品运出方便。 土建工程 本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备，可 满足新增生产能力的要求。 公用工程 本工程供水由城市自来水管网引入，不需新上设施，企业现有 变压器可满足本工程用电需求，用汽由开发区热力公司提供生产 生活的用汽需求。 环境保护 该工程所在地大气状况良好，环境容量大，该工程投产后严格 执行国家有关环保的法规，将生产废水经处理达标后排放，对噪音 采取消音措施，使三废排放达到国家允许的标准之内。 劳动定员和人员培训 本工程编制为人，除外派少数管理人员外，其余均在当地 招聘大中专毕业生及有中等文化水平的社会青年，上岗前执行严格 的技术及安全培训。 项目实施进度 该工程从设计到投产过程控制在个月内，采用统筹法进行， 以便缩短建设周期。 工程投资 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金 万元。主要技术经济指标 主要技术经济指标表 表 序号指标名称单位数量备注 生产规模吨年 牛奶吨年 动力消耗 其中水万吨年 电万度年 汽吨年 全年生产天数天 全厂定员人 其中工人人 行政技术人员人 全厂占地面积亩 总投资万元 万美元其中建设投资万元 流动资金万元 总成本万元 销售收入万元 年利润总额万元 全员劳动生产率万元年人 投资回收期年税后含建设期 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率税后 财务净现值万元税后 备注此表数据为新增项目数据第二章市场需求预测 市场需求分析 随着我国国民经济持续快速增长和城乡居民生活质量不断提 高，在国家系列政策的扶持下，近几年我国乳产业科技含量不断 增加，乳产品消费量持续以每年两位数的速度增长，乳业已成为拉 动我国食品工业快速发展的主要动力之，成为我国农村经济的支 柱产业。年，全国城镇居民和农村居民年人均乳制品消费量分 别为公斤和公斤，比年分别增长和。 市场需求预测 目前，国内液体奶的销售市场主要集中在大城市和沿海地区多文档请到文库巴巴网站下载。 文库巴巴是个专注于文档的在线分享平台，提供可行性研究报告资金申 请报告商业计划书立项申请报告投资分析报告立项申请报告可行性计划书 管理手册项目建议书教学计划导学案项目投标书实施方案申报书全文在 线免费阅读与文档下载，全站资料均为格式文档。 第章总论 项目基本情况 项目名称新增万吨液态奶建设项目 项目承办单位内蒙古乳业有限责任公司 项目负责人 项目拟建地点内蒙古市科尔沁经济技术开发区 项目内容扩大生产能力新增生产设备 投资规模项目总投资万元。 资金筹措资金自筹。 建设期建设期为个月 资格证书编号工咨资格等级甲级 发证机关国家发展和改革委员会 二编制依据 般工业项目可行性研究报告编制大纲 卫生部颁布的食品卫生条列 国家关于发展畜牧业乳品加工业的产业政策，十五 计划及年远景目标。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,三研究工作的范围 市场需求预测与建设规模的论证。 对原材料供应资源储量运输供电供气供水条件 的研究和调查。 工程技术方案的研究。 对环境影响的研究。 劳动保护及安全生产的措施。 生产制度及劳动定员的拟定。 对工程实施计划的建议。 节能措施及效果。 投资估算及经济效益分析。 工程总体布置及评价。 四企业概况 乳业有限责任公司于年月份入驻红城，月日 在市工商行政管理局注册登记，法定代表人郭小岑，注册资金叁仟 万元整，外商投资企业，公司位于内蒙古自治区兴安盟科尔沁经济 技术开发区区，占地面积万平方米，总建筑面积万平方 米。 公司于年月日奠基，月日破土动工，工程进展 情况顺利，十月底土建工程基本完成，具备设备安装条件，月份 进入全面的设备安装阶段，月日正式投产，完成了当年规划 当年建设当年投产的计划。年月份生产线进行改造，由原来的条增加到条，其中包括条克利乐枕和条 克利乐枕生产线，日处理鲜奶达吨，改造后日处理鲜奶新增 吨。产品结构由白奶类和花色奶类构成。目前可生产个规格十七 个品种的产品，分别为利乐枕纯牛奶高钙奶利乐枕早餐系列 麦香奶鸡个事业部同时开展乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动，我事业部共筹 集资金元，共捐赠物品件，包括棉被棉衣等御寒物 品。 企业法人变更情况 年月郭小岑总经理升迁，法定代表人变更为段宏波， 年月日段总经理升迁，现已任命原副总经理为总经理， 企业地址没有发生过变更。 现法定代表人，男，年月日出生，党员。公司现有 员工人，其中干部人，职工人，党员人，均来 自及周边地区，间接就业人数达万余人，为当地解决了部分就业问 题。 企业文化 企业文化的主要功能集中体现为凝聚导向激励和约束。 如果给企业文化个较为确切的定义，即企业在其发展过程中形 成的组织成员共同信仰的管理哲学行为规范和价值体系的总和。 目前公司在管理上已初步形成了现代化管理模式和企业文化， 在人力资源开发方面，公司本着事业留人，感情感人，待遇留人的 原则，通过唯贤是举，平等竞争，聘用上岗的机制，吸引了同 行业中批优秀人才为公司的百亿工程百年老店打下良好 的基础。独具特色的企业文化是可持续高速发展的推助器，企业文 化是企业管理的灵魂，是企业可持续发展的基本驱动力，企业文化 也是生产力，文化管理是现代企业管理的最高境界。 随着中国人均乳制品消费量的逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要。目前乳业 有限责任公司的液体奶产品结构仍比较单，需要继续细分市场需 求，加大新品的开发力度，以多层次多系列多口味的产品来满 足不同的消费需求。为了进步扩大市场份额，满足未来日益增长 的市场需求，尤其是农村市场的广阔前景，确立乳业在国内同行业 的领军地位，势必要通过再建工厂提高生产加工能力来实现公司 的长远战略目标，以此提升公司的整体竞争能力，实现销售额和盈 利能力的增长。 五推荐方案与研究结论 产品方案与生产规模 生产规模改造前年处理鲜奶万吨，改造后，年处理鲜 奶万吨，处理鲜奶能力新增万吨 产品方案利乐枕纯牛奶高钙奶利乐枕早餐系列麦香奶 鸡蛋奶核桃奶低蔗糖麦香奶以及核桃奶花生奶晚上好系列 营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶核桃奶鸡蛋奶麦香奶。 生产方法 液体奶生产方法将原奶检验称量净乳后，经板式换热器 冷却至后搅拌均匀预热均质，蛋奶核桃奶低蔗糖麦香奶以及核桃奶和巧克力奶。 二期工程于年月日奠基，破土动工。年月 日正式投产，至年月日条生产线全部上齐，其中包 括条克利乐枕条克百利包生产线。产品结构由白奶 类和花色奶类构成。目前可生产个规格十七个品种的产品，分别 为利乐枕纯牛奶高钙奶利乐枕早餐系列麦香奶鸡蛋奶核 桃奶低蔗糖麦香奶以及核桃奶花生奶晚上好系列营养奶和成 长奶，百利包系列纯牛奶核桃奶鸡蛋奶麦香奶。可处理鲜奶 吨，改造后日处理鲜奶新增吨。 公司历年受表彰情况 年月乳业有限责任公司被中共市纪委乌市监察局 授予重点保护企业称号 年月日乳业有限责任公司被中共市委员会市 人民政府授予年度立功单位 年月日，盟委在兴安礼堂举行的兴安盟非公有制 企业表彰大会上，乳业有限责任公司被中共兴安盟委行署 授予兴安盟民营规模效益明星企业称号，同时，该公司还被认 定为兴安盟重点挂牌保护企业。 年月内蒙古乳业集团股份有限公司授予乳业有限责任公司年度工会工作先进集体称号 年月日，乳业有限责任公司被中共兴安盟委员会 兴安地政公署授予年度奶业工作先进集体 年月乳业有限责任公司被中共市委员会市人民政 府授予年度乳业工作先进集体 年月乳业有限责任公司被内蒙古自治区人民政府授 予年度自治区重大项目建设成绩突出奖 年月乳业有限责任公司被中共市委员会市人民政 府授予年度立功单位。 社会公益事业 年月日兴安日报红城版刊登了篇姐弟俩因 家境窘迫申请助学贷款不成而面临辍学的报导，公司面向全体员 工发出捐资救助寒门姐第求学的紧急倡议。全体员工纷纷伸出 援助之手，上到公司总经理，下到公司卫生工，纷纷献出自己的 份爱心，共计捐款元，为姐弟俩解决了燃眉之急。 年月日，印度尼西亚苏门答腊岛附近海域发生强烈 地震和海啸，公司组织发起了对东南亚地区海啸捐款的倡议，全体 员工共计捐款元 年月日，乳业马鞍山有限公司冰淇淋厂北冷库发 生火灾，马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲，公司在对此次消防官 兵因公殉职的捐赠中，共筹集捐款资金元。 年月日集团为响应党中央关心弱势群体为困难群 众送温暖献爱心活动的号召，总部及全国各地的接参加，对现场发现的问 题及时解决，以保证工程顺利完成。 第十二章投资估算与资金筹措 投资估算 固定资产投资估算 编制依据 本项目投资估算依据轻总规划号关于颁发轻工业 建设项目投资估算办法的通知及依据年轻工业工程设 计概算编制办法和各专业人员提供的基础数据编 制。 价格依据 引进国外设备依据外商设备报价计从属费用按轻工业 工程设计概算编制办法中有关规定计取，设备运杂费按设备价的 计取。 引进国外设备安装费 按设备价的计，国内设备安装费参照轻工业工程设计概算编 制办法中有关规定计算。 第二部分其他费用按轻工业工程设计概算编制办法计。 基本预备费进口设备按计取，其余按计取。 汇率按国家外汇管理局公布的牌价执行。 投