提升洛阳市高新技 术产品出口创汇能力。 有利于缓解当地政府就业压力，扩大就业群体，增加劳动者 收入。项目建成后，预计将会吸收安排就业劳动力人。 该项目产业化后，它将服务于社会政治经济文化等领域， 对建设数字洛阳，发展我国产业都有种示范作用。 主要技术经济指标 表主要技术经济指标汇总表 序号指标名称单位指标值备注 生产规模 年销售产品套正常投产年 改造厂房面积平方米 厂房建筑面积平方米 设备台套 主要原辅材料消耗万元 能源消耗万元 定员及工作日安排 新增劳动定员人 年工作日天年 工作班次班日 工作时间小时班 项目建设期年 项目新增总投资万元 建设投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 营业收入及税金正常年 营业收入万元年 营业税金及附加万元年 成本费用 总成本万元年年平均 固定成本万元年年平均 可变成本万元年年平均 经营成本万元年年平均 盈利能力年平均 利润总额万元年 息税前利润万元年 总投资收益率 财务评价指标 项目投资财务内部收 就。益益率 所得税后 所得税前 项目投资财务净现值 所得税后材料价格上升时，外资可行性研究报告 项目的内部收益率降至项目建设投资和产品产量的变化 对财务内部收益率和投资回收期的影响较小。分析结果表明，本项 目有定的抗风险能力。 社会效益分析 第十三章结论与建议 结论 建议 附表 附表营业收入营业税金及附加 附表外购原辅材料费和燃料和动力费估算表 附表固定资产折旧费估算表 附表无形资产和其他资产摊销估算表 附表总成本费用估算表 附表利润和利润分配表 附表项目投资现金流量表 目录 第章项目概述 项目名称 项目承担单位及负责人 可行性研究报告编制单位 可行性研究报告编制依据 建设目标规模内容周期 总投资及来源 经济及社会效益 结论与建议 第二章项目建设的必要性 现状与差距 发展趋势 项目建设必要性 项目建设的可行性 第三章项目承担单位概况 单位简况 机构职责 第四章需求及风险分析 产品主要应用描述 功能和性能需求 信息量预测 设备流程分析 风险因素分析及对策 第五章总体方案 总体目标与分期目标 工作模式 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,本期建设内容与建设规模 建设原则 第六章本期项目建设方案 建设目标与内容 网络系统设计 应用系统设计 系统安全设计 设备与软件配臵 土建及配套工程 第七章招标方案 招标依据 招配套设施仍利用现有资 产。 环境保护 严格执行环保设施与主体工程建设三同时的设计原则，项目 将采用无污染或少污染的先进工艺和装备，并针对产生的污染源加 以治理，以达到国家规定的排放标准。 建设周期 项目建设期预计为年。 总投资及来源 根据国家发展和改革委员会发改投资号关于印发 建设项目经济评价方法与参数的通知规定，建设项目评价中的总投 资包括建设投资建设期利息和流动资金，本改造项目所需资金均 为自筹，无银行贷款，建设投资万元，流动资金万元， 合计为万元。同时，根据企业财务年报数据，本项目利用原 有资产万，其中固定资产万，流动资金万。 经济及社会效益 经济效益 项目正常年销售收入万元，达产后年平均利润总额为 万元。项目所得税税率为，年所得税为万元， 税后平均利润为万元。项目投资财务内部收益率为所 得税后，财务净现值大于零，投资回收期为年含建设期。 财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上 可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。 社会效益 符合企业标准的基于网络的数字视频直播传输设备，配合后 台接收服务器使用高新技术产业化项目，其社会效益表现在 本项目科技含量高产业带动力强的特点，有利于洛阳市高 新技术产业聚集和企业集群，壮大洛阳市通信产业规模，促进结构 升级并形成新的优势。 本项目产品性能指标在国内同行业中处于领先水平，标基本情况 招标初步方案 第八章环境保护消防职业安全卫生和节能 环境保护 消防 职业安全卫生 节能 第九章项目组织机构与人员 项目组织机构 项目人力资源管理 第十章项目实施进度 项目建设期 实施安排计划 第十章投资预算与资金来源 投资预算的有关说明 投资预算的有关说明 资金来源与落实 第十二章效益分析 经济效益分析社会效益分析 第十三章结论与建议 结论 建议 附表 第章项目概述 项目名称 项目承担单位及负责人 可行性研究报告编制单位 可行性研究报告编制依据 建设目标规模内容周期 建设目标 建设规模 建设内容 建设地点 本项目位于洛阳市瀍河回族区东郊杨文，主要是在原有厂房基 础上进行改造，其他设施仍用现有的。 工艺和设备 本项目在公司拥有的产品自主知识产权生产工艺和技术的基 础上，参考了国内同类生产企业的生产工艺和技术，选用工艺较先 进成熟，购臵的主要设备及检测仪器先进可靠。 根据产品方案和采用的生产工艺技术，本项目拟购臵的设备 包括协议分析仪数字示波器 开发系统试验环境改造贴片返修站无 线网络分析仪设备外壳模具费生产测试线等设备共台。 建筑工程 本项目改造生产厂房建筑面积共计。 配套工程 厂区内的总图工程和水电气等公用估算 门户网站的新闻采访信息量按估算 公安交警大应急事件现场和案件事故现场实况回传信息量按估算 消防救护运钞车等特殊场合的高清晰图像监控和控制信息量按估算 电信增值业务的开发如婚礼现 场实况转播等个人或公司礼庆活 动现场播报 信息量按估算 其他信息量按估算 合计 随着社会的逐步发展，视频直播的需求将会不断加大，甚至 可以成几何方式增长。然而，目前使用网络进行视频直播的 带宽和时延是两大关键问题，也在过去相当长的时期内阻碍着我 国视频直播行业的发展。要满足视频直播的要求，传输上行带宽 须达到以上，绝对传输时延要小于，同时，面对当前海 量直播信息处理量的需求，解决带宽和时延问题，生产与目前市 场需求相适应的直播传输设备，显得十分必要，因此基于的 视频直播设备项目是公司基于目前市场现状及我国通信设备行业 发展的前瞻性需要做出的战略决策，对产品不断进行技术升级。 设备流程分析 该项目是利用网络的高带宽和移动性的特点，通过绑定 多个无线信道来实现电视直播信号的无线传输。设备的应用示意 图如下图所示，通过现有的种制式的网络连接到移动网络， 多个信道绑定同时传输，将压缩后的视频数据传送给视频接收服 务器。视频直播设备通信实现过程简图如下 图设备的应用示意图 风险因素分析及对策 产品销售量与价格为项目运行效益的风险 技术和人基本情况表 招标初步方案 第八章环境保护消防职业安全卫 生和节能 环境保护 消防 职业安全卫生 节能 第九章项目组织机构与人员 项目组织机构 项目人力资源管理 第十章项目实施进度 项目建设期 实施安排计划 第十章投资预算与资金来源 投资预算的有关说明 估算范围 估算依据 投资预算的有关说明 表项目新增总投资构成表单位万元 资金来源与落实 第十二章效益分析 经济效益分析 范围及方法 评价范围 评价方法 营业收入 增值税营业税金及附加 总成本费用估算说明 总成本费用与经营成本分析 表项目盈利能力指标表 图盈亏平衡图 分析结果详见下表。 表敏感度系数与临界点分析表 序号项目变动幅度内部收益率敏感度系数 基本方案 建设投资 销售价格 经营成本 原辅材料价格 从以上分析可知，在诸敏感性因素中，对项目投资财务内部收益率 所得税前和投资回收期影响最大的是产品销售价格，当产品价格下 降时，项目内部收益率降至其次是产品经营成本，当产品 的经营成本上升时，项目的内部收益率降至再次是原材 料价格的变化，当原才方面风险为项目运行效益的风险 市场准入和技术壁垒为项目的风险 资金来源为项目运行的风险 工程方案与投资增加为项目运行的风险 第五章总体方案 总体目标与分期目标 工作模式外资可行性研究报告 图无线音视频传输系统建设成本 图通信费用 无线集群视音频传输系统 本期建设内容与建设规模 建设内容 建设地点 工艺和设备 建筑工程 配套工程 环境保护 建设原则 第六章本期项目建设方案 建设目标与内容 建设目标确定的原则 项目生产规模 网络系统设计 应用系统设计 系统安全设计 总的来说，从应用需求来看，设计的系统必须具有以下的要 求保障具备长时间无故障运行的能力能够远程实时传递高清 晰图像，并实现回放具备灵活存储图像资料的能力，存储保留 时间达到定要求图像传输必须具备防窃取功能，图像资料具 备防篡改功能设备操作必须具有安全的管理和控制手段。 图系统总体拓朴图 设备与软件配置 技术选择的原则 工艺和技术方案 设备选型原则 工作制度和年时基数 设备选型 土建及配套工程 主要生产车间 辅助生产车间 办公及生活设施 土地利用合理性分析 建筑工程表 第七章招标方案 招标依据 招标基本情况 招标范围 招标组织形式 招