（终稿）年生产10亿只天然乳胶避孕套新增项目实施可行性报告.doc（最终版）

我国安全套生产企业的特点 目前，我国安全套生产企业有以下特点 是企业体制改革后呈现多元化。

国家定点采购企业共家，分别为 大连青岛沈阳天津上海桂林广州河北安琪江阴梦蒂尔， 到目前为止，青岛天津沈阳大连改制后成为民营企业，上海广 州和桂林乳胶厂虽然进行了改革或重组，但仍然属于国营企业。

这家 定点企业都已经完善了现代企业运行的法人治理机构，为企业展带来新 的活力。

二是企业生产技术工艺不断提高，生产能力日益增强。

些企业 建立改造了新的生产流水线，目前国际上较为先进的安全套浸渍电检 体化生产设备，生产能力得到加强。

三是生产标准与国际接轨，企业质量管理全面加强。

目前，中国所 有安全套生产企业均通过了国家强制认证和质量体系认 证。

许多企业还特别注重质量管理体系的建设，先后通过了国外些认 证机构的质量管理体系认证。

如美国食品药品管理局认证欧盟 产品质量认证证书，南非撒布斯产品质量认证等，方面为企业打开了通向国际市场的大门，另方面大大推动了企业在生产工 艺原材料质控等方面的质量管理。

中国自年月日起，安全 套生产采取标准，该标准完全等同于国际标 准。

标准的完全接轨，有利于企业增强国际竞争力，进步扩大对外合 作。

经营的三条渠道 目前，中国生产的安全套主要通过以下三条渠道进行销售 是国家免费发放。

主要由国家省地县乡村级避孕药 具免费发放网络，执行避孕药具计划采购质量监测调配发放等管理 工作，向广大已婚育龄群众免费供应安全套。

二是市场销售。

我国的安全套商业市场近几年非常活跃和复杂，其 中约是国内厂家生产的。

目前，国内市场销售的安全套品牌超过 个。

余家安全套贴牌包装商致力于市场开拓，通过广泛的渠道进行分 销，在商业市场上扮演着极其重要的角色。

但由于市场管理和监督未能 很好地跟进，细则。

招标基本情况 本项目的招标内容范围组织形式方式详见表。

表招标项目表 序 号 内容 招标范围招标组织形式招标方式金额 万 元 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 土建设计 施工监理 土建施工 生产设备采购 安装 第章总论 项目背景 项目名称 河北安琪胶业有限公司新建年产亿只天然乳胶避孕套建设项目。

承办单位概况 承办单位名称 河北安琪胶业有限公司。

法定住址 河北省雄县昝岗镇段岗村。

企业法人 田金凤。

企业概况 河北安琪胶业有限公司在雄县工商行政管理局注册，注册资本 万元，经营范围是各种乳胶制品医用除外国家法律法规规章规 定需要专项审批的除外橡胶避孕套加工销售。

目前公司拥有七条 自动避孕套生产线，年设计生产能力亿只，是我国大型乳胶制品生产 企业。

该公司是个在多年生产乳胶家用手套工业手套的基础上，于 年为生产橡胶避孕套而创建的民营企业。

已经通过了国家强制性产品 认证体系认证医疗器械质量体系认证欧盟认 证。

核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，河北安琪公司拥有在乳胶行业多年生产技术管理经验组成的专 家团队，为保证产品质量及新产品的研发提供了可靠保证。

目前公司产 品已销往非洲亚洲北美洲等二十多个国家和地区。

并成为我国第 个进入政府采购的民营企业，国家定点采购企业共家，分别为大连青 岛沈阳天津上海桂林广州河北安琪江阴梦蒂尔。

安琪胶 业在近几年评比中，排在第位，质量评比为满分 编制的依据 乳胶制品类橡胶避孕套产品强制性认证实施规则 。

中国橡胶工业十五科学发展规划意见。

投资项目可行性研究指南。

建设项目经济评价方法与参数第三版。

业主提供的有关资料。

项目提出的理由和过程 自年代以来，婚前性行为和商业性行为都呈现迅猛增长的态势， 极大地增加了避孕套的需求。

随着人民生活质量的提高，以及全球预防 艾滋病工作的加强，今后几十年，安全套的需求量将持续增长。

育龄人群在今后几十年仍呈增长势头。

加强人口与计划生育工作， 稳定低生育水平仍将是世纪前几十年实施的重要政其他工程费用含土地使用费 万元，基本预备费万元。

铺底流动资金 项目铺底流动资金估算总额为万元。

投资来源 本项目资金全部由河北安琪胶业有限公司和投资合作方共同投资， 双方已经签订意向书。

投资使用计划 根据项目具体情况及实施计划，项目跨年度个月内完成投资，期工程新上条生产线，建设投资为万元，二期工程投资为 万元。

主要技术经济指标 本项目正常年的营业收入万元，销售税金及附加为万元， 正常年实现利润总额为万元，所得税额为万元，净利润为 万元。

所得税前项目财务内部收益率为，所得税后项目财务内部 收益率为，总投资收益率。

本项目主要技术经济指标如表所示。

结论 本项目符合产业结构调整指导目录年本征求意见本 第类鼓励类，九化工中的大型合成橡胶合成乳胶„„ 新产品制造要求。

河北安琪公司所处地雄县，自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业 的生产，并且以天然胶乳为原料的产品很多，已成为产业集群，在技术 方面可以互补，具备了新上项目的自然区位产业等诸多有利因素。

项目建设地地处华北油田中心地带，能源较方便，水资源较丰富， 项目的建设能够解决当地大量初高中毕业生就业问题。

项目的经济效益能够满足投资者的预期收益目标，并且具有较好的 社会效益。

本报告的结论是项目可行。

表主要经济数据与财务评价指标表 序号名称单位数值备注 项目产品 天然乳胶避孕套亿只 二主要原材料 天然乳胶 其他辅料万元 内外包装万元 三公用工程 电万 新鲜水 煤炭 四总定员 职工总数人 其中管理人员人 五项目总投资万元 建设投资万元 铺底流动资金万元 建设期利息万元 六项目筹资方案 资本金万元 融资万元 七经济指标 达产年营业收入万元 达产年销售税金及附加万元 达产年总成本费用万元 工业增加值万元 达产年利润总额万元 达产年所得税万元序号名称单位数值备注 达产年税后利润万元 八财务评价指标 所得税前 项目财务内部收益率 项目财务净现值万元 项目投资回收期年 所得税后 项目财务内部收益率 项目财务净现值万元 项目投资回收期年 总投资收益率 累计盈余资金万元 盈亏平衡点 九能耗评价指标 万元产值综合能耗标煤万元 万策，而随着知情选 择宣传的深入，育龄群众中舍弃避孕药和宫内节育器转而选择安全套作 为避孕的人群将会继续增加。

因此，国家免费发放安全套的需求量将持 续增长。

随着社会物质生活的不断丰富，人们对生命生活质量以及生活 情趣的追求也越来越高，将有更多的消费者选择质好价优的安全套。

根据中国预防与控制艾滋病中长期规划，中国性病艾滋病预 防控制中心正在积极进行安全套推广工作。

这些都将促进防艾人群安全套使用量的上升。

河北安琪公司拥有在乳胶行业多年生产技术管理经验组成的专 家团队，作为国家定点采购企业之，在近几年评比中，排在第位， 质量评比为满分，现有设计生产能力已经不能满足进步发展的需要， 为充分利用自身的品牌市场优势，为进步拓展产品市场，提出了本 项目。

项目概况 项目拟建地点 本项目选址在河北省雄县昝岗镇，规划用地亩，河北安琪胶业 有限公司已经拥有了该宗地块的土地使用权。

昝岗镇位于雄县县境中部，距县城。

项目产品 天然胶乳橡胶避孕套。

由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提 供设计能达到避孕目的和有助于防止性病传播的男性用避孕套。

品种包括平滑型颗粒型螺纹型三种，规格型号为 执行标准天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方 法。

建设规模 规划占地亩，建设年产亿只安全套的自动生产线，主要设备 包括竖式浸渍生产线条电检流水线条等，配套建设的生产及辅 助设施。

建设内容 本项目需购置生产设备条套，主要设备包括竖式浸渍生产线 条电检流水线条等。

本项目新建厂房采用标准化厂房，单栋建筑面积，厂房轴线长 度，宽，檐高，厂房为二跨联体厂房，每栋厂房安排两条 生产线，总建筑面积， 生产车间等准清洁区和清洁作业区相对密闭，设有空气处理装置和 空气消毒设施，清洁作业区为万级以上洁净厂房。

建设安排 根据项目计划安排，项目建设期拟安排为个月年月 年月。

项目计划分为二期 期计划自年至年底，新上四条生产线，并从年开 始投产，建设投资为万元。

二期在年筹建，年完成建设任务，年期分批投产。

二期工程投资为万元。

项目总投资 本项目的总投资，计万元。

建设投资 建设投资估算为万元。

其中土建工程投资万元，设备 购置费万元，设备安装费万元，织和制度 在能源管理制度建设方面，在技术部门设置节能管理机构，制定从 能源采购计量统计生产过程管理和定额考核等系列的能源管理 制度，把能耗指标细化到各种产品工序车间，为企业取得好的节能 降耗效果，做好组织和制度准备。

能源计量 建立能源计量系统，实行企业车间重点工序设备三级计量的管 理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。

建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存加工转换输送分 配和最终使用四个环节设置分类统计台帐。

第章环境影响评价 执行标准 废水排放 执行污水综合排放标准级标准。

废气 工艺废气排放执行大气污染物综合排放标准二 类