元增收工程，为两冀茶叶发展提供了条件。而本项目的建 设就为市茶叶发展提供优质茶苗，从而促进计划工程的完成，带动 经济的发展。 具有的优势条件 位于市西部，距市区公里，距公里，东南 邻市南接县，西南连县，西北靠市，北接 县，东北与县接壤。全境南北长公里，东西宽公里，幅 员面积平方公里。属中亚热带湿润季风气候区，气候温和，热 量丰富，雨量充沛。年平均气温，年降雨量毫米。主要土 壤为紫色土壤山地黄壤和冲击土壤。植被较少，主要自然植被类型多为 天然次生和人工针叶林境内有纵横交错的大小干支流条，流域面积 县境平方公里，占全县幅员面积的。旅游资源丰富， 有森林公园风景旅游开发区水库景区古镇 农业综合开发区等景点。 现辖个镇街，人口约万人。年实现地区生产总值 亿元，其中农业总产值亿元，地方财政收入亿元。其 中非农业人口约万户，农业人口约万人。镇村劳动力资源万人， 劳动力丰富。矿产资源已发现的有多种，主要是煤炭天然气陶 土页岩石灰岩建材砂岩石英岩和矿泉水等。交通便利， 铁路公路高速公路横贯全境高速公路途经 镇境内。公路运输发达，县内公路形成了纵横交错的路网，有铁路营运 站个，两条铁路专用线，新规划修建中的高铁客运专线在 设立站点。近几年，大力实施公路三纵五横项目和镇镇通村 村通及泥改油工程，切实推进电力燃气信息基础设施建设，基 础设施网络覆盖全境。固定电话用户数万户，移动电话用户万 户，电话普及率达到部百人。 年被列入全国茶叶重点区域发展规划，属于 长江上中游特色和出口绿茶重点区域，市个区县之。年 粮经面积万亩，其中经作面积万亩。有集中成片茶园万 亩，产各类茶叶吨其中本地茶叶吨，其中名茶吨，茶 叶总产值万元，主产名茶绿 想经济作物。发展茶叶生产是改善生态环境的重要措施之。 实施该项目，有利于茶叶生产，扩大种植面积，提高良种率，使茶园 与其它树林结合起来，提高森林覆盖率。茶树是多年生常绿作物，栽培密 度大，免耕，保护水土，防止土壤流失和沙化，对保持水土绿化山川具 有理想的效果，对改善生态环境作用明显，生态效益显著。 目录 项目摘要 项目名称 承担单位 协作单位 建设地点 建设年限 建设规模及产品方案 投资估算运行费用与效益分析 主要技术经济指标 二项目建设的必要性和可行性 项目建设的必要性 项目建设的可行性 三市场供求分析及预测 茶叶市场现状调查 茶苗生产销售 市场供需分析 茶苗市场价格预测 市场竞争力分析 市场风险分析 四承担单位及协作单位基本情况 承担单位基本情况 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 协作单位基本情况 五项目地点选择分析 项目选址原则 建设地址选择 项目区建设条件 六生产操作检测等工艺技术方案分析 指导思想 主要工艺流程 良种茶苗繁育技术 母本园改植换种技术 引种品比示范园管理技术 设备选型 项目计划购置设备清单见 七项目建设目标 项目建设总体方案 建设目标 建设发展思路 建设内容 八投资估算与资金筹措 投资估算范围 投资估算依据 计算期 项目投资 资金筹措 投资使用计划 九建设期限和实施的进度安排 项目建设期限 十土地规划和环保 项目区环境现状分析 项目对环境的影响分析 项目建设区远离安富街道，未列入城镇建设规划范围，属农业用地 十项目组织管理与运行 项目建设期组织与管理 项目建成后的组织与管理 组织机构 组织管理 运行管理机制 十二效益分析与风险评价 经济效益分析的依据 销售收入税金及附加和增值税估算 成本费用估算 盈利能力分析 财务生存能力分析 不确定性分析 财务评价结论 社会效益 生态效益 十三招标方案 依据 招标范围 招标组织形式 资质要求 招标信息发布 第十 二项目建设的必要性和可行性 项目建设的必要性 符合国际国内市场发展的需要 茶叶是世界三大无酒精饮料之，其独具的风味和保健功能是其它饮 料不可替代的。随着人们对茶叶保健功能的认识进步加强以及茶文化的 进步传播，人均消费量将不断提高随着世界人口的增加，茶叶需求总 量也将不断增长。据国内外茶叶市场信息显示和专家预测，到世纪中叶， 国内茶叶消费量将达到万吨是年的倍。 符合社会主义新农村建设的需要 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见中指出 按照高产优质高效生态安全的要求，调整优化农业结构。加快建 设优势农产品产业带，积极发展特色农业绿色食品和生态农业，保护农 产品知名品牌，培育壮大主导产业。 农村产业结构的主体为传统的粮猪型，经营方式经济结构老 化单，经济增长缓慢，农民增收困难。另方面具有得天独厚 的茶叶生产优势，长期以来茶叶资源没有得到有效的利用，产业化综合开 发严重滞后。因此，茶树良繁基地的建设是为了加快社会主义新农 村建设，并充分利用当地的茶叶优势资源，以标准化规范茶叶的生产经营 管理，提高产品质量提升市场竞争力，不断增加农民收入，实现 农业产业结构的优化升级和农村经济的跨越式发展。 符合茶叶振兴计划的需要 为做大做强我市茶产业，我市提出了以实施特早茶开发战略为突破口， 实施茶叶振兴计划。为此，市政府将拿出万元，主要用于种苗补贴 茶叶科技进步整合资源做大做强骨干龙头企业等。 根据这计划，到年，全市茶园面积将达到万亩，茶叶产量达 万吨，名优茶比例达到以上，茶叶产业综合产值亿元，其中农业产 值亿元。 良种繁育基地建设是提升茶叶竞争力的重要保证 要确保提高茶叶品质，拉开与其它茶叶的销售价格，就必须从生产基 地建设开始，从茶树品种抓起，选择优良品种，生产出高品质的鲜叶原料。 良种繁育基地建设为生产基地的建设提供优质茶苗。通过选择适合生 长的品种如巴渝特早繁育，提高全市茶叶良种比例，提高名优茶采摘 面积，增加名优茶产量，增强产品竞争力，提高茶叶产值。良种繁育基地 建设是提升茶叶竞争力的重要保证。 项目建设的可行性 市政府高度重视发展茶四章结论和建议 结论 建议 项目摘要 项目名称茶树良种繁育基地建设项目 承担单位农业委员会特色经济发展站 协作单位市荣发茶叶进出口有限公司 建设地点市县街道村九社和村七社。 建设年限年月至年月 建设规模及产品方案良种繁育基地建设规模共亩。其中建 设苗圃亩，母本园亩，良种引种品比示范园亩。年繁育无 性系良种茶苗亿株以上，可满足万亩新植良种茶园用苗，为全市提供 良种茶苗。 投资估算运行费用与效益分析。 项目总投资总投资万元，由建设投资及流动资金构成。建 设投资万元，其中基地工程建设费万元，项目工程建设其他费 用万元，项目基本预备费万元流动资金万元。 资金来源 项目建设资金以中央投入为主，地方配套为辅，其中中央投入 万元，地方配套万元。 效益分析 实施该项目，有利于促进全市茶树良种化进程，形成渝西良种繁育 良种示范基地，有利于茶叶生产，扩大种植面积，提高良种率，为全市茶 树新品种推广做出强有力的支持，推动我市茶树良种化进步发展有利 于转移农村剩余劳动力，增加农民的收入使茶园与其它树林结合起来， 提高森林覆盖率，对改善生态环境作用明显，生态效益显著。 本项目建成后，茶树良种繁育基地年可生产出优质良种茶苗亿株， 示范茶园年可生产名优绿茶吨，其它茶吨，以及母本园春季采茶和 夏秋季采插穗等，总收入合计万元。总成本费用为取第 年数据万元，利润总额为万元。所得税税率为，年缴纳所得 税万元，净利润为万元。投资回收期为年所得税后。 主要技术经济指标 序号名称单位数据备注 总用地面积亩 房屋建筑面积管理检测用房 项目总投资万元 其中建设投资万元 流动资金万元 资金筹措万元 中央投入万元 地方配套万元 年销售收入万元正常年份 总成本费用万元正常年份 所得税万元正常年份 年净利润万元正常年份 所得税前财务内部收益率 所得税前财务净现值万元 所得税前投资回收期年 所得税后财务内部收益率 所得税后财务净现值万元 所得税后投资回收期年 总投资收益率正常年份 项目资本金净利润率正常年份 盈亏平衡点正常年份 税政策会计制度与相关法规 建设方案 项目单位提供的基础资料。 销售收入税金及附加和增值税估算 销售收入估算 项目产品为茶苗和茶叶，项目建成后茶树良种繁育基地年可出 优质良种茶苗万株示范茶园年可生产名优茶吨，其它茶吨 母本园采插穗万销售收入估算详见表。 表销售收入估算表 类别产品销售量单价销售额万元 示范园 名优茶吨万元吨 其它茶吨万元吨 基地茶苗万株元株 母本园采插穗万元 母本园春季采茶亩元亩 经计算，正常年份销售收入为万元 销售收入税金及附加和增值税估算 本项目产品茶苗和插穗为自产自销的农产品，根据国家税法的相关规 定，增值税及有关税费全免。茶叶销售增值税率按计算，项目各年销售 收入税金及附加和增值税估算详见附表。 成本费用估算 经营成本估算 原料燃料动力费 原料燃料动力费等均按现行市场价格，并参照同行业物料消耗进行 估算。 职工工资及职工福利费 根据项目所需人数及人均年工资和福利费估算，职工工资及职工福利费 按元年人计算。 修理费以固定资产原值为基数按比例提取。 其他费用 参照同行业统计