章市场分析及预测 市场供求分析 紧固件市场分析 紧固件行业现状 紧固件产业在我国已经有多年的发展历史。由于紧固件产品为单零 件产品，属于大批量生产的材料密集和劳动密集型产品，生产流程短，非常 适合小型化企业生产。年，随着全球对紧固件产品需求的不断增 加和世界紧固件产业大量向我国的转移，我国的紧固件产业得到了前所未有 的发展。年我国内地有紧固件企业余家。紧固件主要用于汽车工 业电子工业和建筑及维修工业。其中，汽车工业是最大的用户，需求量约 占紧固件总销量的其次是维修工业市场和建筑工业，约占紧固件总 销量的第三是电子工业，约占紧固件总销量的 紧固件产量现状年，我国紧固件产量年平均增长率为 。年，我国紧固件总产量为万吨，同比增长左右出 口万吨，同比增长了左右。年，我国紧固件产量达到万吨 为世界第，年增长，出口产量也达万吨。可谓名副其实的紧固件 生产大国，然而，细观行业内部产品等级，技术水准和资源环境的付出，与 国外先进水平相比有很大差距，尚需要改进提高。当年，我国紧固件生产存 在过剩与短缺的双重压力，普通低档标准件供大于求大量出口 对级高精度高强度高档紧固件同时从发达国家和地区进口，紧固 件行业大而不强，将严重我国影响制造业的竞争力。 据中国紧固件协会统计，中国紧固件年的年产量是万吨，到 年增加到万吨，年平均增长率是，年达到万吨。见 图紧固件需求现状年年期间，美国紧固件需求量第第二 是欧洲，主要是西欧。第三就是中国，从年的亿美元提升到年 亿美元。近几年新兴市场的需求增长将大大地超过那些发达成熟市场。亚 洲非洲中东地区东欧和拉丁美洲工业紧固件需求将超过美国西欧和 日本。由于中国仍处于经济发展阶段，制造业和固定投资活动持续攀升，因 此中国市场的增长将是最快的。年年，我国紧固件内销分别为 亿元亿元和亿元，年平均增长率高于。 根据中国紧固件协会统计，中国紧固件从年到年，平均每年 增长。年，中国紧固件的销售额是亿元，经过五年的快速 增长，达到了亿元。其中，年到年的年增长速度居然超过了 。见市场风险之。并且积极开 拓销售渠道，努力占有更多的市场份额。 财务风险 由于国家税收政策调整资金到位情况项目不良债务发生等，都会形 成项目财务成本风险。该风险预防措施是只有提高项目经济效益，尽早的 收回投资，多次周转使用，不断增加新利润，以达到增强防范财务风险的能 力。 项目管理风险 项目执行结果好坏，在很大程度上取决于项目的管理，取决于管理人员 第章总论 项目概况 项目名称年产吨汽配零件生产线新建项目 项目类型新建 承办单位抚州市鑫泰实业有限公司 项目负责人杨宇 建设地点抚州市金巢开发区 建设内容及产品规模 为发展汽车工业，提高当地财政和农民收入，抚州市鑫泰实业有限公司 计划新建汽配零件生产线。项目新征土地平方米合亩年产 吨汽车配件，主要建设内容如下 新建厂房仓库办公等建筑平方米 购置零部件加工设备包括车床铣床冲床钻床锯床 等 新建环卫设施等 并配套绿化环卫变配电等设施。 主要产品为 吨年汽车紧固件的生产 汽车维修。 主要技术指标 绿地面积 容积率 建筑密度 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,项目投资 项目总投资万元，其中用于固定资产投资万元，铺底流 动资金万元。全部由企业自筹资本。 项目效益 项目建成后，年创造产值万元，上缴税收万元年。 二主要效益 建设项目主要效益见下表 主要技术经济指标览表 序号指标名称单位数量备注 生产规模 紧固件等机械配件 汽车维修服务 二年操作日天 三主原辅材料 钢材 四公用工程消耗 水 电万 五定员人 六工程用地面积平方米 七工程总建筑面积平方米 八工程占地面积平方米 九项目总投资万元 建设投资万元 流动资金万元 十资金筹措万元 企业自筹资金万元十年销售收入万元 十二年平均总成本费用万元 十三年销售税金及附加万元 十四年平均利润总额万元 十五年平均所得税万元 十六年平均净利润万元 十七财务评价指标 平均投资利润率 全部投资财务内部收益 率 税前 税后 财务净现值 税前万元 税后万元 全部投资回收期 税前年 税后年 盈亏平衡点 三项目提出的四可行性研究编制依据与原则 项目编制依据 国家国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料项目方案及基础材料 国家有关部门关于项目编制规范和要求 年版项目建设方法与参数 项目建设单位提供的项目建议书。 编制原则 本报告编制严格按照以下有关安全技术规范标准进行编制 工业企业总平面设计规范 建筑设计防火规范 室外排水设计规范 城镇排水管渠系泵站维护设计规程 污水综合排放标准 建筑设计防火规范 建筑抗震设计规范 建筑结构荷载规范 混凝土结构设计规范 城市污水处理工程项目建设标准年修订 工业循环水设计规范 建设项目工程劳动安全卫生监察规定劳动部第号令 漏电保护器安全监察规定劳动部 生产过程安全卫生要求总则 项目单位提供的其它资料。 根据新建项目的生产工艺流程及物流方向，考虑实际情况，使新建项 目工程做到合理布置，充分利用现有公用工程及辅助生产设施，以节省投资， 提高经济效益。 本编制贯彻执行国家经济建设方针政策，本着优质高效灵活 节省的原则，采用国内先进的绿色清洁生产工艺新设备，设备选型必须 可靠，耐腐蚀性能优良。 严格遵守国家关于环境保护职业安全卫生和消防的法规规范和要 求。五可行性研究的范围 根据市场供求分析建议本项目的生产规模 对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价 确定重点主要工艺原则及设备选型 对环境保护消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出研究方 案 根据物流工艺流程及生产纲领对厂区进行规划，确定总平面布置 提出可行性研究结论。 六研究的主要结论 该项目符合国家和江西有关产业政策。 据建设单位提供的资料，建设工程投资回收快，投资回报率较高，经 济效益显著。 项目建成后，对于发挥该地区的资源优势，加速区域的经济发展将起 到良好的促进作用。 近年来，国内外对该产品的需求越来越大，市场前景看好。 本项目的建设，可大幅度地提高产品质量，调整产品结构，降低生产 成本，提高经济效益，为企业的发展奠定基础。 工程的建设将增加本地区农民就业机会，并由和过程 随着我国经济的快速发展，汽车需求量逐年递增，我国汽车工业进入快 速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。据国务院发展研究中心提供的数据 年我国汽车销售量将达到万辆，年有望成为世界汽车销售量 最大的国家。目前，在江西省汽车整车制造业中已形成了江铃昌河上饶 客车抚州的华翔富奇等汽车集中地，在汽车市场竞争日益激烈的情况下， 整车企业大幅度降低汽车零部件的自制率，着力发展配套厂家，且随着国内 外汽车工业的发展和江西省人民政府关于支持汽车工业稳健发展的意见 赣府发号的实施，汽车配件产业将有较大的市场需求和广阔的发展前景。 紧固件广泛应用于汽车等机械行业，随着我国机械工业快速发展，国内 紧固件需求旺盛，世界紧固件市场同样十分活跃。同时，该项目也符合国家 产业政策和汽车零部件工业发展方向，属于国家政策优先支持的范围和领域。 汽车售后服务市场是汽车产业链中最稳定的利润来源，可占据总利润的 左右。目前，相对于整车销售的利润缩水，中国的汽车售后服务 市场利润率高达，而整个市场还处于初级阶段，发展潜力惊人。据预测， 中国汽车售后市场到年将达亿元的巨额规模，紧随汽车产业大国 日本之后，在亚洲位居第二。随着中国成为世界第二大汽车消费国家，在 整车消费市场形成的同时，汽车后市场也在悄然兴起，预计到年， 我国汽车售后服务市场经营额可以达到亿元人民币以上。汽车售 后服务市场将成为汽车产业链中最稳定的利润来源，这也预示着汽车售 后服务市场将成为这后消费市场巨大的经济增长点。 近年来，抚州市牢固树立主攻两区，赶超发展的发展思路，深深工 业发展作为主阵地，经济腾飞的助推器。举全市之力主攻工业，着力发 展批科技含量高经济效益好，财税贡献大资源消耗低环境污染少的 项目，并加快了产业聚集企业集群产品链条化的发展，提高了工业发展 的集约化水平。 抚州市十五国民经济和社会发展规划指出要立足产业基础加快 规模扩张，通过工程配套主配结合横向联合纵向延伸加快产品开发 和机械零部件配套，承接制造业梯度转移。目前，抚州市正在大规模的开发 建设工业园区，大力发展工业，以加快发展抚州市工业化进程及经济的发展， 给了抚州工业企业提供了个很好的发展空间平台。抚州市工业企业的发展， 将带动机械配件的需求量。 因此，抚州市鑫泰实业有限公司决定开展该项目的建设。 内外制造厂家的 价格资料进行估算。 安装费用按照安装工程指标估算，其中已包括通风管道和给排水管 道。 其它费用的取费标准 建设单位管理费根据财政部财经号文规定，按计取工 程监理费根据国家发展和改革委员会最新建设工程监理与相关服务收费标 准年规定，按计取工程勘察设计费根据国家计委建设部发布 的工程勘察设计收费标准年修订本规定，按综合费率计取 基本预备费按计取。建设期借款利息估算依据方法与参数及国家银行规定的贷款利 率计算。 本项目流动资金估算详见附表。 表