规划。

项目提出的理由 我国及医疗卫生产业发展空间巨大。

我国医疗卫生发展速度极快。

目前卫生费用占我国的比重相 对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。

目前，我国每年的医疗消 费只相当于国民生产总值的。

在发达国家，如美国这比例为， 瑞典为，英国为，韩国日本香港等亚洲国家和地区为。

年以来，居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年 以以上的比例增长，目前居民用于医疗保健的费用占可支配收 入的比例已经超过了。

机遇和挑战并存。

目前，国内医院的转轨进程正在加快，外资民营及私人医疗机 构正在对传统医疗模式形成新的挑战。

虽然外资及民营医院目前所占 市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的 需求，高水平医院病房经常处于种超负荷运转的状态，市目前已 建成和正在申报的高档次医院正如雨后春笋般纷纷涌现。

即医院地域狭小现状。

作为全省卫生行业的龙头，作为全省第家三甲医院，全国 百佳医院，占地面积仅亩，四周已无可拓展的用地，医院的整 个环境随着医疗业务用房的不断建设，土地使用已近达到了极限，医 院显得拥挤不堪，病床使用率均在以上，很多科研教学工作 开展不够顺利，许多新的治疗方式也无法顺利进行。

可用地的枯竭是 制约医院发展的主要因素，另寻地点建设新院区势在必行。

新院区建设的优越性 新院区建设具有三大优越性。

第，新院区建设能够拓展地域， 使得昆华医院的技术设备服务质量服务规模都得到个综合提升， 解决目前昆华医院的局促和紧张局面第二，新院区的建设，对于昆 华医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空间，为医学研究的良好 进行提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地 第三，地域的拓展，可以使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就 医环境和医疗康复环境。

地点选择的考虑 由于医院的特殊性，选址是必须交通方便环境适合辐射广的 地块才能满足要求，经过多方寻找比较，认为安宁太平走 道按万级设计。

科研中心主要为省重点专科个呼吸内科心内科内分泌科神经 内科血液内科普外科肝胆外科胸外科骨科眼科耳鼻喉 科计划生育科省属科研中心省临床检验中心医学影像研究 中心老年病研究中心围产医学遗传诊断中心，还有肝胆外科研治 协作体，中西医结合第临床研究基地以及其他优势学科提供研究 场所和临床试验基地。

教学培训中心 具备为医院个临床科室及医技后勤辅助部门提供培训再 教育学术交流模拟操作的功能。

康复中心及康复公寓 为病患提供手术及治疗后恢复养生保健的康复功能，是现代 医疗的大趋势，也是全省首家推出生态康复医疗的崭新服务形式。

专家公寓生活服务中心以及后勤保障系统 医学研体化为特色，为医患提供现代化健康全面生活配 套